【正文】 小企業(yè)，注冊(cè)資金 600 萬元，其中， XX 絲綢集團(tuán)控股 51%，員工參股 49%，公司法定代表人蘭樹思，公司位于 XX 市 XX 工業(yè)區(qū)（ XX 雙橋平陸），占地面積 99 畝，本項(xiàng)目實(shí)施前已建成自動(dòng)繅絲設(shè)備 11 組，可年產(chǎn)白廠絲 220 噸，桑蠶絲綿 50 噸，年產(chǎn)值 8000 萬元。為保持項(xiàng)目所在地的碧水藍(lán)天，公司投入巨資建設(shè)了廢水處理回用系統(tǒng)及水煤漿鍋爐系統(tǒng)，并對(duì)廢渣進(jìn)行再生利用，實(shí)現(xiàn)廢水、廢渣、廢氣的零排放，成為全區(qū)繅絲行業(yè)清潔生產(chǎn)的模范企業(yè)。 投資方概況 XXXX 絲綢有限公司由 XX絲綢集團(tuán)有限公司投資設(shè)立。 項(xiàng)目的建設(shè)背景 ?絲綢行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求 4 蠶絲，是世界消費(fèi)量最大的蛋白質(zhì)纖維，自古以來就享有“纖維皇后”之美譽(yù)，素有“人的第二肌膚”美稱，其舒適性和保健功能是其他纖維無法比擬的。 5 在 XX 發(fā)展繭絲綢產(chǎn)業(yè)，具有得天獨(dú)厚的自然環(huán)境及優(yōu)越的氣候條件，且具有桑蠶原料資源充足、勞動(dòng)力成本低廉的優(yōu)勢(shì)。 一是技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 三是原料地緣優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目 在廠區(qū)內(nèi)原有土地上建設(shè)，不新增購置土地，總占地面積 3800 ㎡ ，總建筑面積 5200 ㎡ ，主要建設(shè)內(nèi)容及購置的設(shè)備包括： ①購置自動(dòng)繅絲機(jī)共 5組 2021 緒，以及配套的復(fù)搖機(jī)、煮繭機(jī)等設(shè)備 22 臺(tái)套，主要設(shè)備表 1。混繭可以擴(kuò)大繭批數(shù)量，延長(zhǎng)一批原 料繭繅絲周期，減少制絲工藝設(shè)計(jì)次數(shù)，穩(wěn)定制絲工藝過程，便于操作工人充分掌握原料繭性能，提高生絲質(zhì)量和產(chǎn)量。 ⑤繅絲 繅絲是根據(jù)生絲規(guī)格要求，將煮熟繭的繭絲離解后并接起來，制成生絲的生產(chǎn)過程。 ⑧后整理 對(duì)絞裝生絲而言，為了固定絲片層次，保持一定形狀，防止絲片紊亂，需將大 面和底面的兩個(gè)絲 頭用棉紗線合并在一起，結(jié)在絲片的邊上，以便于下道工序在使用時(shí)找出絲頭。 倉庫附屬布置防雷裝置，包括接閃器、引下線、接地裝置等。 ?供電設(shè)備 裝機(jī)容量按 250KVA，按一般工業(yè)設(shè)計(jì)，滿足安全生產(chǎn)并與生產(chǎn)設(shè)備匹配即可。 ?資金籌措方案為： ①公司利用自有資金投入項(xiàng)目建設(shè)資金 650 萬元； ②申請(qǐng)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金 100 萬元； ③建成后申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 1500 萬元。 1項(xiàng)目人力資源配置 ?為保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，設(shè)立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理擔(dān)任副組長(zhǎng)，組員由分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、工程技術(shù)人員擔(dān)任，小組成員共 7 人； ?項(xiàng)目建成后需增加一線生產(chǎn)人員及生產(chǎn)管理人員共92 名，均直接向當(dāng)?shù)剞r(nóng)村招募，經(jīng)用工調(diào)查，當(dāng)?shù)赜懈挥噙m齡農(nóng)村勞動(dòng)力約 6000 人，完全可以滿足項(xiàng)目用工需求。 ?《綱要》第三篇要求優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，特別強(qiáng)調(diào)輕紡行業(yè)要提升工藝技術(shù)裝備水平。 《 XX 壯族自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，發(fā)展壯大 14 個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)繭絲綢、林漿紡、棉紡織、劍麻制品、服裝、羽絨、家用和產(chǎn)業(yè)用紡織品、皮革等工程。但 2021 年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于第六批取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)〔 2021〕 52 號(hào)），取消了全國(guó)繅絲絹紡企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格核準(zhǔn)。