【正文】 壁壘，對我國土地密集型大宗農(nóng)產(chǎn)品，如小麥、玉米、大豆的生產(chǎn)和銷售已造成沖擊，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移受阻。馬臨工業(yè)經(jīng)濟區(qū)位于貴州省遵義市習 水縣城西南部，距縣城 7． 5公里，與本縣東皇、習酒、回龍、隆興、民化五鎮(zhèn) (鄉(xiāng) )相鄰， 區(qū)位優(yōu)勢明顯，是瀘州、合江、赤水到貴陽、遵義、茅臺酒廠的必經(jīng)之地。農(nóng)村黨員干部遠程教育光纖工程已開通。習 水縣有著獨特的資源優(yōu)勢和悠久的發(fā)展歷史。習水地形復雜，風光秀麗，氣候宜人。加之 習水縣 加工企業(yè)的發(fā)展壯大，銷售體系的日益完善，經(jīng)營理念的不斷更新，為羊肉的市場銷售提供了有力保障。同時，國家“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提出，要改良畜禽品種，加快畜牧業(yè)發(fā)展。同時，隨著社會的發(fā)展，分工越來越細，一家一戶散養(yǎng)戶因為比較效益差逐漸放棄養(yǎng)殖行業(yè)，而被專業(yè)化、規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖場 (戶 )所取代。各建筑物根據(jù)不同要求，用途選用不同的建筑結(jié)構(gòu)。此外，還充分考慮了在項目區(qū)內(nèi)周圍預留一定的綠化園地，以美化環(huán)境及種植草料。項目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點，逐步打開并占領市場。同時，中央、省、市相繼出臺了一系列扶持畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的優(yōu)惠政策，在可預見的將來，本項目基本不存在政策風險。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目實施是充分利用項目區(qū)的人工種草和優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物秸稈制作的青貯飼草為主要飼草來源，同時項目區(qū) 一旦建成可吸引大量 勞動力 回鄉(xiāng)就業(yè) ，所以肉羊生產(chǎn)成本低，效益高，而且肉質(zhì)鮮嫩 ，無公害，無污染， 因其森林覆蓋保護好野生中藥材多，羊群均可采取山上放養(yǎng)及半放養(yǎng)模式，吃的都是中藥材喝的都是純天然礦泉水，發(fā)病率極少 。 第四章 市場分析及銷售方案 市場分析 隨著人民生活水平的提高，人們越來越重視營養(yǎng)的攝入和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào) 整。 。是黔北麻羊生長的天然之地。耕地面積 549 公頃。養(yǎng)殖業(yè)是典型的密集型產(chǎn)業(yè)，從長遠看，是應對入世的區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在建設資源節(jié)約型國民經(jīng)濟體系中，大力發(fā)展節(jié)糧型養(yǎng)殖業(yè)，認真處理好經(jīng)濟建設、人口增長、資源利用、環(huán) 46 境保護的關(guān)系 ，在節(jié)約資源、保護環(huán)境的前提下，實現(xiàn)畜牧業(yè)更快更好地發(fā)展，在保障畜產(chǎn)品供給安全的前提下，改善和保護農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，不僅是貫徹落實科學發(fā)展觀的一個重要方面，也是調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的客觀要求。 ：該項目從建設規(guī)劃、投資規(guī)模到經(jīng)營管理均切實可行，立項目標準確，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益處理和諧，對調(diào)整農(nóng)村和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入具有重大的現(xiàn)實意義。 投資規(guī)模與資金來源 44 項目總投資 。 建設規(guī)模 按 年飼養(yǎng)黔北麻羊 5000 只設計。 e）財務效益評價按國家《建設項目評價 —— 方法參數(shù)》進行規(guī)范化計算和財務經(jīng)濟分析。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 該項目建成后，發(fā)展會員 57戶，戶均純收入可達 1萬元，對增加農(nóng)民收入具有明顯的效果，同時可輻射帶動周邊零散養(yǎng)殖戶 31 500戶增收致富。同時，本項目符合國家相關(guān)農(nóng)業(yè)政策，特別是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策，是促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、產(chǎn)品升級的發(fā)展新舉措；羊肉及其附加產(chǎn)品銷售市場廣闊，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯 著，項目可行。 項目產(chǎn)品的成本、原、輔材料及勞動用工等都以 20xx年的市場綜合價估算，管理費用按銷售收入 %提取，營銷費用按銷售 第九章 財務分析 28 收入的 5%提取，修理費用按固定資產(chǎn)的 %提取，進入穩(wěn)定期產(chǎn)品成本為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元（見附表 3） 固定資產(chǎn)折舊攤銷見附表 4。