【正文】 參規(guī)范化種植示范基地”和“陜西省中藥材規(guī)范化種植基地縣”。 2020 年全縣生產(chǎn)總值 ，工業(yè)總產(chǎn)值 億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，財(cái)政總收入 3990 萬元，農(nóng)民人均純收入 1822 元，城鎮(zhèn)居民可支配收入 8780元。商南四季分明，氣候宜人。北依蟒嶺與河南省盧氏縣接壤，南障鄖西大梁與湖北省鄖縣、鄖西縣為鄰，東界界牌與河南省西峽縣相望，西至冀家灣與本省丹鳳縣毗連。 2439。同時(shí)，公司發(fā)展壯大后，農(nóng)村剩余的勞動(dòng)力至少 800—— 2020 人可以從事到這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中來。確保蛋雞養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)效益得到保障。近年來，受禽蛋銷售市場(chǎng)不穩(wěn)定、禽流感等因素的影響，使得部分養(yǎng)殖戶停養(yǎng)，一些雞舍閑置，蛋雞養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)效益得不到保障，挫傷了部分養(yǎng)殖蛋雞農(nóng)戶的積極性，極大的減少了以養(yǎng)蛋雞為主要生活來源農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入。資金來源為：企業(yè)自籌 4296萬元，爭(zhēng)取國家扶持資金 1000 萬元，申請(qǐng)銀行借款 4000 萬元。 商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司 年產(chǎn) 10 萬只特種蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 建設(shè)單位概況 商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司于 2020 年 8 月在商南縣工商行政管理局登記注冊(cè)，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：禽畜養(yǎng)殖、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品加工與購銷；物流服務(wù)。 項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，利潤(rùn) ，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，商南縣人民政府積極想辦法、找出路，為切實(shí)增加農(nóng)民收入、解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力著想，積極尋求飼養(yǎng)蛋雞的新思路。因此，蛋雞養(yǎng)殖對(duì)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化等方面具有重要意義，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。項(xiàng)目實(shí)施投入生產(chǎn)之后，從總體上可以提高、穩(wěn)定農(nóng)民的收 入，能夠解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，為新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會(huì)做出貢獻(xiàn)。111176。南北長(zhǎng) 72 公里，東西寬 58 公里，總面積2307 平方公里。 基礎(chǔ)設(shè)施 商南縣基礎(chǔ)設(shè)施完善。 自然資源 商南縣資源豐富。茶葉、花生、蔬菜、畜禽、獼猴桃五大類 10 余處無公害基地已通過省級(jí)認(rèn)定， 2 個(gè)千畝無性系茶園被批準(zhǔn)為國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)示范區(qū)。場(chǎng)址功能布局詳見附圖。 本項(xiàng)目所需電源由商南縣地方網(wǎng)電供給， 電量充足，質(zhì)量穩(wěn)定。在動(dòng)物疫苗方面，疫苗產(chǎn)業(yè)同樣進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，由于世界范圍內(nèi)疫情不斷，口蹄疫、禽流感、瘋牛病等，給世界各國的動(dòng)物疫病防治與控制工作提出了挑戰(zhàn)，也給從事禽畜疫苗研制和生產(chǎn)的企業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)，禽畜疫苗行業(yè)具備了良好的發(fā)展前景與成長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)今后幾年我國動(dòng)物疫苗的市場(chǎng)需求將以 15％以上的速度增長(zhǎng)。無論對(duì)于人用或動(dòng)物用疫苗的需求和儲(chǔ)備將會(huì)長(zhǎng)期存在，疫苗產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。 因此，我國巨大的疫苗需求市場(chǎng)為生產(chǎn)疫苗提取液的原 材料 雞蛋開劈了廣闊市場(chǎng)發(fā)展前景。為本項(xiàng)目的實(shí)施提供可靠的祠料保障。 產(chǎn)品營(yíng)銷策略 根據(jù)特種疫苗胚蛋市場(chǎng)的特點(diǎn)和本項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷售根據(jù)情況分三個(gè)階段實(shí)施不同的營(yíng)銷策略。 