【正文】 、育肥基地。 鄂爾多斯市是西部大開發(fā)的前沿陣地，是我國重要的新興能源工業(yè)基地之一。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 東勝區(qū)是鄂爾多斯市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通的中心，土地總面積 2530 平方公里（ 380 萬畝），有耕地面積 20 萬畝，草場面積 250 萬畝，有林地面積 16萬畝。干旱及干旱季節(jié)常常造成斷流、庫干、井枯等現(xiàn)象，而豐水年則井溢庫滿。 176。東勝區(qū)的植被大體上有三個類型：（ 1）干草原沙生植被：主要建群種以沙蒿、沙蓬、沙米、牛心卜子為主，優(yōu)勢種有沙旋復(fù)花、蟲實、沙引草。栗鈣土耕種地土壤表層厚度小于 20厘米， 如果繼續(xù)耕種會進(jìn)一步加重侵蝕沙化作用，應(yīng)該退耕還牧還草。 176。0039。 項目建設(shè)技術(shù)的先進(jìn)性 項目技 術(shù)來源及先進(jìn)性：該項目將引進(jìn)無角道賽特肉羊優(yōu)良品種，采用高科技生物技術(shù)和設(shè)備，以胚胎移植、冷配技術(shù)手段，進(jìn)行肉羊的繁育與改良，實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化飼養(yǎng)管理，使項目在整個實施過程中，均體現(xiàn)出科學(xué)技術(shù)的先進(jìn)性。 （ 3）項目建設(shè)是實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、社會發(fā)展的有效途徑，是全面建設(shè)小康社會的需要。 鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司 ，是根據(jù)鄂爾多斯地區(qū)發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的趨勢建立起來的企業(yè)。 鄂爾多斯市委、市政府對畜牧業(yè)的發(fā)展高度重視。 項目區(qū)的畜牧業(yè)雖然取得了可喜的成績，但也存在著諸多不利因素，制約著肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，經(jīng)敏感性分析，項目具有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)效益好，社會效益明顯，項目是可行的。 (3)項目建設(shè)集規(guī)模化養(yǎng) 殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化管理、專業(yè)化生產(chǎn)，必將帶動鄂爾多斯畜牧業(yè)的大發(fā)展，是推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要。 預(yù)期效益 項目達(dá)產(chǎn)后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：銷售收入： ，總成本費用： ，投資利潤率： %，投資利稅率： %。其三是利用公司的實力優(yōu)勢，擴(kuò)大遠(yuǎn)銷市場，獲取地差利潤。建設(shè)飼草料基地 1500 畝。 鄂爾多斯市三旺綠色 養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司 注冊資金 100萬元，建設(shè)地址在東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)公路畔村，位于 109國道公路旁，距東勝區(qū) 50 公里。楊鑄勤， 1969 年生，女，漢族，內(nèi)蒙東勝人，高中文化。 項目建設(shè)內(nèi)容： 一、畜牧設(shè)施建設(shè)內(nèi)容： 主要生產(chǎn)設(shè)施包括標(biāo)準(zhǔn)化棚圈 1000平方米，運動場 3000 平方米，貯草棚 280 平方米，飼料加工車間 120平方米，配種站 100平方米，飼料庫 250平方米，青貯窖4000 立方米。 （ 2）進(jìn)度安排：項目建設(shè)期一年。 投資概算及資金來源 項目總投資 1500萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 1000萬元（包括建筑工程費 800萬元，設(shè)備購置費 200萬元，其他費用 200萬元， 5 預(yù)備費 ），占總投資的 ％；流動資金 300萬元，占總投資的 ％， 建設(shè)期利息 萬元。 為了進(jìn)一步加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，促進(jìn)農(nóng)牧民增收，鄂爾多斯市將肉產(chǎn)業(yè)確定為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)之一。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，是鄂爾多斯地區(qū)畜牧業(yè)基地建設(shè)的需要，項目的建設(shè)可帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)殖，有利于實現(xiàn)鄂爾多斯畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展與畜牧業(yè)強市的目標(biāo)。 