【正文】 裝備、材料、技術(shù)，確保設(shè)計的前瞻性。加快肉類行業(yè)科技進步與技術(shù)改造，加強和完善冷藏鏈建設(shè)，建設(shè)現(xiàn)代配送連鎖營銷方式，為加 入 WTO 與國際接軌打好基礎(chǔ)。 隨著我國國民經(jīng)濟 7 的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高，人們生活節(jié)湊加快，自我保健意識增強，消費觀念開始由只求溫飽向追求小康、奔向富裕演變，對肉類產(chǎn)品的需求也發(fā)生了重大變化，即由過去的家庭自己采購加工，逐步向加工精細、包裝精致、方便精致、方便烹調(diào)、安全衛(wèi)生的小包裝分割肉及熟制品的工業(yè)生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)化。面對國際國內(nèi)兩大市場的旺盛需求，面對當?shù)貎?yōu)越的資源條件，在當?shù)卣拇罅χС窒?，?jīng)過長時間深入細致的調(diào)研、考察、咨詢，堅定了大力發(fā)展畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)的信心，并正式提出 “ 牛羊養(yǎng)殖及加工項目 ” 。 青藏高原牛羊肉制品的發(fā)展具有廣闊的空間 與世界發(fā)達國家相比，我國肉制品的發(fā)展存在較大差距，羊肉生產(chǎn)具有一定的潛力在國際貿(mào)易中，各類羊肉產(chǎn)品歷來屬于大宗貿(mào)易的重要商品。另外。該區(qū)雖然有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，原料充足，但產(chǎn)品深加工相對落后，產(chǎn)業(yè)鏈短，難以增值，從而使畜牧業(yè)生產(chǎn)不能形成良性持續(xù)發(fā)展。10′ ，東徑 98176。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境 國家關(guān)于西部大開發(fā)政策使青海遇到了千載難逢的發(fā)展機遇，青海農(nóng)牧業(yè)致命的弱點是沒有形成大規(guī)模的集團式生產(chǎn)，從種植方式，產(chǎn)品的精細加工，市場需求等方面與其 他省份相比都沒有競爭優(yōu)勢。 3）牦牛是我國青藏高原上特有的畜種，憑借它的天然綠色、高蛋白、低脂肪礦物質(zhì)豐富等優(yōu)點完全開拓自己的市場。而寒冷的氣候，缺氧缺草的不毛之地，使它們具備特殊的體能。 5）本項 目實施，市場前景好，項目極具競爭力。20xx年禽肉制品上漲 %。牛羊肉市場一直處于緊俏狀態(tài)，價格一直呈大幅度上升。 公司營銷模式及銷售前景 營銷策略 以誠待人，以信為本，塑造企業(yè)品牌，實行名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的肉制品和良好的服務(wù)，滿足市場需要，塑造 企業(yè)形象。從產(chǎn)品所采用的原材料全部取之于當?shù)囟x夏草為主要牧草，以純天然、無污染、營養(yǎng)、健康的全新消 費理念進行更深層次的創(chuàng)意，從當今社會科技高速發(fā)展，人們渴望天然，關(guān)愛健康，向往純凈現(xiàn)代消費觀出發(fā)，因勢利導，加大宣傳力度。人才培養(yǎng)與人員擴充不同，人員擴充講求的是隊伍發(fā)展的數(shù)量和速度，而 人才培養(yǎng)講求的是隊伍發(fā)展的素質(zhì)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場的擴大，適度地擴充人員是必要的，但是要把握好人員發(fā)展質(zhì)與量的關(guān)系，不能單純的追求量的擴張，而忽視對人員的培養(yǎng)和素質(zhì)的提升。 營銷措施 1）企業(yè)的營銷地域格局 以周邊地區(qū)作為大本營，首先打開青海的市場，進而輻射全國市場，大力發(fā)展連鎖經(jīng)營，積極進入國際市場，力爭在較短的時間內(nèi)實現(xiàn)由區(qū)域品牌向知名品牌的過濾。 為了保證本項目的有效實施，有效的組織加工銷售工作，營銷隊伍和銷售網(wǎng)路建設(shè)是重中之重。 重視人才，人才是企業(yè)發(fā)展之源、成功之本。 