【正文】 保證庫存成品或半成品的質量符合要求，對由于保管、監(jiān)視不善而引起的成品或半成品的質量不符合要求，負領導責任。 對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標準。 四、質檢科長職責 在總經理 的領導下，負責組織領導本廠的質量管理工作。 負責成品及半成品的感觀鑒定工作。 確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結果負責，及時將結果通知有關部門、崗位。 七、質量監(jiān)督員職責 堅守工作崗位，監(jiān)督各產品生產工藝的實施情況，確保按生產工藝及工藝參數(shù)進行生產。 及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。 原（輔）料購進后，保管員負責先進行初步檢查，檢查內容包括：品名、 規(guī)格、數(shù)量、包裝有無破損、包裝內物品有無結塊或其它異?，F(xiàn)象等，合格時，通知質檢員進行檢驗。 做好倉庫防火、防盜工作。 執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴格履行出入庫手續(xù)。 平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質量安全管 理職責 編 號 PDSYC072020 版 次 A/0 頁 次 5/5 14 負責組織對采購的不合格原料的退貨。相關部門應認真分析原因，查找差距，并采取相應的 糾正措施。 第六條 加工食品所用的原材料、食品添加劑、包裝材料和容器等應當符合國家有關規(guī)定，必須實施進貨查驗記錄制度，并建立臺帳，不符合質量安全要求的，不得用于食品生產 加工。 公司 里應建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關法律法規(guī)和標準的要求。 第十七條 企業(yè)應建立不安全食品召回制度，并建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回情況；對召回食品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。 （二）對供方的控制 質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗或驗證； 供應商供應的 原輔材料主，如產品質量不合格，按本廠《不合格管理辦法》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。 采購前采購員應該核實提供給供方的技術要求是否有效。 1在采購過程中，如出現(xiàn)價格過高，采購次品廢品等問題，公司經營部按照“誰采購誰負責”的原則，令其退出差價、退貨調換等，情節(jié)嚴重者，經濟處罰或辭退。 檢驗或驗證合格的物資，由原料庫保管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經營部負責辦理退貨或索賠手續(xù)。 進貨檢驗或驗證記 錄由質檢部歸檔保管。 質檢科 負責 過程 質量的監(jiān)測。 原輔材料 準備必須的原輔材料并 進行必要的確認。 巡回監(jiān)控 生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質控點要求進行抽樣檢測。 生產車間、倉庫應 根據(jù)產品的特點，配置適宜的搬運工具， 規(guī)定合理的搬運 方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產過程質量管理制度及考核辦法 編 號 PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 3/5 24 排除異常因素后，應按規(guī)定的操作程序恢復生產。 檢驗結果。 嚴重不 合格 ,是指經檢驗判定的批量不合格，或一次造成較大經濟損失的不合格。 生產車間和工 序操作者應嚴格按照質量控制程序或作業(yè)指導書操作，確保關鍵質量控制點得到有效控制。 凝固成型 1）凝固 9095 度 ； 2）加入凝固劑（石膏 60 克） ； 2） 壓制 成型，冷卻包裝 。 生產科負責編制工藝技術文件并確保文件的正確、統(tǒng)一、完整性。 平頂山市耀城豆制品有限公司 14 工藝管理制度 編 號 PYDZS142020 版 次 A/0 頁 次 1/2 29 因各種原因需要變更生產工藝時（包括臨時變更），應由車間技術人員或車間主任提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產部，生產 科接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報廠長審批后實施。 4 考核 按照《生產過程質量管理制度及考核辦法》執(zhí)行。 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，不因放得過高而將貨物壓壞。 1倉庫要嚴格執(zhí)行各項安全制度，禁止非本庫人員擅自入庫；禁止煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 不合格產品應及時處理，處理時，經營部、生產部、生產車間、質檢部等均應共同參與，并做好記錄，填寫《不合格食品處置記錄》。 1搞好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗工作服。 食品應做 到先進先出，避免貯存時間過長而霉變、生蟲 食品應按“五距”要求離地存放，最底層離地應保持 20 厘米以上。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。 原（ 輔 ） 料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 平頂山市耀城豆制品有限公司 18 產品防護管理制度 編 號 PDSYC182020 版 次 A/0 頁 次 2/2 35 1 目的 確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產品出廠。 檢驗人員的數(shù)量應能滿足出廠檢驗項目及檢驗任務的要求。本廠已在供方處檢驗或驗證合格的產品。 對需返工的半成品，生產車間應及時組織生產工人返工。 平頂山市耀城豆制品有限公司 19 產品質量檢驗制度 編 號 PDSYC192020 版 次 A/0 頁 次 2/3 37 檢驗合格的產品，質檢科簽發(fā)產品合格證 ，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 10 星號檢驗項目 鑒于目前本廠不具備星號檢驗項目的檢驗能力，特委托平頂山市質量技術監(jiān)督局產品質量檢測中心進行檢測。 質檢科負責不合格的識別，并跟蹤不合格的處理結果。 質檢科保留相關比對檢驗記錄。返工產品，質檢科應重新進行檢驗，并予以記錄。經檢驗合格方可轉序或入庫。進貨檢驗或驗證記錄由質檢科歸檔保存。 6 檢驗 規(guī)程 質檢科負責組織編制進貨檢驗規(guī)程、半成品檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經廠長批準后發(fā)放給質檢部執(zhí)行。 