東勝區(qū)地處鄂爾多斯高原中東部 ,東面與準(zhǔn)格爾旗相鄰，南面與伊金霍洛旗接壤，西面與杭錦旗搭界，北部與達(dá)拉特旗毗鄰。 鄂爾多斯市是農(nóng)牧業(yè)大市，畜牧業(yè)歷史悠久，發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的條件。 20xx 年，為了推進(jìn)鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐，促進(jìn)農(nóng)牧民增收，早日建成“綠色大市”和“畜牧業(yè)強市”，如期實現(xiàn)“四個超一”奮斗目標(biāo)，鄂爾多斯市人民政府出臺《鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 (20xx— 20xx年 )規(guī)劃》。但是，目前，鄂爾多斯絕大多數(shù)肉羊養(yǎng)殖戶均處于規(guī)模小、產(chǎn)量低、質(zhì)量差、效益低的狀態(tài)，還無法滿足肉類加工企業(yè)對優(yōu)質(zhì)肉源質(zhì)量和產(chǎn)量要求，嚴(yán)重制約著鄂爾多斯地區(qū)肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。 項目建設(shè)的可行性 （ 1）項目建 設(shè)符合國家投資政策及行業(yè)規(guī)劃與農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化大趨勢。39。 5839。年， 無霜期 120 天 ,降水保證率低 ,年度變化大 .年平均降水量325400mm,且多集中在 9三個月，蒸發(fā)量為 2200 mm以上，全年風(fēng)大沙多。 東勝屬于溫帶干草原極端大陸性氣候，草原植 被廣泛發(fā)育，植物類型多以多年生的草本植物組成，以禾本科植物占優(yōu)勢，其次是菊科、豆科植物。（ 3）：草甸草原植被及鹽生植被：草甸草原植被及鹽生植被主要分布在毛烏素沙地的低洼地上，植被蓋度在 20— 50％之間。年， 無霜期 120 天 ,降水保證率低 ,年度變化大 .年平均降水量325400mm,且多集中在 9三個月，蒸發(fā)量為 2200 mm以上，全年風(fēng)大沙多?，F(xiàn)已探明的礦床 35 處，主要種類有天然氣、煤、耐火粘土、芒硝、型砂、油頁巖、黃鐵礦、高嶺土等，此外，畜產(chǎn)品、沙柳資源豐富。 20xx年草原建設(shè)項目區(qū)以罕臺鎮(zhèn)為中心，輻射哈巴格街道辦事處和泊江海鎮(zhèn)。為使鄂爾 多斯畜牧業(yè)得到長足發(fā)展，步入良性循環(huán)，優(yōu)化畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，形成規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化管理、集中化生產(chǎn)加工、商品化流通的新型畜牧業(yè)，產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)緊密銜接，實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特提出本項目?！? 計劃 20xx 和 20xx年肉羊飼養(yǎng)量分別達(dá)到 30 和 45萬頭，年出欄肉羊分別達(dá)到 15 和 ，年產(chǎn)羊肉分別達(dá)到 3萬噸和 噸。天然草場退化嚴(yán)重， 由于氣候干旱、人口增加、人為不合理利用等因素的影響，導(dǎo)致農(nóng)牧區(qū)草原退化沙化日趨嚴(yán)重，草群結(jié)構(gòu)和組成貧乏化，植被稀疏，雜草、毒草比重增加，嚴(yán)重退化地段，地表裸露，優(yōu)質(zhì)牧草銳減，甚至消失，幾乎喪失了生產(chǎn)能力。公司以培育繁殖優(yōu)質(zhì)肉羊無角道賽特為主，向廣大農(nóng)牧民提供優(yōu)質(zhì)種畜，并提供相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。 23 該公司人員素質(zhì)高，熱心從事于養(yǎng)殖事業(yè)。 24 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 無角道賽特羊前供求現(xiàn)狀 無角道賽特羊原產(chǎn)于澳大利亞和新西蘭，是以雷蘭羊和有角道賽特羊為母本，考力代羊為父本進(jìn)行雜交，雜種羊再與有角道賽特公羊回交，然后選擇所生的無角后代培育而成。由此，優(yōu)質(zhì)的肉羊種畜供應(yīng)一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，在鄂爾多斯地區(qū)，目前沒有 無角道賽特羊的繁育基地。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 飼草資源豐富，土地資源豐富，飼料生產(chǎn)成本相對較低。在必要時，在經(jīng)濟(jì)能力許可的情況下，首先要確保農(nóng)牧民和養(yǎng)殖戶的利益。建設(shè)飼草料基地 1500畝。 