【正文】 保證庫(kù)存成品或半成品的質(zhì)量符合要求，對(duì)由于保管、監(jiān)視不善而引起的成品或半成品的質(zhì)量不符合要求，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 對(duì)原輔材料投入使用前檢驗(yàn)是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。 四、質(zhì)檢科長(zhǎng)職責(zé) 在總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本廠的質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作。 確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。 七、質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé) 堅(jiān)守工作崗位，監(jiān)督各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的實(shí)施情況，確保按生產(chǎn)工藝及工藝參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。 及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。 原（輔）料購(gòu)進(jìn)后，保管員負(fù)責(zé)先進(jìn)行初步檢查，檢查內(nèi)容包括：品名、 規(guī)格、數(shù)量、包裝有無(wú)破損、包裝內(nèi)物品有無(wú)結(jié)塊或其它異常現(xiàn)象等，合格時(shí)，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。 做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜工作。 執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)。 平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質(zhì)量安全管 理職責(zé) 編 號(hào) PDSYC072020 版 次 A/0 頁(yè) 次 5/5 14 負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)的不合格原料的退貨。相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真分析原因，查找差距，并采取相應(yīng)的 糾正措施。 第六條 加工食品所用的原材料、食品添加劑、包裝材料和容器等應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，必須實(shí)施進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，并建立臺(tái)帳，不符合質(zhì)量安全要求的，不得用于食品生產(chǎn) 加工。 公司 里應(yīng)建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 第十七條 企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度，并建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回情況；對(duì)召回食品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。 （二）對(duì)供方的控制 質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 供應(yīng)商供應(yīng)的 原輔材料主，如產(chǎn)品質(zhì)量不合格，按本廠《不合格管理辦法》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效。 1在采購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)價(jià)格過(guò)高，采購(gòu)次品廢品等問(wèn)題，公司經(jīng)營(yíng)部按照“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，令其退出差價(jià)、退貨調(diào)換等，情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)濟(jì)處罰或辭退。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由原料庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記 錄由質(zhì)檢部歸檔保管。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 過(guò)程 質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。 原輔材料 準(zhǔn)備必須的原輔材料并 進(jìn)行必要的確認(rèn)。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具， 規(guī)定合理的搬運(yùn) 方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) PDSYC122020 版 次 A/0 頁(yè) 次 3/5 24 排除異常因素后，應(yīng)按規(guī)定的操作程序恢復(fù)生產(chǎn)。 檢驗(yàn)結(jié)果。 嚴(yán)重不 合格 ,是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或一次造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格。 生產(chǎn)車間和工 序操作者應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書操作，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)得到有效控制。 凝固成型 1）凝固 9095 度 ； 2）加入凝固劑（石膏 60 克） ； 2） 壓制 成型，冷卻包裝 。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制工藝技術(shù)文件并確保文件的正確、統(tǒng)一、完整性。 平頂山市耀城豆制品有限公司 14 工藝管理制度 編 號(hào) PYDZS142020 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 29 因各種原因需要變更生產(chǎn)工藝時(shí)（包括臨時(shí)變更），應(yīng)由車間技術(shù)人員或車間主任提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn) 科接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。 4 考核 按照《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法》執(zhí)行。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，不因放得過(guò)高而將貨物壓壞。 1倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)；禁止煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)處理，處理時(shí)，經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部等均應(yīng)共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 1搞好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 食品應(yīng)做 到先進(jìn)先出，避免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而霉變、生蟲 食品應(yīng)按“五距”要求離地存放，最底層離地應(yīng)保持 20 厘米以上。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 原（ 輔 ） 料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 編 號(hào) PDSYC182020 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/2 35 1 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 檢驗(yàn)人員的數(shù)量應(yīng)能滿足出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)任務(wù)的要求。本廠已在供方處檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品。 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 編 號(hào) PDSYC192020 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/3 37 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢科簽發(fā)產(chǎn)品合格證 ，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)、出廠。 10 星號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目 鑒于目前本廠不具備星號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰?，特委托平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 質(zhì)檢科保留相關(guān)比對(duì)檢驗(yàn)記錄。返工產(chǎn)品，質(zhì)檢科應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)檢科歸檔保存。 6 檢驗(yàn) 規(guī)程 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)檢部執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 半成品、成品在暫存過(guò)程中，不能直接放置于地上 。 生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù) 原料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。 2 范圍 本制度適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)加工有關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。 二、食品運(yùn)輸管理制度 運(yùn)輸工具應(yīng)定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無(wú)異味。 