中央財政資金實行縣級報賬制，嚴格按照項目批復和實施方案所列的開支項目報賬，并且嚴格執(zhí)行項目資金審計制度，主動接受各級審計部門的監(jiān)督。 （ 1） 養(yǎng)殖場采用全封閉式（ 2）配電設備及車間用電設備設置安裝必須安全可靠，并避開人行通道（ 3）車間內(nèi)嚴禁煙火，并配備干粉滅火器（ 4）運轉(zhuǎn)設備易發(fā)生事故處，全部安裝安全防護罩，防止事故發(fā)生。領導小組下設辦公室，由分管副場長擔任。飼草料基地建設期土地的耕、翻、耙、耱、播種在短時間內(nèi)，使原有植被遭到破壞，造成地表土壤松散，在大風的作用下，易風蝕，對土壤造成暫時的不利，飼草料地種植后，植被覆蓋度遠遠大于原有植被，不但沒有破壞作用，而且起到保護環(huán)境的作用。計劃兩個月內(nèi)完成。項目建設的主要內(nèi)容包括：種畜引進、土建工程、儀器設備購置及安裝、田間工程等。定期做好驅(qū)蟲工作，并做好春秋兩季的藥浴工作。 C．生后 10日齡開始訓練采食青干草， 15— 20 日齡調(diào)教吃精 第五章 建設方案 19 料。此期日糧可由 50%豆科牧草、 30%干草、 10%玉米青貯和 10%精料組成。一般分為飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產(chǎn)區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)（含辦公室），各區(qū)之間要有明確界限。 另一個風險因素是來自生產(chǎn)成本。廣大農(nóng)戶飼養(yǎng)的基礎母羊多為雜種羊、雜交羊，純種羊較少，大部分使用的種公羊質(zhì)量較差，因此其雜交后代養(yǎng)殖效益差。自古以來羊肉以其鮮美的風味，獨特的保健功能深受廣大人們的喜愛。而國內(nèi)人均羊肉占有量僅 ，20xx年國內(nèi)羊肉缺口為 1600萬噸。呼和浩特市農(nóng)牧業(yè)局制定了《肉羊產(chǎn)業(yè)實施方案》，方案中指出要大力做好種源基地建設，提高種畜質(zhì)量，加快品種改良步伐。 本產(chǎn)業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 呼和浩特市居住人口（包括流動人口）約 250 萬人，是我國蒙古族和回族的主要聚集地之一。年平均氣溫 ℃，無霜期 105天左右，年降水量 350㎜左右，年日照時數(shù)在 — 小時之間，年平均為 小時，年平均風速 ／秒，自然條件適宜羊的養(yǎng)殖。 31′ — 111176。其所在鄉(xiāng)有人口 萬人，土地面積 30萬畝；現(xiàn)有小畜 4 萬只；每年人工種草 1 萬畝左右，年產(chǎn)農(nóng)作物 第三章 建設條件 9 秸稈 300萬斤，糠、餅、粕等農(nóng)副產(chǎn)品近 50萬斤，飼草料資源充足，為發(fā)展種羊、肉羊養(yǎng)殖奠定了堅實的物質(zhì)基礎。通過該項目的實施，可為全市及周邊地區(qū)的廣大農(nóng)牧民提供可靠的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的種羊品種，符合全市羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。當前，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程緩慢，農(nóng)牧民增收缺乏新的增長點。方案中指出要大力做好種源基地建設，提升種畜質(zhì)量，加快品種改良步伐。 中央一號文件還指出要“大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，各地要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。但在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中遇到了肉羊良種繁育體系建設基礎差，種羊生產(chǎn)嚴重不足，品種混雜，沒有形成主打產(chǎn)品，養(yǎng)殖效益低等制約肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大瓶頸技術(shù)問題。 儀器設備包括青貯切割機、飼料粉碎機、攪拌機、醫(yī)療器械、配種器械、客貨車、小型拖拉機、辦公生活用品等。 法人代表基本情況 法人代表高峰， 51 歲，大專學歷，畜牧師。住所為武川縣上禿亥鄉(xiāng)后馬王廟村南灘。 年產(chǎn)值 12萬元，純利潤 5 萬元。 項目建設方案 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱：呼和浩特市武川縣聯(lián)峰牛羊農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)專業(yè)合作社 建設性質(zhì)：新建 建設地點：武川縣上禿亥鄉(xiāng)后馬王廟村 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 在原有武川縣上禿亥良群小尾寒羊養(yǎng)殖場設備技術(shù)條件下，采用“公司 +農(nóng)戶”的運作模式，新建一處純種繁育場，純繁場占地面積 50 畝，新建標準化暖棚圈舍 3000 ㎡、獸醫(yī)室 100 ㎡、人工授精室 100㎡、飼 料加工間 500㎡、飼料庫 200㎡、青貯窖 500m干草棚 500㎡、宿舍辦公室 300㎡、活動場 6000㎡。 項目效益 經(jīng)濟效益：項目建成后，每年向周邊地區(qū)供應純種優(yōu)質(zhì)種羊20xx 只，年實現(xiàn)銷售收入 170 萬元，純利潤達 萬元。因此能夠保證本項目按計劃實施。農(nóng)村要充分發(fā)揮作物秸稈和勞動力資源豐富的優(yōu)勢，積極發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，提高規(guī)模化 、集約化飼養(yǎng)水平。 