【正文】 0 長期待攤費用 4 預(yù)備費 100 100 基本預(yù)備費 100 100 5 建設(shè)投資合計 3866 6368 100 比例 (%) 100 53 第十三章 技術(shù)經(jīng)濟分析 說明 項目技術(shù)經(jīng)濟分析依據(jù)國家計委和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第三版為依據(jù)，采用先行的財稅制度進行計算。 建設(shè)期利息，申請固定投資貸款 5800 萬元，建設(shè)期利息。 生產(chǎn)職工培訓費及提前進場費按費用標準 (2900 元 )乘以設(shè)計定員（ 250人）乘以地區(qū)調(diào)整系數(shù) （ ） 以人民幣計列。 據(jù)計投資（ 1999） 340 號文，本項目投資價格指數(shù)為零， 50 故本項目漲價預(yù)備金為零。技術(shù)工種須經(jīng)培訓考核后，持 合格證上崗。本工程同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，同時，按規(guī)范設(shè)置滅火器。 消防 工程的火災(zāi)危險 性簡述 玻璃纖維 織機 高速旋轉(zhuǎn)的工序使用。 防爆 鍋爐房采用自動給水系統(tǒng)，汽包設(shè)壓力表 、安全閥。 綜上所述，本項目建成后，主要污染物排放達到排放標準要求，從環(huán)境保護角度是完全可行的，對周圍的生態(tài)環(huán)境影響較小。 三廢處理的基本方案 本項目從設(shè)計、建設(shè)到投產(chǎn)，執(zhí)行 環(huán)?！叭瑫r”方針，對其產(chǎn)生的污染進行治理，符合三廢排放標準，基本方案為： 廢水 本項目利用原有的污水處理站，經(jīng)部分改造后，對主要來自 生產(chǎn)過程冷卻及涂覆化工廢水 ，以及全廠的生活污水進行處理后，使水質(zhì)達到排放標準，其中部分作為沖洗水等回用。生活污水進行無害化處理，處理后的中水用于澆灑道路和小區(qū)內(nèi)綠化。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能；通過開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過加強生產(chǎn)、運輸各環(huán)節(jié)的制度 建設(shè)和監(jiān)管，實現(xiàn)管理節(jié)能。 ******工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃面積 20 平方公里，已建成面積 平方公里，園區(qū)按“一區(qū)多園”形式進行功能布局，正在規(guī)劃建設(shè) ******（天臺）汽車裝飾配件產(chǎn)業(yè)園、 ******物流園、 ******高新科技產(chǎn)業(yè)園、 ******（永康）工業(yè)園、 ******機電產(chǎn)業(yè)基地、******盛世創(chuàng)業(yè) 園。 植被 ******縣地處我國中亞熱帶北部濕潤地帶，是 *******省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣， ******自然資源十分豐富，全縣現(xiàn)有林地面積 144 萬畝，活立木蓄積量 153 萬畝，活 毛竹蓄積量 3968 萬根，森木覆蓋率 64％以上，礦藏資源品種繁多，現(xiàn)已采掘或探明有開采價值的有鈾、鎢、錫、銅、鐵、煤、瓷土、石英砂、石灰石等多種礦產(chǎn)。 ******縣縣城及周邊 地區(qū)大多為紅砂巖。具有較高的性能費用比，功能完善 ，運行維護費用低，單位產(chǎn)品物耗、能耗低，加工程度和加工能力較高，技術(shù)水平先進，有較高的技術(shù)含量；裝備水平先進， 31 設(shè)備結(jié)構(gòu)合理，制造精良，連續(xù)化、機械化和自動化程度較高，具有較高的安全性和衛(wèi)生要求。 本項目設(shè)計建設(shè)五棟生產(chǎn)廠房，為鋼混結(jié)構(gòu)；綜合辦公樓一棟、職工樓及宿舍一棟，均為磚混結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)區(qū)建筑物周圍，道路兩側(cè)種植抗污染強、防塵、防噪的綠化樹種。