第五章 建設(shè)廠址選擇及實施條件 項目建設(shè)廠址 本項目廠址選擇青海恰卜恰鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展園區(qū)內(nèi)，占地 100 畝，符合工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃。地理坐標為北緯 35176。共和大地構(gòu)造跨越行構(gòu)造單元，即東北部祁連山前秦武經(jīng)隆起帶，西緣的柴達木加里東期 ―― 華力西期褶皺帶和中南部的西秦嶺部支期褶皺帶。工業(yè)園區(qū)位于縣城西側(cè)，同德路以南，西城路以西的區(qū)域。 28 3）供熱 項目區(qū)內(nèi)主要熱負荷為肉品加工車間、辦公用房采暖和熱水供應(yīng)。生活污水經(jīng)化糞池沉淀硝化處理后排入廠污水處理站。 2）消防設(shè)施 公司設(shè)立消防安全工作領(lǐng)導小組，通過演習、培訓等形式進行安全教育，從主觀上消除安全隱患。 本項目對環(huán)境無不良影響，節(jié)能措施得當，對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護將產(chǎn)生良好的長遠的影響。 企業(yè)實行勞動合同制，盡量壓縮非生產(chǎn)人員，定員見表 表 11―1 勞動定員表 （單位：人） 項目 公司管理 加工車間 銷售部門 生產(chǎn)工人 50 技術(shù)人員 1 3 管理人員 6 2 2 市場營銷人員 20 合計 7 55 22 項目經(jīng)營管理模式 公司按訂單制定生產(chǎn)計劃； 加強與養(yǎng)殖戶的合作 33 公司與養(yǎng)殖戶為緊密連結(jié)，簽訂合同，并 對所收購產(chǎn)品，頂出最低保護價，將利潤空間大幅度讓與基地養(yǎng)殖戶，確保原料肉的質(zhì)量和養(yǎng)殖戶的利益不受損。 34 5） .人員管理：為了增強項目活動，充分發(fā)揮職工勞動積極性和創(chuàng)造性，在企業(yè)內(nèi)部實行全員合同制，按照現(xiàn)代化項目管理的要求，合理配置內(nèi)部管理機制，實現(xiàn)目標科學管理責任制，確保項目高效運行；所有管理人員、技術(shù)人員都實行 “ 公開招聘、擇優(yōu)錄取 ” 的原則，公平、公正的聘任管理人員和技術(shù)人員。其它表中未盡事項，也可在情況說明中進行闡述。減少消耗，同時還有利于挖掘其資源潛力，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢； 2 、在該項目的實施過程中，通過引進資金、設(shè)備、技術(shù)、實行高科技投入，在羊品種改良和產(chǎn)品加工等方面增加技術(shù)含量，促使羊肉生產(chǎn)的科技進步，提高經(jīng)濟效益； 37 3 、本項目的基本運作模式是 “ 公司 +基地 +農(nóng)牧戶 ”. 它的實施，可實現(xiàn)貿(mào)、工、牧一體化，降低風險；降低生產(chǎn)成本，使農(nóng)牧名在退耕還槽中得到實惠，并通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動資源，增加就業(yè)機會； 該項目是一項社會化工程 ，需要社會各方面的積極參與。確保資金使用安全和效益的 發(fā)揮 。 、總成本費用估算 1） 產(chǎn)品成本估算為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有的原材料、輔助材料、燃料及動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預測到生產(chǎn)期初的價格。最敏感為銷售收 入，其次為經(jīng)營成本。另外，項目總投資 5000 萬元，按照實際濟分析和測算，標準投資回收期（稅前）只有 年，故知項目在經(jīng)濟上是可行的。建設(shè)項目投資方向真確，意義重大，科技含量高，示范性強，工藝流程合理，技術(shù)成熟，方案具有較強的可操作性，具有良好的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益及社會效益，項目切實可行。 2）建議 42 本項目以當?shù)靥厣Y 源為依托，在提升畜產(chǎn)品深加工水平方面有一定突破，對推動西部地區(qū)和邊遠地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)進步具有良好的示范作用。