項目建設的必要性 符合呼和浩特市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整 調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，是提升經(jīng)濟整體素質(zhì)和綜合競爭能力的根本措施。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，國家及自治區(qū)先后出臺了退牧還草、禁牧舍飼等政策。 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 選擇能提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)業(yè)綜合競爭力，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化區(qū)域，增加農(nóng)民收入。 隨著市場需求量的不斷增長，該場只發(fā)展育肥羊已不能滿 足產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，必須在原有基礎上建設一處良種繁育場，才能使肉羊生產(chǎn)向規(guī)?；?、集約化、區(qū)域化方向發(fā)展。武川縣交通便利，呼市至二連、呼市至百靈廟的公路縱貫南北，四子王旗至固陽的 公路橫穿東西，各鄉(xiāng)都有公路相通，交通四通八達。 20xx 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15100 元，農(nóng)民人均純收入 4991元。 20xx年底， 第三章 建設條件 11 全市肉羊存欄 150 萬只，羊肉產(chǎn)量為 萬噸，占肉類總產(chǎn)量的%，自給率為 50%。而作為肉羊業(yè)發(fā)展 的基礎 —— 種羊業(yè)，由于市場對羊肉 第三章 建設條件 12 的需求將給優(yōu)質(zhì)種羊生產(chǎn)帶來了巨大商機。另外，目前我國市場上的羊肉大部分是自然放牧的育成羊肉 ，脂肪含量高，羊肉品質(zhì)低，不受市場歡迎，而一年四季均衡出欄 第四章 市場預測與分析 13 的肥羔肉卻非常緊俏，市場缺口較大。與此同時，與呼和浩特市緊鄰的包頭市、鄂爾多斯市，是內(nèi)蒙古經(jīng)濟實力最強的三個城市，人們生活水平日益提高，餐飲市場不斷壯大，市場對羊肉，特別是鮮羊肉的需求量也是不斷增長。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 項目產(chǎn)品市場風險主要來自生產(chǎn)成本和銷售價格變動的影響。 具體規(guī)模：暖棚羊舍 3000平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 人工授精室 100 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 獸醫(yī)室 100 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 青貯窖 500 立方米，磚混結(jié)構(gòu)； 飼草料庫 200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 干草棚 500 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 飼料加工車間 500 平方米，磚混結(jié)構(gòu)； 宿舍及辦公室 300 平方米，磚混結(jié)構(gòu) 活動場 6000平方米。精料的喂量應根據(jù)種羊的個體重、精液品質(zhì)和體況酌情增減。 每日補喂混合精料 — 千克，胡蘿卜 — 千克，苜蓿干草 3 千克及其他優(yōu)質(zhì)飼草，特別要注意補充多汁飼料如胡蘿卜等，確保母羊乳汁充足。 羔羊可提早到 90日齡斷奶。并在離村莊（居民生活區(qū)）、鐵路、公路或其他養(yǎng)殖場距離 1000米以上，要求交通便利。 土建工程 土建工程包括羊舍、工作生活用房、生產(chǎn)輔助設施等各種建筑物、構(gòu)筑物、道路和管網(wǎng)。 項目實施進度表 第六章 環(huán)境評價影響 22 表 52 項目建設進度表 序 號 項目實施內(nèi)容 20xx 年 4 月 — 20xx 年 12月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土地選址平整 2 規(guī)劃設計 3 土建工程 4 水電管線工程 5 畜種考察引進 6 設備購置 7 項目驗收 第六章 環(huán)境影響評價 項目對環(huán)境質(zhì)量影響的評價 環(huán)境影響因子 項目建設對環(huán)境影響的重要因子有土建工程、水利工程、草地建設工程、機械作業(yè)噪聲、家畜疾病的傳播。 基本結(jié)論 綜上所述，繁育場的建設不會產(chǎn)生環(huán)境污染，而且對周邊地區(qū)有利無弊，一是項目建設，需更多勞動力，為附近農(nóng)牧民增加就業(yè)機會；二是項目建設將進一步帶動農(nóng)牧民養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展壯大；三是通過此項目的帶動，有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入，促進地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。設置物資管理和供應部門，負責項目建設物資的計劃、分配、采購、存放、運輸和 管理，使項目所需的物資及時供應。 土建投資參照建安【 97 定額】計算。 銷售收入、銷售稅金和附加值估算 銷售收入 本項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入 170 萬元，其中銷售小尾寒羊公羊 100 萬元，母羊 70萬元。即使最敏感因素銷售價格下降 10%，項目仍可實現(xiàn)凈現(xiàn)值 第九章 財務分析