【正文】 8 每位員工必須和相應(yīng)主管部門簽訂勞動合同。 26 編號 考核項目 版塊 權(quán)重 系統(tǒng)權(quán)重 分系統(tǒng)權(quán)重 是否 否決項 備注 不同頻率員工不安全 行為控制與管理措施 1 有高頻率不安全行為的員工應(yīng)停班集中培訓(xùn)記錄。 2 鍋爐、壓力容器操作人員應(yīng)經(jīng)地方技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理部門培 訓(xùn)，考試合格持證上崗。 4 配備符合國家或行業(yè)標準的專用勞動防護用品。 6 在汽油清洗場所的明顯位置設(shè)定量定員標志牌。 2 起重作業(yè)、廠內(nèi)機動車輛等操作人員應(yīng)經(jīng)地方技術(shù)質(zhì)量或安 全監(jiān)督管理部門培訓(xùn)、考試合格持證上崗。 6 噴漆場所嚴禁煙火，防火標志醒目，消防器材不得隨意挪作他用。 4 各種物品應(yīng)標有名稱、危險特性和滅火方法。地上罐應(yīng)集中單排布置， 罐與罐間 距應(yīng)不小于較大罐直徑。 6 油罐體及管道應(yīng)做防靜 電接地，接地電阻不大于 100Ω ,每年檢測一次。 29 編號 考核項目 版塊 權(quán)重 系統(tǒng)權(quán)重 分系統(tǒng)權(quán)重 是否 否決項 備注 10 庫房內(nèi)的電氣設(shè)施應(yīng)符合防爆要求。 c)儲罐之間的防火間距，不宜小于相鄰較大罐的直徑。 d)球形罐的鋼支柱應(yīng)做耐火材料隔熱層。 f)儲罐區(qū)內(nèi)應(yīng)有不低于 1m 的防火堤，防火堤不應(yīng)有門或孔洞。消防通道應(yīng)符合規(guī)定。避雷針除能有效保護油罐外，其有效保護角度還應(yīng)高出呼吸閥 2m。若使用 玻璃管液位計時，應(yīng)外裝金屬保護套。 √ 8 庫房應(yīng)有健全的安全管理制度。 4 生產(chǎn)要素管理 28 編號 考核項目 版塊 權(quán)重 系統(tǒng)權(quán)重 分系統(tǒng)權(quán)重 是否 否決項 備注 防燃防 曝管理 危險化學(xué)品庫 1 危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸摇? 2 人事管理部門組織噴涂作業(yè)人員進行崗位職責、工作方法及技能培訓(xùn)、緊急狀態(tài)處理知識和能力培訓(xùn)，經(jīng)考試合格持證上崗，并建立《職工培訓(xùn)檔案》。 2 易燃、易爆、危險化學(xué)品管理人員必須經(jīng)當?shù)匕踩O(jiān)督管理 部門專門的培訓(xùn)合格，持證上崗。 2 使用汽油光學(xué)清洗操作工應(yīng)經(jīng)人事部門組織的崗位操作技能 培訓(xùn)和安全知識培訓(xùn)、考核合格后上崗。 6 發(fā)現(xiàn)鍋爐、壓力容器使用和管理過程的違章指揮、違章操作 行為應(yīng)嚴格考核。 不同風險等級員工不安全行為控制與管理措施 1 發(fā)生重大風險及以上的不安全行為的員工必須接受安全管理 部門組織的相關(guān)培訓(xùn)：安全操作技能培訓(xùn)和安全意識培訓(xùn)。 2 安全管理部門應(yīng)有定期安全檢查與考核記錄。 4 新入員工要有崗位培訓(xùn)記錄及相應(yīng)的考試成績單。 3 檢查結(jié)果與處理辦法必須在內(nèi)部公開。 企業(yè)本質(zhì)安全文化體現(xiàn)了各層次人員建議，安全文化內(nèi)涵不斷更新完善 1 經(jīng)常收集來自各層次人員的反饋信息，進行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵。 