1做好報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。檢驗(yàn)合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)合格證明，繼續(xù)出庫(kù)銷售；檢驗(yàn)不合格時(shí)，保管員和質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)本批不合格 產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員按規(guī)定辦理有關(guān)消帳手續(xù)。 1原料庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫(kù)內(nèi)外衛(wèi)生，做到地面、窗臺(tái)清潔，平頂山市耀城豆制品有限公司 15 原料 庫(kù)管理制度 編 號(hào) PDSYC152020 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 31 墻壁干凈。 貨物實(shí)行先進(jìn)先出，發(fā)貨堅(jiān)持核對(duì)，超過(guò)保質(zhì)期的原料，禁止出庫(kù)使用，違反發(fā)貨原則造成質(zhì)量安全事故，庫(kù)管應(yīng)負(fù)責(zé)任。檢驗(yàn)合格的，按《 原（輔）料、包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 》進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并如實(shí)填寫《進(jìn)貨臺(tái)帳》；檢驗(yàn)不合格的，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 凡新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的工藝裝備，都必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方能投入使用；對(duì)失去精度，不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝裝備，要及時(shí)修復(fù)，經(jīng)驗(yàn)合格后才能使用。 生產(chǎn)使用的工藝文件必須清楚、內(nèi)容完整、正確，凡是無(wú)編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名的工藝文件，均視為無(wú)效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產(chǎn)科及車間負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 4 工作程序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)定原則 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)主要設(shè)置在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中難以控制或者容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)工序，通常以下情況應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1）產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性或可能導(dǎo)致產(chǎn)生產(chǎn)品嚴(yán)重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； 3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。 一般不合格，個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 考核辦法 由質(zhì)量安全辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量安全管理 工作進(jìn)行考核，每月考核一次。 保持生產(chǎn)中斷的處置記錄。 不合格控制 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施； 當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包 裝材料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄； 建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名 、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量 等； 建立和保存 生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制 情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、庫(kù)房溫度、濕度控制記錄等； 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編 號(hào) PDSYC122020 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/5 23 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)制訂 本公司 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。 過(guò)程 控制 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對(duì)應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī) 程 作業(yè)。 5 要求 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)市場(chǎng)、生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定車間詳 細(xì)作業(yè)計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于本 廠 產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工序質(zhì)量的控制。 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí) ,由使用部門填寫 “ 緊急放行申請(qǐng) 單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 2 適用范圍 適用于本廠原（輔）料、包裝材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。 對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門寫出臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)科實(shí)施采購(gòu)。 《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)平頂山市耀城豆制 品有限公司 10 原（輔）料采購(gòu)管理制度 編 號(hào) PDSYC102020 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/2 19 量要求等。 第十九條 企業(yè)應(yīng)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況并保存檢查記錄。 第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品銷售臺(tái)帳，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（或 平頂山市耀城豆制品有限公司 9 食品質(zhì)量安全管理制度 編 號(hào) PDSYC092020 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/3 17 生產(chǎn)日期）、銷售地區(qū)、經(jīng)銷商姓名、經(jīng)銷商地址、數(shù)量、售出時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)（檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)）承運(yùn)者及發(fā)貨人等信息。 檢驗(yàn)人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰?，須?jīng)國(guó)家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗。使用的原輔材料屬于生產(chǎn)許可證管理的，必須選購(gòu)獲證企業(yè)的產(chǎn)品。 平頂山市耀城豆制品有限公司 8 質(zhì)量安全目標(biāo)及考核辦法 編 號(hào) PDSYC082020 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 15 為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，提高食品質(zhì)量安全水平，保障消費(fèi)者安全健康，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》及國(guó)家質(zhì)檢總局《食品加工生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求，特制定本制度。 一、質(zhì)量 安全目標(biāo) 原、輔材料合格率 100%； 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100%； 食品質(zhì)量安全事故發(fā)生率為 0。 對(duì)庫(kù)房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定要求。 十一、成品庫(kù)保管員職責(zé) 負(fù)責(zé)成品的管理。 保管員對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)密監(jiān)視庫(kù)房環(huán)境溫度、濕度并保持記錄，確平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質(zhì)量安全管理職責(zé) 編 號(hào) PDSYC072020 版 次 A/0 頁(yè) 次 4/5 13 保原糧及其它輔料不發(fā)霉、結(jié)塊、變質(zhì)等。 九、維修人員職責(zé) 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)， 能夠熟練地拆卸和組裝。 對(duì)車間的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。 平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質(zhì)量安全管理職責(zé) 編 號(hào) PDSYC072020 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/5 11 五、辦公室主任職責(zé)