項目實施后，除可直接提高廣大農(nóng)牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可促進畜牧科技和畜牧基地的建設(shè)發(fā)展，帶 41 動當?shù)剡\輸、包裝、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展。 從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，而且銷售收入按最低方案估算，從敏感性分析看，項目具有一定的抗風險能力。 3） 工資及福利費估算 企業(yè)全部定員為 84 人，全年工資及福利為 185萬元。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 該擴建項目的銷售收入由牛、羊肉及副產(chǎn)品銷售組成。 5 、項目完成后，可向社會提供大量的純天然、無污染的綠色肉制品。它的建成，對于促進該地區(qū)農(nóng)牧互補戰(zhàn)略實施、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義。 本項目招標活動采用委托招標的形式面向社會公開招標。項目管理制度、工程監(jiān)理竣工驗收制度等；要定期或不定期對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)督檢查，確保工程順利實施；項目區(qū)責任到人，定任務(wù)、定指標、頂技術(shù)要求，定期檢查工作進度及及任務(wù)完成情況，做到賞罰分明 2） .經(jīng)營管理：公司實行獨立核算，自負盈虧，任務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量、銷售實行承包制；財務(wù)部門定期負責向董事會提供財務(wù)報表，匯報經(jīng)營情況，提供年終財務(wù) 報告 和 利潤分配方案，并提出下一年的計劃及預算。生產(chǎn)加工場采用聘用制，并建立相應(yīng)的管理機制，負責項目運轉(zhuǎn)。 設(shè)備采購中嚴格按照消防要求進行把關(guān)和審查。污水處理站對生產(chǎn)污水進行氣浮過濾處理、經(jīng)過濾后的污水進入調(diào)節(jié)池，使得生產(chǎn)污水與生活污水充分混合。 項目實施進度安排 本項目建設(shè)期為 2 年（ 20xx 年），本著先易后難的原則逐步實施。 第六章 產(chǎn)品方案、規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容 產(chǎn)品方案 表 62 產(chǎn)品方案表 品名 牛肉產(chǎn)品 羊肉產(chǎn)品 純天然牛肉西餅 500噸 羊肉軟包裝罐頭 200噸 純天然牛肉卷 200噸 純天然羊肉卷 200噸 牛肉丸 100噸 羊肉丸 100噸 牛高溫脆皮肉腸 200噸 小 計 1000 噸 500 噸 合 計 1500 噸 生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，年生產(chǎn)牛羊肉制品 1500 噸。祁連山系的日用山區(qū)、青海南山區(qū)、昆侖山系的鄂拉山區(qū)。10′ ，東徑 98176。 ，人力、物力資源均十分豐富，對項目的原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的開放，拓展等方面所起到積極的作用。 珍惜商譽，商譽是品 牌優(yōu)勢，是競爭優(yōu)勢，是企業(yè)最珍貴的無形資產(chǎn)。 在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，要以現(xiàn)代化的市場機制和高科技的手段構(gòu)建由點到面、由面到點的全國營銷網(wǎng)絡(luò)?？梢钥闯觯a(chǎn)品的推銷和銷售只是整個市場營銷活動的一個環(huán)節(jié)。要加強對營銷人員的培訓工作，在這方面，要遵循以下三個思路，一是要進一步完善培訓體系。在產(chǎn)品包裝設(shè)計方面，要廣開專業(yè)渠道，適當?shù)臅r間可以進行大范圍的設(shè)計招標或有獎設(shè)計。 以 “ 準確定位、規(guī)?；a(chǎn) ” 為原則，節(jié)約資源，降低成本、追求最大利潤，促進產(chǎn)品銷售。在產(chǎn)品的品種上，就德國而言，僅香腸就有 1500 多個品種，而我國僅有 200 多個。其中羊是 177 萬頭，牛 20 萬頭，全年生產(chǎn)肉類總量是 43832噸。