有各類設(shè)備檢修記錄、更換記錄、報廢記錄 1 有主要生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄，內(nèi)容包括檢修人、檢修時間、檢修地點、檢修項目、檢修原因等，記錄要字跡清楚，內(nèi)容齊全，保存完整。 所有機電設(shè)備有操作規(guī)程和說明書，操作人員熟悉 1 所有機電設(shè)備有操作規(guī)程和說明書。 2 有收發(fā)記錄，且有目錄清單。 2 現(xiàn)場抽查員工，了解安全管理規(guī)章制度貫徹情況。 4 各職能部門、各車間（分廠）有主管安全負責人、專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責和具體工作內(nèi)容和程序。 所有管理要素有對應(yīng)管理標準和措施 1 對所有管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施。 有緊急、意外情況風險評估和應(yīng)急措施 1 成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組。 2 風險管理機構(gòu)由不同層次的人員組成，人員配備齊全。 2 辨識出的危險源必須進行分級分類 ,建檔管理。 19 評價標準細則 編號 考核項目 版塊 權(quán)重 系統(tǒng)權(quán)重 分系統(tǒng)權(quán)重 是否 否決項 備注 1 風險預(yù)控管理 危險源辨識 各類危險源識別全面 1 1 成立有風險管理小組，負責組織對危險源進行全面辨識。 18 本質(zhì)安全標準化管理與評價體系 評價標準 編 制 說 明 “本質(zhì)安全標準化管理與評價體系評價標準”（以下簡稱“評價標準”）共 5個板塊，19 個系統(tǒng)， 120個分系統(tǒng)， 802 個評價內(nèi)容。 包括 上崗前安全檢查、 自檢與互檢 、班組安全檢查 、車間級安全檢查、公司級安全檢查 。 《員工不安全行為管理與控制手冊》 體系 要素中人是核心要素，人是安全生產(chǎn)的主體，人 的安全行為 可以消除不安全狀態(tài)，人的不安全行為也會引發(fā)安全 事故 ， 通過 研究人的不安全行為產(chǎn)生的原因和 機理 ，針對性地控制人的不安全行為，切斷事故發(fā)生的因果鏈，預(yù)防 事故 發(fā)生 。 應(yīng)根 據(jù)《本質(zhì)安全標準化管理評價體系 總要求》制定。 風險管理工作流程如圖 6所示 。 本質(zhì)安全文化建設(shè) 包括 觀念文化、制度文化、行為文化、物態(tài)文化四方面 內(nèi)容， 其內(nèi)涵關(guān)系如圖 4所示 。 本質(zhì)安全文化體現(xiàn)了人 — 機 — 料 — 環(huán) — 管的系統(tǒng)安全觀，全面包含物質(zhì)文化、精神文化、制度文化、行為文化。 9 組織保障管理 為促進本質(zhì)安全管理績效，對組織機構(gòu) 建設(shè) 、 人員配置、 制度建設(shè)、 安全 投入、信息溝通、文件記錄、文化建設(shè) 、教育培訓(xùn) 等過程 進行有效管理和控制，制定相適應(yīng)的程序確保各個環(huán)節(jié)得以有效、順利實施。 編寫 手冊 時 應(yīng)體現(xiàn)體系的 總要求、風險管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、評價 標準 等五部分內(nèi)容 ，并對各部分進行概括性的闡述。 6 體系 文件、記錄要求 體系文件包括：《管理手冊》 、 《程序文件》 、 《管理制度》 、 《風險管理手冊》 、 《本質(zhì)安全管理標準與管理措施》 、《人員不安全行為管理與控制手冊》 、《安全文化管理手冊》 、《本質(zhì)安全評價 標準》 。 