3 職責 質檢科負責編制檢驗規(guī)程。 半成品、成品在暫存過程中，不能直接放置于地上 。 生產加工過程中產品防護 原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 2 范圍 本制度適用于企業(yè)所有與生產加工有關的部門和環(huán)節(jié)。 二、食品運輸管理制度 運輸工具應定期清洗、消毒，確保清潔、干燥、無異味。 1做好報表及領導交辦的其它工作。檢驗合格時，倉庫根據(jù)檢驗合格證明，繼續(xù)出庫銷售；檢驗不合格時，保管員和質檢員應對本批不合格 產品的數(shù)量進行確認，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，保管員按規(guī)定辦理有關消帳手續(xù)。 1原料庫應嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，保持好庫內外衛(wèi)生，做到地面、窗臺清潔，平頂山市耀城豆制品有限公司 15 原料 庫管理制度 編 號 PDSYC152020 版 次 A/0 頁 次 1/1 31 墻壁干凈。 貨物實行先進先出，發(fā)貨堅持核對，超過保質期的原料，禁止出庫使用，違反發(fā)貨原則造成質量安全事故，庫管應負責任。檢驗合格的，按《 原（輔）料、包裝材料進貨查驗記錄制度 》進行驗收入庫，并如實填寫《進貨臺帳》；檢驗不合格的，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 凡新設計的產品的工藝裝備，都必須經檢驗合格，方能投入使用；對失去精度，不能保證產品質量的工藝裝備，要及時修復，經驗合格后才能使用。 生產使用的工藝文件必須清楚、內容完整、正確，凡是無編制、審核和批準人員簽名的工藝文件，均視為無效和失效文件，不能在車間使用和流通。 生產科及車間負責人及技術人員應加強對關鍵控制點的生產技術指導的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。 4 工作程序 關鍵質量控制點設定原則 關鍵質量控制點主要設置在產品生產過程中難以控制或者容易出現(xiàn)質量問題的生產工序，通常以下情況應設立關鍵控制點： 1）產品關鍵質量特性或可能導致產生產品嚴重缺陷的工序； 2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位； 3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。 一般不合格，個別或少量不影響產品質量的不合格。 考核辦法 由質量安全辦公室負責對質量安全管理 工作進行考核，每月考核一次。 保持生產中斷的處置記錄。 不合格控制 生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預防措施； 當出現(xiàn)不合格產品時， 按 《不合格管理 辦法 》執(zhí)行 。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包 裝材料的貯存、保管、領用出庫等記錄； 建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名 、生產日期或批號、使用數(shù)量 等； 建立和保存 生產加工過程關鍵控制點的控制 情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、庫房溫度、濕度控制記錄等； 平頂山市耀城豆制品有限公司 12 生產過程質量管理制度及考核辦法 編 號 PDSYC122020 版 次 A/0 頁 次 2/5 23 產品標識和過程可追溯性控制 生產科 負責制訂 本公司 產品的標識方法及具體內容。 過程 控制 生產管理人員按有效的工藝、技術文件組織生產，操作人員按對應崗位的作業(yè)指導書或操作規(guī) 程 作業(yè)。 5 要求 生產計劃 根據(jù)市場、生產的實際情況，制定車間詳 細作業(yè)計劃。 2 適用范圍 適用于本 廠 產品生產、檢驗的工序質量的控制。 當生產急需來不及檢驗時 ,由使用部門填寫 “ 緊急放行申請 單 ” ，經總經理批準后，準予緊急放行。 2 適用范圍 適用于本廠原（輔）料、包裝材料的進貨檢驗（或驗證）。 對于臨時采購的物資，相關部門寫出臨時采購申請單，經營科長審核，報廠長批準后，經營科實施采購。 《采購計劃》應明確基本采購要求，包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、質平頂山市耀城豆制 品有限公司 10 原（輔）料采購管理制度 編 號 PDSYC102020 版 次 A/0 頁 次 1/2 19 量要求等。 第十九條 企業(yè)應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并保存檢查記錄。 第十四條 企業(yè)應當建立食品銷售臺帳，如實記錄產品名稱、規(guī)格型號、批號（或 平頂山市耀城豆制品有限公司 9 食品質量安全管理制度 編 號 PDSYC092020 版 次 A/0 頁 次 2/3 17 生產日期）、銷售地區(qū)、經銷商姓名、經銷商地址、數(shù)量、售出時間、地點、檢驗合格證號（檢驗報告編號）承運者及發(fā)貨人等信息。 檢驗人員必須具備相關產品的檢驗能力，須經國家職業(yè)技能鑒定部門培訓考核后持證上崗。使用的原輔材料屬于生產許可證管理的，必須選購獲證企業(yè)的產品。 平頂山市耀城豆制品有限公司 8 質量安全目標及考核辦法 編 號 PDSYC082020 版 次 A/0 頁 次 1/1 15 為加強食品質量安全管理，提高食品質量安全水平，保障消費者安全健康，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》及國家質檢總局《食品加工生產企業(yè)落實質量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求，特制定本制度。 一、質量 安全目標 原、輔材料合格率 100%； 出廠產品檢驗合格率 100%； 食品質量安全事故發(fā)生率為 0。 對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。 十一、成品庫保管員職責 負責成品的管理。 保管員對庫存物資的質量負責，嚴密監(jiān)視庫房環(huán)境溫度、濕度并保持記錄，確平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質量安全管理職責 編 號 PDSYC072020 版 次 A/0 頁 次 4/5 13 保原糧及其它輔料不發(fā)霉、結塊、變質等。 九、維修人員職責 熟悉各種設備結構、技術性能和完好標準， 能夠熟練地拆卸和組裝。 對車間的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督，并提出改進意見。 負責提供出廠檢驗報告單。 平頂山市耀城豆制品有限公司 7 質量安全管理職責 編 號 PDSYC072020 版 次 A/0 頁 次 2/5 11 五、辦公室主任職責