通過簡(jiǎn)單沉淀、厭氧等普通處理后的廢水只能達(dá)標(biāo)排放，水質(zhì)離制絲用水水質(zhì)要求相差甚遠(yuǎn)，不能回用。 圖 ?副產(chǎn)品廢水 副產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的堿水可循環(huán)使用，每天約有 30 噸進(jìn)入副產(chǎn)品污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理后進(jìn)入制絲廢水凈化循環(huán)利用系統(tǒng)再次進(jìn)行凈化處理后供生產(chǎn)使用，也可用于 廠區(qū)淋花或果園施肥。 二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 電能消耗 繅絲行業(yè)主要能耗是電能與鍋爐燃料。 項(xiàng)目采用生物質(zhì)燃料鍋爐為制絲車間供汽，生物質(zhì)能源作為可再生能源，有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點(diǎn)，不僅能解決能源短缺和環(huán)境污染，還能提高就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有經(jīng)濟(jì)和社會(huì)雙重效益。 ③鍋爐冷凝水回用。對(duì)外交通聯(lián)系十分便捷， 210 國(guó)道 XX 至 XX 城市大道段南北向穿越工業(yè)區(qū)， XX 至 XX 的老公路也從本區(qū)中部接入，另外還有通往寧武、太平鎮(zhèn)方向的道路，為該區(qū)域工業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。增壩水庫位于工業(yè)區(qū)東北側(cè)，有效庫容 473 萬 m3，根據(jù)《 XX 縣環(huán)境功能區(qū)劃》，增壩水庫為Ⅳ類水域，水體功能為工農(nóng)業(yè)及景觀用水。 由于在本項(xiàng)目建設(shè)前，已一次性投資建成副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)，本項(xiàng)目無需再投資建設(shè)，但由于之前的設(shè)計(jì)略有保守，本項(xiàng)目需要對(duì)副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)的沉渣池進(jìn)行改造，使之達(dá)到配套處理 16 組廢水的水平。 噪聲 繅絲廠噪聲主要在繅絲車間、復(fù)搖車間、鍋爐引風(fēng)機(jī)及副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)的氣浮器，噪聲源主要是機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的，基本在 80 分 貝左右，不會(huì)對(duì)車間以外的環(huán)境有影響。 五、特殊環(huán)境影響 擬建項(xiàng)目在經(jīng)過規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)，不會(huì)對(duì)歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和自然景觀等可能造成的不利影響，無需提出 保護(hù)措施。增值稅計(jì)算如下表： 項(xiàng)目 產(chǎn)品 數(shù)量（噸） 單價(jià) 含稅金額 （萬元） 稅率 稅額 白廠絲 200 6900 17% 其中 :高品位廠絲 50 36 1800 17% 普通白廠絲 150 34 5100 17% 水煮副品 240 781 其中 :長(zhǎng)吐 45 17% 汰頭 5 17% 絲綿 10 24 240 17% 蠶蛹 180 126 13% 下腳繭（含繭衣） 20 8 160 13% 銷售稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 600 10 6100 13% 793 應(yīng)交增值稅額 表 40 城建稅及其他附加費(fèi)用 萬元 /年，合計(jì)年繳納流轉(zhuǎn)稅額 萬元。 ○ 11 總成本費(fèi)用 項(xiàng)目總成本包括前述②～⑩項(xiàng)繭本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、制造費(fèi)用、稅金等，總計(jì) 萬元。 XXXX 公司利用企業(yè)現(xiàn)有的桑蠶生產(chǎn)基地，通過本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)公司內(nèi)的資源進(jìn)行整合，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，使公司加快了由白廠絲的生產(chǎn)向織造、印染等絲綢深加工轉(zhuǎn)移，從而降低生產(chǎn)成本，提高繭絲產(chǎn)品附加值，真正實(shí)現(xiàn)從育種、種桑、養(yǎng)蠶、繅絲、捻線、織造、印染、服裝于一體的產(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)生重要推進(jìn) 作用。