羊舍標(biāo)準(zhǔn) 在建筑時可執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：種公羊： — 2平方米；母羊：— 1 平方米；懷孕或哺乳母羊： — 2 平方米；羔羊： — ，運 動場面積不小于羊舍面積的兩倍，運動場內(nèi)放 29 置有飲水槽，飼槽。 6月齡體重：公羊平均為 62公斤，母羊平均 51公斤。胚胎冷凍前質(zhì)量好，則解凍后也好，移植受胎率也較高。 C、 解凍后的胚胎應(yīng)保持恒溫。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用行業(yè)設(shè)計規(guī)范，并參考當(dāng)?shù)貧庀?、水文、地質(zhì)資料。 項目實施階段包括委托設(shè)計、土建工程施 工、購置必要的儀器設(shè)備、購進(jìn)種公羊及繁殖用基礎(chǔ)母羊及受體母羊。 項目總投資 1500萬元。 每年銷售育成母羊 140只：平均每只 2800元，合計 萬元。 （二）燃料動力費：包括燃煤、電力等，年均費用 萬元。 清償能力分析 該項目償還借款本金的資金來源是項目的利潤，折舊和攤銷費，借款償還期 5 年（含建設(shè)期） 盈虧平衡分析 經(jīng)測算生產(chǎn)能力盈虧平衡點為 %，即項目達(dá)到生產(chǎn)能力 40 的 20%時可保本，由此可見本項目抗風(fēng)險能力較強。施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，防止雨天和風(fēng)天被沖走吹走，建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放地要設(shè)防雨棚蓋。本項目建設(shè)既考慮生產(chǎn)，又考慮到環(huán)境保護(hù)，從設(shè)計開始就考慮到建立各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生活中所排 放垃圾的處理體系。 44 第 十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收措施效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，項目建成實施后，可以使項目區(qū)內(nèi)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，使一部分農(nóng)牧民從傳統(tǒng)的以農(nóng)牧業(yè)為主，轉(zhuǎn)化為以種為養(yǎng)主的經(jīng)營模式，使退耕還林步伐進(jìn)一步加快。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 本項目通過肉羊改良工程、肉羊縮短育肥期，飼草料報酬提高。 第十一章 項目的組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 （一）組織機構(gòu)：項目由鄂爾多斯市東勝區(qū)農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)辦公室組織實施，專門負(fù)責(zé)該項目的申報，組織協(xié)調(diào)以及處理和解決與地方有關(guān)的疑難問題，項目建設(shè)單位為 鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司 。規(guī)劃設(shè)計做到工程定點、定量、定投資。 （一）科技人員培訓(xùn)：主要依托科研院所，采取請進(jìn)來或送 48 出去兩種方式，培訓(xùn)工作貫穿于項目的全過程，要做到科技人員理論精通，操作熟練，為項目的科學(xué)運行管理奠定基礎(chǔ)。項目將建成規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化經(jīng)營、科學(xué)化管理、專業(yè)化生產(chǎn)的肉羊養(yǎng)殖示范基地，從而輻射帶動周邊地區(qū)的畜牧業(yè)大發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率IRR=20%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV=，遠(yuǎn)大于零，投資回收年 限 T= 年，說明該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 52 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況項目單位名稱 : 開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500 只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項目 發(fā)展歷程 : 開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社 位 于 開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查 ?？梢詫崿F(xiàn) 年出欄 羔羊 1500 只， 出售種母羊 750 只 ；出 售羊毛 2500 公斤 。：流動資金 50 萬元 ； 占建設(shè)投資的 %。 