廠前區(qū)布置在廠區(qū)西面，由辦公樓、食堂、宿舍等組成，考慮綠化、廣場、雕塑相結(jié)合；生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)中心地帶，是廠區(qū)的建筑主體，主要生產(chǎn)車間與庫房、輔房組成聯(lián)合車間，長 96 米，寬 44 米，單層輕鋼 廠房；廠區(qū)東北側(cè)為生產(chǎn)配套設(shè)施區(qū)，本項目生產(chǎn)輔助用房有天然氣調(diào)壓站和變電站等。 ⑵《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》以及國家有關(guān)的規(guī)范、標準。廢氣處理出水達標后排入城市排水管網(wǎng)。 *******纖維 集團 有限公司科學組織生產(chǎn)、努力拓寬產(chǎn)品的銷路，堅持視用戶為上帝，靠質(zhì)量取勝，以誠信贏取市場，使產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。 我國玻璃鋼復(fù)合材料工業(yè)的不斷發(fā)展，促進了我國玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已從原先的細紗薄布一統(tǒng)天下轉(zhuǎn)變?yōu)樵鰪娦?玻璃纖維 制品占 玻璃纖維 總產(chǎn)量的近 60%的局面，同時也對玻璃纖維的產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。這三家公司的玻璃纖維總產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 60%以上。 ⑶進出口 21 我國 玻璃纖維 產(chǎn)品的質(zhì)量，已得到國際市場認可，出口量呈逐年遞增勢頭。 國外造船工業(yè)使用玻璃鋼的量也很大，目前美國建造的中小型船艇，玻璃鋼已取代木材，而日本的游艇與中小型漁船全部用玻璃鋼 制造。對市場需求量的予測，是基于以下幾個方面： ⑴玻璃鋼工業(yè) 玻璃鋼工業(yè)是 玻璃纖維 產(chǎn)品的直接用戶，生產(chǎn) 1 噸玻璃鋼，平均需要 噸 玻璃纖維 制品。中國已成為名副其實的世界 玻璃纖維 生產(chǎn)大國。 玻璃鋼產(chǎn)品的應(yīng)用推廣，也極大的促進了玻璃纖維的發(fā)展。在國外玻璃纖維產(chǎn)品絕大多數(shù)為無堿制品，而我國中堿玻璃纖維制品則占有相 當?shù)谋壤? 15 目 前，全球玻璃纖維工業(yè)正面臨著一個重新劃分的狀況， 玻璃纖維 工業(yè)正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而歐美的 玻璃纖維 企業(yè)側(cè)重于向深加工與高檔次應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。 ⑷ 本項目建成后，具有較明顯的經(jīng)濟效益。 10 涂覆 玻璃纖維 網(wǎng)格布生產(chǎn)工藝流程圖 整經(jīng)工序是把玻璃纖維紗牽過漲力系統(tǒng)、龍門扣、鋼筘，再經(jīng)漲力 軸編成有序的經(jīng)紗的過程，其主要工藝參數(shù)： 規(guī)模（ ㎜ ） 門幅（ ㎜ ） 鋼筘規(guī)格 經(jīng)紗頭數(shù) 經(jīng) 紗 整經(jīng)機 出 廠 膠 水 打包機 裁邊機 涂覆機 劍桿織機 緯紗打緯 11 4 4 2040 48/10 978 5 5 2040 40/10 816 劍桿織布工序是將經(jīng)紗與緯紗編織成符合要求的 玻璃纖維 網(wǎng)格坯布的工藝過程。 項目建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案 項目建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn) 玻璃纖維 網(wǎng)格布 絲生產(chǎn)線 項目主要建設(shè)內(nèi)容 6 子項號 子項名稱 子項內(nèi)容 00 總圖運輸 包括道路、堆場、綠化 等 01 原料 、成品庫 包括原料庫 ，成品庫，五金庫 02 主要生產(chǎn) 車間 包括 整經(jīng) 、 織布 、 涂覆 、車間變電所、車間輔房等 03 總降變電站 04 污水處理站 05 綜合倉庫 06 門衛(wèi) 等 07 廠區(qū)管網(wǎng) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 名 稱 