管理評價標準 通過對體系 運行 績效 的 現(xiàn)狀評價 、內(nèi)部審核、外部 評審等 形式 ，檢查體系 運行 的符合性、適宜性、有效 性和充分性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，實施糾正預(yù)防措施，完善和改進工作 。 持續(xù)改進： 為提高本質(zhì)安全管理績效，根據(jù)本質(zhì)安全管理方針，通過對企業(yè)的安全現(xiàn)狀評價，查找不符合項和管理失效，強化整改 ， 實現(xiàn) PDCA 循環(huán)的過程。 風險預(yù)控： 根據(jù)危險源辨識和風險評估的結(jié)果，制定管理標準和管理措施，控制或消除危險源，預(yù)防風險的出現(xiàn) 或?qū)⑵湎拗圃谧钚》秶?。 2 適用范圍 本 體系 適用于集團公司所屬企事業(yè)單位。 3 術(shù)語與定義 本質(zhì)安全： 是指 對生產(chǎn)系統(tǒng)已知 危險源進行預(yù)先辨識、評價、分級，進而對其 進行消除、減小和 控制， 當 人員 操作失誤時，設(shè)備、系統(tǒng)能夠自動保證安全；當設(shè)備、系統(tǒng)發(fā)生故障時，能夠安全停止運轉(zhuǎn)； 生產(chǎn)制造過程中使用的物料對人體健康不產(chǎn)生影響 ，使 事故 始終處于受控狀態(tài)。 風險預(yù)警： 對已暴露或潛伏的各種危險源進行動態(tài)監(jiān)測，并對其風險 程度 進行預(yù)期性評價，使 各級 管理 部門 及時采取相應(yīng)的措施的活動。 4 體系結(jié)構(gòu) 本體系包括 六 個部分：風險管理、標準與措施管理、管理保障、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、 管理 評價 標準 。 5 體系 實施與運行流程 及模式 體系實施與運行流程如圖 1 所示。 體系 文件是本質(zhì)安全體系的重要組成部分，是體系 的 信 息和 載體，在體系運行過程 A P D C …… P D C A A …… 安全水平 1 安全水平 2 Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ Ｐ Ａ Ｄ Ｃ P D C A P C D A 本質(zhì)安全管理 PDCA 循環(huán) 各部門本質(zhì)安全管理 PDCA 循環(huán) 7 中起規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實等作用。 《 本質(zhì)安全管理手冊 》基本結(jié)構(gòu)如 圖 3所示。 企業(yè)應(yīng) 建立健全本質(zhì)安全管理機構(gòu)，成立 安全生產(chǎn) 管理委員會 ， 完善本質(zhì)安全管理制度，建立相應(yīng)的制度文件 。是通過追求人、物、系統(tǒng)、制度安全的和諧統(tǒng)一，實現(xiàn)人 10 員無失誤、設(shè)備無故障、物料無危害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、不發(fā)生已知規(guī)律 生產(chǎn)安全事故的恒久性安全目標的安全價值觀以及與之相關(guān)聯(lián)的理念、制度和行為習(xí)慣。 圖 4：本質(zhì)安全文化內(nèi)涵關(guān)系圖 行為文化 觀念文化 制度文化 內(nèi)在思想與外在行動的統(tǒng)一 內(nèi)在思想與制度規(guī)范的統(tǒng)一 內(nèi)在思想與物質(zhì)表現(xiàn)的統(tǒng)一 長期安全生產(chǎn)實踐沉淀 物態(tài)文化 11 本質(zhì)安全文化建設(shè)流程 本質(zhì)安全文化建設(shè)流程是閉環(huán)的五個階段，如 圖 5 所示。 