此項(xiàng)工程關(guān)系著 XX 經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和近千萬蠶農(nóng)的長(zhǎng)效增收，通過本項(xiàng)目的建設(shè)，企業(yè)可強(qiáng)化高質(zhì)量白廠絲生產(chǎn)能力，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)還能推進(jìn)繭絲綢科技創(chuàng)新，推動(dòng)繭絲綢自主品牌發(fā)展，促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng) 方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)繭絲綢業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn) XX 繭絲綢產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，企業(yè)可強(qiáng)化絲綢制品深加工能力，提升后整理水平，建成織造、染色、印花、服裝等完整的絲綢產(chǎn)業(yè)鏈，不僅增強(qiáng)了企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，也為保留我國(guó)傳統(tǒng)的絲綢產(chǎn)業(yè)及文化做出了貢獻(xiàn)。 三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 48 項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目建成后維護(hù)運(yùn)營(yíng)的全過程，綜合歸納風(fēng)險(xiǎn)因素有 7 種：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。 ⑦政策風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家貨幣政策、金融政策將影響本項(xiàng)目的融資渠道及融資成本；國(guó)家宏觀投資政策、產(chǎn)業(yè)政策將直接影響行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，從而對(duì)公司開拓市場(chǎng)的難易程度造成影響。 ⑥加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的工程管理和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制建設(shè)投資。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)與建成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)、概預(yù)算控制和決算審計(jì)等管理工作，降低工程投 資。同時(shí)，公司需要根據(jù)市場(chǎng)情況，采取靈活的市場(chǎng)銷售策略和手段。本項(xiàng)目面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主 要有四方面：一是行業(yè)需求預(yù)測(cè)與實(shí)際供求的偏差；二是公司開拓市場(chǎng)的能力；三是預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)和市場(chǎng)價(jià)發(fā)生較大偏離；四是原材料價(jià)格的漲跌幅度大。項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 將超過 7840 萬元，有利于增加國(guó)家與地方財(cái)政收入，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。重點(diǎn)進(jìn)行繅絲工藝技術(shù)的研究與創(chuàng)新，絲綢新產(chǎn)品開發(fā)，印染后整理新技術(shù)、新材料應(yīng)用推廣和繭絲綢副產(chǎn)品綜合利用開發(fā)。 三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 XX 縣兩在經(jīng)濟(jì)作物為甘蔗和木薯，其中甘蔗年產(chǎn)量 萬噸，折干木薯年產(chǎn)量 萬噸，農(nóng)作物較為單一， 43 抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)單個(gè)年度利潤(rùn)表如下： 項(xiàng) 目 年累計(jì)金額（萬元） 一、銷售收入 7841 減：銷售成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 70 管理費(fèi)用 20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 108 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 表 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量及其他評(píng)價(jià)指標(biāo) 內(nèi)部報(bào)酬率 %，凈現(xiàn)值 403 萬元，現(xiàn)值指數(shù)%，凈現(xiàn)值率 %，靜態(tài)投資回收期 5. 