年產(chǎn) 億平方米 玻璃纖維 網(wǎng)格布生產(chǎn)線工程 建設(shè)規(guī)模 億 ㎡ /年 項目建設(shè)占地面積 畝 135 建筑 面積 ㎡ 50200 生產(chǎn)能力 億 ㎡ /年 年生產(chǎn)時間 天 300 7 產(chǎn)品方案 玻璃纖維 網(wǎng)格布 億 ㎡ /年 公用工程及動力消耗 供 水 噸 /日 500 電 力 萬度 /年 1430 勞動定員 人 250 項目建設(shè)總占地面積 萬 ㎡ 項目固定資產(chǎn)總投資 萬元 項目流動資金投入 萬元 達產(chǎn) 年銷售收入 億元 年平均增值稅 萬元 年 平均 稅金及附加 萬 元 年 平均 利潤總額 萬元 財務(wù)評價指標 總投資收益率 % 投資利稅率 % 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 IRR（稅后） % 財務(wù)凈現(xiàn)值 NPV（稅后） 萬 元 Ic=10% 投資回收期 (含建設(shè)期 )IRP（稅后） 年 8 盈虧平衡點 BEP % 由于 **************有限公司 原奉新縣 玻纖網(wǎng)格布 工廠 ，現(xiàn)有年產(chǎn) 7000 萬平方米涂覆 玻璃纖維 網(wǎng)格布生產(chǎn)線，遠遠不能滿足用戶的需要，急待 在 *************縣工業(yè)園區(qū) **************（撫州）有限公司， 新增建年產(chǎn) 億平方米 涂覆 玻璃纖維 網(wǎng)格布生產(chǎn)線。 ⑸生產(chǎn)線工藝流暢，生產(chǎn)線有機銜接。 4 可行性研究的依據(jù)和原則 可行性研究的依據(jù) ⑴ **************（撫州） 有限公司年產(chǎn) 億平方米 玻璃纖維 網(wǎng)格布 生產(chǎn)線 項目， 編制可行性報告 由本集團公司項目辦承擔 。 我國 玻璃纖維 行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，近 3 年的年平均增長率達到 30%以上， 2021 年總產(chǎn)量達到了 263 萬噸，已成為世界 玻璃纖維 第 一 大生產(chǎn)國，行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也趨于國際化并具有自己特色，中國 已 經(jīng) 為世界第一 玻璃纖維 生產(chǎn)國。公司產(chǎn)品 2021 年 10 月通過 ISO9001－ 2021質(zhì)量體系認證。公司擁有自主進出口權(quán)，產(chǎn)品出口到歐美及東南亞等二十多個國家和地區(qū)， 在全球三大洲建立了長期銷售合作關(guān)系 。 3 **************有限公司 玻纖網(wǎng)布廠 是我國中小型 玻璃纖維企業(yè)中發(fā)展較快的企業(yè)，通過不斷開發(fā)，企業(yè)已形成了以玻璃纖維球、外墻保溫用玻璃纖維墻體網(wǎng)布織物為主導(dǎo)的產(chǎn)品系列，玻璃球暢銷華中各省、網(wǎng)布外銷率達到 90%以上，且具有較好的市場前景。 ⑵ **************（撫州） 有限公司 提供的項目基礎(chǔ)資料。配套共用公用工程系 5 統(tǒng)一次建成。項目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴大生產(chǎn)能力”的要求，使涂覆 玻璃纖維 網(wǎng)格布生產(chǎn)能力提高到一個新水平，達到年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)涂覆 玻璃纖維 網(wǎng)格布 的規(guī)?；a(chǎn)能力。 涂覆漿工序是將合格的 玻璃纖維 網(wǎng)格坯布上涂覆機涂覆膠水、烘干的工藝過程，其工藝參數(shù)： 轉(zhuǎn)速 1 區(qū)溫度 2 區(qū)溫度 3 區(qū)溫度 4 區(qū)溫度 710 米 /分 160180 170190 170180 165175 裁切工序是將半成品的網(wǎng)格布按規(guī)定的規(guī)格進行裁邊處理的工藝過程。企業(yè)抗風險能力強，各項投資指標均高于建材行業(yè)的規(guī)定。