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)需求和原料供應(yīng) 狀況，并綜合考慮設(shè)備生產(chǎn)能力、項(xiàng)目的資金來源和經(jīng)濟(jì)效益等各方面因素，商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司擬建設(shè)一個(gè)年產(chǎn) 10 萬只特種蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)，年產(chǎn)生物制品雞蛋 2300萬枚，其中非免疫蛋 690萬枚、低免疫蛋 690萬枚、SPF蛋 920 萬枚 ,副產(chǎn)品有機(jī)肥 3230 噸，詳見產(chǎn)品方案表。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)、生活管理區(qū)的隔離，做到 功能分區(qū)清晰、合理，便于生產(chǎn)的組織與管理，避免物流與人流的交叉通行以及蛋雞與人的交叉感染，滿足項(xiàng)目生產(chǎn)安全、衛(wèi)生健康、節(jié)能減排及消防等方面的需要。 后勤用房：包括宿舍、辦公及食堂、實(shí)驗(yàn)室等辦公及生活性用房，建筑面積 1800m2，磚混結(jié)構(gòu)。 室外排水管采用雨污分流制。 本工程屬民用建筑，按三級(jí)防雷建筑設(shè)計(jì)防雷設(shè)施，建筑屋面設(shè)避雷針，引下線利用 結(jié)構(gòu)內(nèi)主鋼筋，按地體利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，構(gòu)件內(nèi)鋼筋的連接點(diǎn)應(yīng)焊接，各構(gòu)件鋼筋必須聯(lián)成電氣通路。機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面 2米以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。場(chǎng)區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。 運(yùn)輸方案 場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 生產(chǎn)期場(chǎng)外運(yùn)輸量為 10880 噸，其中運(yùn)入 量為 6500 噸，運(yùn)出量為 4380 噸。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，以項(xiàng)目的批準(zhǔn)（核準(zhǔn)或備案）成立準(zhǔn)許實(shí)施為前提 ,并據(jù) 此結(jié)合項(xiàng)目的工程量和建設(shè)單位的資金籌措使用計(jì)劃，編制工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。 （ 2）在工藝設(shè)備的選型中，選用節(jié)能型產(chǎn)品，特別是選擇可根據(jù)負(fù)荷變化自動(dòng)調(diào)節(jié)能量的設(shè)備，合理安排設(shè)備的使用，設(shè)置一定的自控裝置，保證系統(tǒng)的高效運(yùn)行。本項(xiàng)目通過以下措施達(dá)到廠房的節(jié)能。 生產(chǎn)及生活污水進(jìn)行三級(jí)處理達(dá)標(biāo)排放，生活垃圾定時(shí)外運(yùn)處理，養(yǎng)殖廢物雞屎進(jìn) 行無害化處理，鍋爐煙塵采用除塵器處理 達(dá)標(biāo)排放，減排措施與主體建筑同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用。規(guī)劃設(shè)置好土方臨時(shí)堆放場(chǎng)所、建筑材料料場(chǎng)和建筑施工棄渣場(chǎng)。項(xiàng)目建成后，將無公害標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)蛋雞的排泄物引入沼氣池，制作有機(jī)肥，可將其作為項(xiàng)目區(qū)植物的肥料，同時(shí)也可提供給周邊的農(nóng)戶給農(nóng)田施肥，增加農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量，達(dá)到循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益。 首先對(duì)糞便和污水進(jìn)行匯集，進(jìn)入沼氣池發(fā)酵，對(duì)沼渣、沼液分別處理，實(shí)現(xiàn)綜合利用，同時(shí)要避免產(chǎn)生新的污染。輔料是指秸稈粉 沫、香菇渣、金針菇渣等高碳物質(zhì)。 勞動(dòng)安全 依據(jù)《中華人民共和國安全 生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》等法律法規(guī)進(jìn)行勞動(dòng)安全管理。 本項(xiàng)目屬于養(yǎng)殖項(xiàng)目，主要生產(chǎn)車間均為單層廠房，為鋼結(jié)構(gòu)或框架結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危害性為“戊類”。 （ 5） 根據(jù)有關(guān)氣象資料，本項(xiàng)目按三類防雷考慮防雷措施。 雖然養(yǎng)殖場(chǎng)地處鄉(xiāng)村空曠地段，自然環(huán)境較好，空氣清新，但必須對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)保持清潔衛(wèi)生。 嚴(yán)格招投標(biāo)和監(jiān)理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理單位。企業(yè)實(shí)行 8小時(shí)工作制度，本項(xiàng)目配置人員 200名，詳見勞動(dòng)定員表。 借款利息按銀行現(xiàn)行利率測(cè)算。 