【正文】 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 24 設(shè)備投資明細(xì)估算 表 22 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 規(guī)格型號(hào) 1 公豬舍 公豬欄 套 4 1000 3** 配種欄 套 2 1300 5** 自動(dòng)飲水器 套 6 68*1/2 2 母豬舍 母豬欄 80 800 3*3*1 自動(dòng)飲水器 套 80 68*1/2 3 分娩舍 分娩欄 套 30 1500 ** 自動(dòng)飲水器 套 60 68*1/2 仔豬保溫箱 個(gè) 10 100 1** 4 保育舍 保育欄 30 800 ** 保育雙面料箱 套 30 100 2*4* 自動(dòng)飲水器 套 100 68*1/2 5 育成肥豬舍 育成欄 套 40 800 3**1 自動(dòng)飲水器 套 160 68*1/2 手飼料推車 臺(tái) 3 350 1** 清糞車 臺(tái) 3 300 ** 6 隔離舍 豬欄 套 10 800 3**1 自動(dòng)飲水器 套 5 68*1/2 手飼料推車 臺(tái) 1 300 1** 7 防疫設(shè)備儀器 套 1 14000 8 飼料槽 個(gè) 150 40 300*280 9 飼料機(jī)工設(shè)備 套 2 2500 粉碎機(jī) 10 高壓清洗機(jī) 臺(tái) 1 1000 11 電子計(jì)量稱 臺(tái) 1 1800 合計(jì) 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 25 科技措施投資明細(xì)表 表 23 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 新品種引進(jìn) 種公豬 引進(jìn)優(yōu)良品種 頭 4 改良品種，發(fā)揮品種品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，降低飼養(yǎng)成本提高料肉比率。 法人代表 。設(shè)立監(jiān) 51 事會(huì)，由林 任監(jiān)事長(zhǎng)。 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 畜牧業(yè)是 開(kāi)魯縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生豬是 開(kāi)魯縣 畜牧業(yè)的 主要 產(chǎn)品。 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，由合作社承擔(dān)技術(shù)密集的母豬生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由社員承擔(dān)肥豬育肥的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，將進(jìn)一步密切社員與合作社之間的利益聯(lián)系機(jī)制，使合 作社地位與作用得到鞏固和發(fā)展。 疫情防控的需要。大三元雜交豬，其具有日增重快 ,瘦肉率高 ,屠宰率高和料肉比低的特點(diǎn)。 二是國(guó)家對(duì)農(nóng)民合作社進(jìn)行扶持。 我國(guó)生豬年出欄量均在 4億 口 以上，豬肉是大眾消費(fèi)品，占人們?nèi)馐称返?75％以上。 20xx－ 20xx 年間，郴州市活大豬每斤價(jià)格在，波動(dòng)幅度達(dá) %； 20xx－ 20xx年每斤價(jià)格在 － ，波動(dòng)幅度達(dá) %； 20xx年下半年開(kāi)始，生豬價(jià)格大漲，到 20xx年，每斤價(jià)格在 ，波動(dòng)幅 度達(dá) %，完全符合蛛網(wǎng)理論價(jià)格波動(dòng)幅度發(fā)散的特征。 （四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況 蓮花生豬專業(yè)合作社社員對(duì)擴(kuò)建 120 口 母豬生產(chǎn)線的項(xiàng)目持支持態(tài)度， 20xx年 9月，會(huì)員代表大會(huì)全票通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的決議， 并由理事會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和資金籌措。項(xiàng)目擴(kuò)建需增加用地 10畝，用地由項(xiàng)目承擔(dān)方 趙 向小埠村租用，合作社承擔(dān)母豬生產(chǎn)環(huán)節(jié)，向社員提供仔豬。 (1)生產(chǎn)流程 (見(jiàn)表 41)。 (2)畜群周轉(zhuǎn) (見(jiàn)表 42)。 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 項(xiàng)目在原有基礎(chǔ)上，擴(kuò)建新增年出欄 2216口 杜長(zhǎng)大三元商品仔豬生產(chǎn)線，共計(jì)建設(shè)投資 ，主要的建設(shè)任務(wù)是建設(shè)豬舍 1000平方米，其中妊娠母豬舍 340平方米，產(chǎn)仔舍 150平方米，保育舍 100平方米， 空懷母豬 140平方米。 三、項(xiàng)目目標(biāo) 元 /斤 預(yù)期走勢(shì) 58 項(xiàng)目的主要目標(biāo)是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步密切社員與合作社之間的利益聯(lián)系機(jī)制，通過(guò)把產(chǎn)業(yè)鏈上不同的環(huán)節(jié)分割開(kāi)來(lái)，促進(jìn)分工細(xì)化，由合作社 承擔(dān)技術(shù)密集的母豬生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由社員承擔(dān)肥豬育肥的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。 (見(jiàn)表 23) 表 23： 57 郴州市肉豬價(jià)格走執(zhí)圖（200 02 010 年）0246810121 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 420xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx肉豬價(jià)格 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)測(cè)算，人們的購(gòu)買(mǎi)力每提高一個(gè)百分點(diǎn)，肉食品的需求將提高 － ，農(nóng)村人口購(gòu)買(mǎi)力的提高對(duì)肉食需求更大。 