21 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，平均投資利潤(rùn)率 %。但以此金額為項(xiàng)目成本明顯不符合常理，而按 萬 /噸絲計(jì)算人工成本較為合理，則本項(xiàng)目增加的 200 噸年人工費(fèi)用為 500 萬元。 ?財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 目前一年期基準(zhǔn)貸款利率 6%，近年 XX 同行資金利潤(rùn)率約在 15%左右，結(jié)合考慮，設(shè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ic＝ 10%。 廢水與廢渣的治理 本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水及副產(chǎn)品廢水繼續(xù)沿用由山東泰安百川水業(yè)有限公司研發(fā)生產(chǎn)的繅絲廢水深度凈化循環(huán)使用工藝進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水的循環(huán)使用。項(xiàng)目設(shè)計(jì)為 6T 鍋爐，使用生物質(zhì)為鍋爐燃料，二氧化硫排放基本為零，配套采用布袋除塵器 +NFT 濕式脫硫除塵器，并采取增強(qiáng)霧化噴淋效果的改進(jìn)措施后，除塵效果可達(dá) %。 二、生態(tài)環(huán)境影響分析 廢水 繅絲企業(yè)生產(chǎn)廢水主要由煮繭、繅絲、復(fù)搖和副產(chǎn)品加工（汰頭或絲綿）四部分組成，其中，煮繭、繅絲、復(fù)搖廢水為連續(xù)排放，副產(chǎn)品廢水為間斷性排放。工業(yè)區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，光照充足，雨量充沛，年平均氣溫 ℃。 32 第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 一、項(xiàng)目選址及用地方案 本項(xiàng)目在 XX 市 XX 工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)，該工業(yè)區(qū)的定址已經(jīng)相關(guān)部門的綜合評(píng)估不存在影響防洪排澇和壓覆礦床和文物等不 利影響。同時(shí)用鼓風(fēng)機(jī)對(duì)爐膛送風(fēng)，燃料在爐膛內(nèi)與新鮮空氣交混，受到高溫?zé)煔獾膶?duì) 流及輻射作用，經(jīng)歷了加熱、水分蒸發(fā)、揮發(fā)份析出及燃燼等并存重疊的燃燒過程。按年生產(chǎn) 300 天測(cè)算，每年約需耗用電力 102 萬千瓦時(shí)，折標(biāo)系數(shù) ，年需要能耗折標(biāo) 煤量 125 噸，具體見表 9： 設(shè)備名稱 設(shè)備數(shù)量 功率 (KW) 年耗能 （萬千瓦時(shí)） 折標(biāo)準(zhǔn)煤 （噸） 備注 自動(dòng)繅絲機(jī) 5 組 含配套設(shè)備 復(fù)搖設(shè)備 8 組 含配套設(shè)備 煮繭機(jī) 2 臺(tái) 33 含配套設(shè)備 選繭機(jī) 4 臺(tái) 6 打包機(jī) 2 臺(tái) 6 鍋爐及余熱利用 1 套 85 其他輔助設(shè)備 9 合計(jì) 表 鍋爐燃料 經(jīng)行業(yè)估算，如用傳統(tǒng)燃煤鍋爐進(jìn)行供汽，每生產(chǎn) 1 噸白廠絲約需要標(biāo)準(zhǔn)煤 噸，項(xiàng)目建成后，合計(jì)年產(chǎn) 420 噸 30 白廠絲，需要耗用 3150 噸煤，本項(xiàng)目新增煤耗 1500 噸。 28 三、資源節(jié)約措施。 國(guó)家規(guī)定的制絲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為， COD 須小于 20 mg/L，氨氮須小于 mg/L。 25 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 一、資源開發(fā)方案 本項(xiàng)目不屬于資源開發(fā)類項(xiàng)目，因此不涉及資源開發(fā)問題。提升東部產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，培育一批具有國(guó)際影響力的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，打造我國(guó)東部先 24 進(jìn)絲綢制造聚集地；繼續(xù)引導(dǎo)和 推進(jìn)繭絲綢行業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在中西部地區(qū)建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)基地、絲綢生態(tài)園區(qū)和新型產(chǎn)業(yè)集群。這種優(yōu)勢(shì)在十二五期間必將延續(xù)，這樣的產(chǎn)業(yè)布局必將繼續(xù)優(yōu)化與鞏固。 21 表 序號(hào) 部門 人 數(shù) 管理人員 生產(chǎn)人