建設(shè)期利息 建設(shè)期債務(wù)資金共 1000萬元，假定借款在年內(nèi)中期發(fā)生使 用，按名義年利率 6%測(cè)算，計(jì) 30萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 計(jì)算期的確定 本項(xiàng)目計(jì)算期定為 16年，其中項(xiàng)目建設(shè)期為 1年，第 2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 100%，達(dá)產(chǎn)期為 15年。經(jīng)測(cè)算正常年產(chǎn)品銷售收入為 ，詳見附表 4。 （ 6）其他費(fèi)用：為了便于計(jì)算，將制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等費(fèi)用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費(fèi)用中，其中其他制造費(fèi)用按建設(shè)投資的 6%提取率測(cè)算計(jì) ；其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的 80%提取率測(cè)算計(jì) ；其他銷售費(fèi)用按銷售收入 8%提取率測(cè)算計(jì) ，正常年其他費(fèi)用合計(jì)。 上述結(jié)果表明，本項(xiàng)目投資收益率和投資回收期均達(dá)到了行業(yè)基準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年開始償還銀行借款本金，還款資金來源為折舊、攤銷及稅后利潤(rùn)。 計(jì)算結(jié)果表明：當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到 ，或產(chǎn)量達(dá)到1621萬枚時(shí)，或銷售收入達(dá)到 ，就可以達(dá)到盈虧平衡狀態(tài)，說明該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。其次，本項(xiàng)目完成投入營(yíng)運(yùn)后，能夠?yàn)樯a(chǎn)疫苗制劑提取液的原材料蛋提供高品質(zhì)雞蛋，為在商南縣乃至商洛市形成疫苗制劑提取液的原材料蛋生產(chǎn)基地奠定基礎(chǔ)。 商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司將以無公害標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)為核 心，帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)殖，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，加大養(yǎng)殖業(yè)在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入中的比重，真正發(fā)揮了農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化核心養(yǎng)殖場(chǎng)應(yīng)有的作用，必將影響一片，帶動(dòng)一大片，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 本項(xiàng)目首先實(shí)行公司集約化的模式經(jīng)營(yíng)管理，掌握養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，待發(fā)展到一定程度后將實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式經(jīng)營(yíng)管理，公司對(duì)農(nóng)戶開展技術(shù)服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保 各方的利益。 在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，我們提出以下建議： 認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研，盡力確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)受益達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)。 嚴(yán)格施工設(shè)計(jì)規(guī)范，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、可靠地設(shè)計(jì)養(yǎng)殖場(chǎng)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保用戶需求。公司按一定的比例返還給農(nóng)戶，使養(yǎng)殖戶從中受益，提高農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 商南縣在發(fā)展畜牧業(yè)方面具有自己的優(yōu)勢(shì)。下面著重從促進(jìn)商南縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面分析項(xiàng)目建設(shè)地重要意義。各指標(biāo)變動(dòng)情況如下表： 敏感性分析表 序 號(hào) 變化 因素 項(xiàng)目 變 化 幅 度 % 10% 5% 基本 方案 5% 10% % 1 建設(shè) 投資 凈現(xiàn)值 11606 11377 11148 10919 10691 收益率 27% 26% 25% 24% 23% 敏感系數(shù) 2 經(jīng)營(yíng) 成本 凈現(xiàn)值 19597 15373 11148 6924 2700 5 收益率 38% 32% 25% 18% 11% 7% 敏感系數(shù) 3 銷 凈現(xiàn)值 51 902 6025 11148 16272 21395 售 價(jià)格 收益率 7% 8% 17% 25% 33% 41% 敏感系數(shù) 設(shè)定建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格分別升降 5%、升降 10%，對(duì)項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響，從計(jì)算可 以看出，銷售價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感，降低%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 51萬元，收益率為 7%，說明臨界點(diǎn)為%；經(jīng)營(yíng)成本次之，升高 %時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 5萬元，收益率為 7%，說明臨界點(diǎn)為 %；建設(shè)投資的變化相對(duì)影響較小。 （ 2）資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率均在合理區(qū)間，詳見附表 10。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=7%)=（萬元）； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 = % 從上述可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于 0，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到了行業(yè)基準(zhǔn)收益率要求，詳見附表 7。 （ 8）財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的資金占用費(fèi)以財(cái)務(wù)費(fèi)用形式計(jì)入總成本費(fèi)用，包括建設(shè)投資借款利息、流動(dòng)資金借款利息、短期借款利息等。具體成本項(xiàng)目如下： （ 1）原材料：生產(chǎn)消耗年需 飼 料 1752萬元；生產(chǎn)消耗年需種雞 4160萬元，合計(jì) 5912萬元。形成的無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)共計(jì) 370萬元，按 5年分?jǐn)偟匠杀局小? 資金籌 措 本項(xiàng)目總投資 9296萬元，其中建設(shè)投資 4898萬元，占 %；建設(shè)期利息 30萬元 ,占 %；流動(dòng)資金 4368萬元，占 %。 投資估算 建設(shè)投資估算 土建工程費(fèi)用 :總建筑面積 29300平方米，合計(jì)費(fèi)用 2956萬元，占建設(shè)投資的 %，詳見附表 11。所有員工每天工作時(shí)間均為 8小時(shí)，年工作時(shí)間為 300天，并依法享受國家規(guī)定的法定假日。 落實(shí)施工安全措施，確保不出現(xiàn)安全事故。建立相應(yīng)預(yù)防疫病的技術(shù)保障及檢驗(yàn)檢疫措施。動(dòng)力、 照明配電箱均作重復(fù)接地。 （ 2）本項(xiàng)目各車間的建、構(gòu)筑物為滿足防火要求均安排了足夠的安全疏散通道。 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由企業(yè)法人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。 病死畜禽尸體要及時(shí)處理，嚴(yán)禁隨意丟棄，嚴(yán)禁出售或作為飼料再利用。不能還田利用并 需外排的要進(jìn)行進(jìn)一步凈化處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)有生 活污水 處理 系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后排放。 施工期間噪聲、粉塵的控制。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)環(huán)境的影響主要有以下兩個(gè)方面，必須采取一定的保護(hù)措施， 達(dá)標(biāo)排放， 減少對(duì)環(huán)境的影響。 （ 2）采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)。 （ 4）各建筑物盡量采用自然通風(fēng)、采光及良好朝向，采用隔熱的外維護(hù)結(jié)構(gòu)，以減少機(jī)械通風(fēng)和人工照明的能源消耗。前期工作包括項(xiàng)目建議書編制及批復(fù)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及論證、土地征用、環(huán)境與衛(wèi)生評(píng)價(jià)等。場(chǎng)外運(yùn)輸方式有兩種：一是公路運(yùn)輸，經(jīng)陜滬高速路或 312 國道外運(yùn)；二是鐵路運(yùn)輸。以生態(tài)綠化帶為主的外圍及周邊綠化對(duì)外界的干擾因素起滲透過濾作用，保證場(chǎng)區(qū)內(nèi)部環(huán)境的相對(duì)獨(dú)立與安靜。 門衛(wèi)及圍墻 新修兩處大門，一處為職工出入用，一處為車輛出入用，新修圍墻約 800延長(zhǎng)米。 弱電 場(chǎng)區(qū)內(nèi)部新增信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)和安全技術(shù)防范系統(tǒng)等設(shè)施，所有電纜均按標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)。 生產(chǎn)污水排放系統(tǒng)兼顧雨水的收集和排放。 場(chǎng)外配套設(shè)施：包括場(chǎng)外場(chǎng)地平整、供電、給排水、道路、綠化等配套設(shè)施建設(shè)。 用地平衡表 序號(hào) 名稱 數(shù)量（畝） 備注 1 生產(chǎn)車間及輔助建筑占地 44 2 構(gòu)筑物及堆場(chǎng)占地 6 3 綠地占 地 10 4 合計(jì) 60 5 計(jì)算指標(biāo)：投資強(qiáng)度 : /畝 建筑容積率： 建筑系數(shù)： % 綠地率： % 豎向布置 在滿足各項(xiàng)工程技術(shù)要求和有利于排水的前提條