區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 區(qū) 開(kāi)魯縣風(fēng)順欣榮生 豬合作社是一個(gè)專門(mén)從事生豬養(yǎng)殖的合作社，合作社成員均為生豬養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）負(fù)責(zé)人，從事生豬養(yǎng)殖數(shù)十年，在生產(chǎn)中積累了較為豐富的生豬疫病防控、飼養(yǎng)管理等實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這種情況常導(dǎo)致疫情跨省市蔓延，加大了生豬養(yǎng)殖中疫病風(fēng)險(xiǎn)。 開(kāi)魯縣風(fēng)順欣榮生 豬合作社做為農(nóng)戶自發(fā)經(jīng)濟(jì)合作組織，具有資源整合、優(yōu)化配置的特點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)后 ， 風(fēng)順欣榮 生豬 飼養(yǎng) 專業(yè)合作社年出欄生豬規(guī)模將達(dá)到 萬(wàn) 口 。 （二）運(yùn)營(yíng)狀況 自 20xx 年 風(fēng)順 生豬 飼養(yǎng) 專業(yè)合作社成立以來(lái)，經(jīng)營(yíng)日漸步入正軌，對(duì)社員發(fā)展生豬生產(chǎn)起到了積極作用。選舉 為理事。 飼養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 1 4 新品種引進(jìn)示范 5 其他 合計(jì) 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 26 流動(dòng)資金測(cè)算表 表 24 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 計(jì)算期（年） 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 建設(shè)期 1 2 3 4 59 1 流動(dòng)資產(chǎn) 35 53 53 53 53 現(xiàn)金 30 12 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 25 38 38 38 38 原輔材料 60 6 13 燃料 2 4 在產(chǎn)品 180 2 10 15 產(chǎn)成品 2 流動(dòng)負(fù)債 20 40 40 40 40 應(yīng)付賬款 60 6 20 40 預(yù)收賬款 3 流動(dòng)資金 (12) 15 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 合計(jì) 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 27 財(cái)政資金使用明細(xì)表 表 3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資 其中 財(cái)政投資 自籌資金 1 土建工程 24 豬舍 待產(chǎn)或空懷豬舍 種母豬舍 保育室 育肥豬舍 辦公室門(mén)衛(wèi)及消毒室 獸醫(yī)室、隔離室 飼料庫(kù)及飼料加工廠 職工宿舍及食堂 出豬臺(tái) 豬糞堆放 2 設(shè)備投資 8 欄柵 飲水 器 仔豬保溫箱 手推車 飼料槽 飼料機(jī)工設(shè)備 高壓清洗機(jī) 防疫設(shè)備 電子計(jì)量稱 3 科技投資 9 種豬引進(jìn)費(fèi) 科技培訓(xùn)費(fèi) 4 前期工作費(fèi) 1 1 5 鋪底流動(dòng)資金 合計(jì) 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 28 盈余及盈余分配表 表 4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 建設(shè)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營(yíng)收入 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 其它收入 5 盈余總額（ 123+4） 6 所得稅 7 稅后盈余（ 56） 8 提取公積金 9 彌補(bǔ)以前年度虧損 10 可分配盈余（ 789） 11 期初未分配盈余 12 未分配盈余累計(jì) 指標(biāo) 總投資收益率（ ROI） % % % % % % % % % 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % % % % % % % % % 盈虧平衡點(diǎn) % % % % % % % % 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 29 經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 表 41 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 稅率 合計(jì) 計(jì)算期（年） 建設(shè)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營(yíng)收入 育肥豬銷售收入 單價(jià)（元 /kg） 數(shù)量（萬(wàn) kg） 銷項(xiàng)稅額 有機(jī)肥收入 單價(jià)（元 /kg） 數(shù)量（萬(wàn) kg） 銷項(xiàng)稅額 2 營(yíng)業(yè)稅金與附加 營(yíng)業(yè)稅 3% 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 5% 教育費(fèi)附加 3% 3 增值稅 通遼市開(kāi)魯縣 君睿工程咨詢工作室 30 成本費(fèi)用測(cè)算表 表 42 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6至 9年 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 1 原輔材料費(fèi) 其中：混合飼料 2 燃料及動(dòng)力費(fèi)