12 開 始危 險 源 辨 識（ 考 慮 人 機 料 環(huán) 管 因 素 ； 三 種 狀 態(tài) 及 時態(tài) ； 可 能 導(dǎo) 致 的 事 故 類 型 ）風 險 評 價（ 風 險 后 果 描 述 、 劃 分 風 險 等 級 ）準 備組 建 小 組 、 確 定范 圍 、 辨 識 方 法培 訓(xùn)風 險 管理 手 冊制 定 危 險 源 管 理 標 準 及 管 理 措 施（ 針 對 管 理 對 象 ， 制 定 相 應(yīng) 管 理 標 準 和措 施 ）審 核 、 跟 進 、 危 險 源 檢 測（ 檢 查 風 險 和 影 響 評 估 的 全 面 性 、 準 確性 ， 評 估 控 制 措 施 的 有 效 性 ）培 訓(xùn) 、 執(zhí) 行員 工 學(xué) 習(xí) 掌 握 程 序要 求 并 執(zhí) 行管 理 標 準與 管 理 措風 險 評 估 是 否全 面 、 準 確控 制 措 施 是 否 有 效進 入 下 一 階 段活 動決 策 活 動 結(jié) 果 準 備 或 支 持 過 程開 始圖 例 ：管 理 對 象 提 煉（ 按 照 風 險 類 型 確 定 管 理 對 象 、 管 理 責 任 人 、監(jiān) 管 責 任 人 及 部 門 ）可 選 過 程是否是否 圖 6： 風險管理工作流程圖 危險源辨識是對 生產(chǎn) 系統(tǒng)的工作活動和任務(wù)中危害因素的識別，分析其可能造成的后果。 控制和消除危險源 ， 消除或減小因生 產(chǎn)經(jīng)營活動使員工面臨的安全風險； 通過管理標準和管理措施的貫徹與實施，實現(xiàn)對人、機、料、環(huán)、管危險源的風險預(yù)控。 不安全行為影響因素分析 可能導(dǎo)致不安全行為的因素 影響因素 崗位職責中沒有規(guī)定 崗位職責問題 崗位職責規(guī)定模糊 員工 在工作中忘記崗位職責 認識能力問題 員工 對崗位職責理解不準確 員工 沒有認識到行為的不安全性 員工 對不安全行為價值的認識過大 價值判斷和價值觀問題 不安全行為的分類 和表現(xiàn) 員工不安全行為的分類和表現(xiàn)包括 有意作出的不安全行為和無意作出的不安全行為 ； 有痕不安全行為和無痕不安全行為 ； 高發(fā)生頻率的不安全行為和低發(fā)生頻率的不安全行為 。 包括 案例教育 、 幫教提高 、 停班學(xué)習(xí) 、 經(jīng)濟處罰 、 現(xiàn)身說法 。 評價標準為五級結(jié)構(gòu)組成。 2 識別前應(yīng)廣泛搜集相關(guān)規(guī)程、標準 ,為危險源辨識提供依 據(jù)。 √ 3 發(fā)生事故、工作程序或標準改變以及工作區(qū)域的設(shè)施和設(shè)備 有重大改變時，及時重新進行危險源辨識。 危險源監(jiān)測方法得當 1 危險源監(jiān)測方法在風險管理程序中明確 20 編號 考核項目 版塊 權(quán)重 系統(tǒng)權(quán)重 分系統(tǒng)權(quán)重 是否 否決項 備注 2 危險源監(jiān)測體現(xiàn)閉環(huán)管理的特點。 2 根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和風險評估，制定年度《應(yīng)急預(yù)案》（災(zāi)害 預(yù)防及處理計劃） 3 有緊急、意外情況風險評估。 2 管理措施和標準形成初稿后，組織相關(guān)人員進行審核。 5 企業(yè)、車間、班組三級工會在安全生產(chǎn)中能履行監(jiān)督職能，有相關(guān)的活動記錄。 專門機構(gòu)或人員負責安全管理制度制定、培訓(xùn)、考核 1 有負責安全管理制度的制定、培訓(xùn)、考核的職能和人員。 3 作廢文件有標識，銷毀文件有記錄。 2 能隨時獲取相關(guān)