綜合評價 建設(shè)的必要性 ：開魯縣作為國家商品糧基地縣和自治區(qū)“雙增雙提”重點縣， 近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成 ， 但是在 優(yōu)良品種引進(jìn)和而改良方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善。所以項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 解決方案是將本項目列入 上級政府支持計劃項目內(nèi) ，盡快批準(zhǔn)項目可行性研究報告，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。 52′度之間，北緯 43176?？倕^(qū)域面積 4488 平方公里，現(xiàn)有耕地200 萬畝，林地 172 萬畝，可利用草場面積達(dá) 222 萬畝；總?cè)丝?40 萬人，牧區(qū)人口 30985 人，牧業(yè)勞動力 24198 人。 20xx 年地區(qū)生產(chǎn)總值 104 億元，同比增長 28%。 該鎮(zhèn)東部區(qū)屬于以農(nóng)為主、養(yǎng)殖為輔的綜合經(jīng)濟(jì)類型區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)是玉米、紅干椒；西部五個嘎查屬于牧區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)有肉羊、絨山羊、肉牛。 （ 2）水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備?！稏|北地區(qū)振興規(guī)劃》提出： “推進(jìn)精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)，建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地 ” 。為 逐步形成 “一村一品、一方一業(yè) ”。 肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治 區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜 “種子工程 ” 項目。選址既保證飼草料及時供應(yīng)，也兼顧了銷售運輸便捷。 項目相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)發(fā)達(dá)，飼草料資源豐富，能為肉羊養(yǎng)殖提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)以及飼草料供應(yīng)保障。全縣財政收入完成 。 自然資源狀況 開魯縣地勢西高東低，海拔 210260 米，屬中寒溫帶干旱、半干旱大陸性氣候，冬天多大風(fēng)和寒冷，無霜期 156 天，平均降水量 327 毫米。 10′之間，東鄰科爾沁區(qū)，北接扎魯特旗、科左中旗，西鄰阿魯科爾沁旗、翁牛特旗，南與奈曼旗接壤。 本項目建設(shè)地點選擇 義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查作為基礎(chǔ)母羊示范基地，無論是大氣、水源以及飼草料均符合綠色產(chǎn)品生產(chǎn)所需條件 。 帶動作用 ： 本項目以 “公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”為基本運作模式，建立 基礎(chǔ)母羊 羔羊育肥或購入羔羊 —銷售 ，除可直接提供 30 個就業(yè)崗位外 ， 還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近 更多的 人 創(chuàng)造新的 就業(yè)機會。 建設(shè)的可行性 ： 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。 項目效益 經(jīng) 濟(jì) 預(yù)測；項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計 年營業(yè)收入 173 萬元 ； 年利潤總額 萬元 ； 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 品種： 選用合作社社員公認(rèn)的適應(yīng)性強、肉質(zhì)好的 烏珠穆沁羊 作為基礎(chǔ)母羊，小尾寒羊作為種公羊 。主營業(yè)務(wù) : 基礎(chǔ)母羊和羔羊育肥 、 飼料種植、 為合作社成員提供 優(yōu)良種畜 、優(yōu)質(zhì)飼料良種、 信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。 綜上所述，項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會和生態(tài)效益明顯，項目是可行的。項目建設(shè)是農(nóng)民增收、企業(yè)增效、社會發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。 勞動保護(hù)和安全 勞動保護(hù) 企業(yè)要為全員職工加入社會保障體系和勞動安全保險，一線生產(chǎn)人員崗位發(fā)放勞動保護(hù)用品和安全衛(wèi)生用品。建設(shè)施工都要實行承包制或招標(biāo)制，引入競爭機制，