進入二十一世紀，我國 玻璃纖維 行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，近 3年的年平均增長率達到 30%以上， 2021年總產(chǎn)量達到了 253 萬噸，已成為世界 玻璃纖維 第 一 大生產(chǎn)國，行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也趨于國際化并具有自己特色。中堿玻璃纖維是我國特有的玻璃纖維品種，其性能除電絕緣性能等級低和強度、耐水性較遜色于無堿玻璃纖維外，其化學防腐性能優(yōu)于無堿玻璃纖維，更由于其價格低，可因材施用，因而有著很好的市場和發(fā)展前景。這段時期的特點是，用于手糊玻璃鋼制品的中堿無捻粗紗布的產(chǎn)量有了較大的提高，無捻粗紗制品也有了較多的應(yīng)用。當 一個行業(yè)先進生產(chǎn)工藝占絕對多數(shù)的時候，一種新的壟斷格局必將形成，它會對整個生產(chǎn)體系、市場體系形成巨大沖擊。 1999 年全國玻璃鋼產(chǎn)量為 44 噸， 2021 年達到 60～ 70萬噸，需要 30 萬噸以上的 玻璃纖維 ，這是 玻璃纖維 產(chǎn)品的最大市場。目前我國漁船量近百萬條，其中有 43 萬條機動漁船，98%為木質(zhì)。特別是進入二十一世紀以來， 玻璃纖維 產(chǎn)量飛速提高，全國各大 玻璃纖維 企業(yè)出口量都在 50%以上。 從國際市場看，用于玻璃鋼復(fù)合材料的增強型 玻璃纖維 制品占 玻璃纖維 制品總量的 80%左右。 玻璃纖維 制品質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到玻璃鋼的力學性能和其他物理、化學性能；而且，不同的制造工藝、不同的基體材料以及不同的玻璃鋼制品的應(yīng)用條件，對 玻璃纖維 制品提出了一系列針對性很強的技術(shù)要求， 23 這是坩鍋法生產(chǎn)無法達到的，只有池窯法生產(chǎn)的高檔無堿增強型玻璃纖維 制品才能達到這些生產(chǎn)線所要求的質(zhì)量和專用性要求 由于產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的原因，目前我國玻璃纖維增強基材的生產(chǎn)狀況是：中、低檔產(chǎn)品嚴重過剩，與國外質(zhì)量規(guī)格相當?shù)耐惼贩N相比，其合格基材僅占總的 30%左右，且品種少、不配套，優(yōu)質(zhì)高檔的增強基材大部分還依賴進口。該廠生產(chǎn)的建筑網(wǎng)布已銷往全國二十多個省市，近 70家用戶，普遍認為該廠產(chǎn)品為中堿 玻璃纖維 之上品而予以采用，該廠連續(xù)出現(xiàn)銷售的好形勢，并為本項目技術(shù)改造后的產(chǎn)品留下了可靠的市場。 電氣 、規(guī)程和標準 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB5005295 《 10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》 GB5005394 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》 GB5005495 《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》 GB5005593 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ/T1692 26 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》 GB5003492 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794 工藝及有關(guān)專業(yè)設(shè)計資料 本項目生產(chǎn)線的 屬二 級負荷， 一旦停電將造成 運轉(zhuǎn)不正常 ，造成重大經(jīng)濟損失。 ⑶ 類似 工程目前的使用情況。廠區(qū)東南面作為預(yù)留發(fā)展用地。 廠區(qū)綠化面積 22021平方米。 結(jié)構(gòu)方案 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案的確定，首先滿足使用功能的要求，保證安全、可靠。 (2)可靠性高：設(shè)備成熟度高。 ******縣地貌以“七山半水兩分田，半分道路和莊園”稱，東南、西南、西北境內(nèi)山巒重疊，中部丘陵起伏，東北境主要為河谷平原與崗地。 氣象 該區(qū)氣候溫暖、日照充足、雨量充沛。 截止 2021 年上半年，園區(qū)已入