我國牛羊肉在各種畜禽肉類總量中僅占 %，隨著肉類消費水干上升，牛羊肉將是我國肉類消費增長的熱點，牛羊肉市場空間相當大，近年來，我國每年仍需進口牛羊肉 萬噸，而我國牛羊肉生產(chǎn)年增長幅度僅為 3%、 8%，因此，在牛羊肉生產(chǎn)中設(shè)備、技術(shù)、衛(wèi)生環(huán)保相關(guān)壞節(jié)水平提高之后，牛羊肉產(chǎn)品將會有更廣闊的市場。青藏高原嚴酷的自然條件是目前人類無法改變的，牦牛依靠自己頑強的生存本能在地球上最為艱苦的地方生存著。結(jié)果顯示： 牦牛肉 含蛋白質(zhì) %，較其它肉的蛋白質(zhì)都高，而脂肪僅為 %，較其它肉中脂肪含量都低，且礦物質(zhì)元素含量豐富，氨基酸機構(gòu)比例更與人體相近。其中羊是 177 萬頭，牛 20 萬頭，全年生產(chǎn)肉類總量是 43832 噸。22′ 。其解決方案是利用國家信貸資金、申請國家補助資金及招商引資自籌資金進行徹底建造，使其即符合食品衛(wèi)生的要求，又有利于精深產(chǎn)品的加工，還能大幅度降低生產(chǎn)成本， 節(jié)約能源。因此，建設(shè)羊肉深加工項目，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈和加工增值，最終取得良好的生態(tài)、社會及經(jīng)濟效益。歐洲也是世界上最主要的羊肉進口地區(qū)。 項目 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展緩慢，缺乏有效的產(chǎn)業(yè)化組織形式和較好的示范帶頭企業(yè)，本項 目實行 “ 公司 +基地 +農(nóng)（牧）戶的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以合同制的形式將農(nóng)牧戶組織起來，形成有一定規(guī)模的基地，由龍頭企業(yè)扶持農(nóng)牧民養(yǎng)殖，并收購養(yǎng)殖戶的牛羊。國內(nèi)肉類生產(chǎn)行業(yè)傳統(tǒng)的原始加工方式和以整片酮體肉形式銷售的生產(chǎn)模式已經(jīng)無法適應(yīng)迅速發(fā)展的需求，肉類加工技術(shù)進步已經(jīng)成為畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。牛羊肉是世界各國普遍需求的肉類品種，無論在歐美、亞洲市場，其地位均不可代替。 本項目建成后，年加工生產(chǎn)高原有機牦牛肉 1500 噸，主要建設(shè)內(nèi)容是： （ 1）基礎(chǔ)建設(shè)新建廠房 1500 平方米，庫房 300 平方米，辦公室120 平方米，鍋爐房子 30 平方米，試化驗室 50 平方米 。本項目初步建設(shè)年內(nèi)生產(chǎn)牛羊肉制品 1500 噸。 第二章 項目背景及必要性 6 相關(guān)規(guī) 劃和政策要求 20xx 年 2 月，中國食品工業(yè)協(xié)會正式提出了《全國食品工業(yè) “ 十二五 ” 及 20xx 年發(fā)展規(guī)劃建設(shè)》。中國正式加入WTO 后，羊肉產(chǎn)品進入國際市場將更加便利。近幾年來，盡管當?shù)氐男竽翗I(yè)有了較大 的發(fā)展，但從畜牧業(yè)商品化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的角度來看，還是處于初級規(guī)模的水平，存在不少問題，主要表現(xiàn)為： 第一，長期以來形成的自給自足的小農(nóng)經(jīng)濟格局，小而散的經(jīng)營方式，不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)牧產(chǎn)品加工運銷方式的落后，阻礙了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展； 第二，畜產(chǎn)品以粗放經(jīng)營為主，沒有通過加工增值，使資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)變成經(jīng)濟優(yōu)勢。近年來，世界上發(fā)生了一系列畜禽產(chǎn)品安全事故，如英國的瘋牛病，比利時的二惡英及韓國的豬口蹄疫等，在我國主要問題是在羊飼養(yǎng)環(huán)節(jié)中農(nóng)藥、獸藥和激素的殘留污染，屠宰環(huán)節(jié)中私屠濫宰，注水肉、病害肉，假冒偽劣肉食品屢禁不止，個體手工屠宰在城鄉(xiāng)結(jié)合部相當普遍，加工環(huán)節(jié)