【正文】 五 ”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 《山東省“ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃 綱要 》指出： 以實現(xiàn)工業(yè)由大變強為核心，以增強自主創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)業(yè)集中度和節(jié)能減排水平為重點，深入推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚集約發(fā)展，構(gòu)建以高端產(chǎn)業(yè)、高端產(chǎn)品、高端技術(shù)為主體的現(xiàn)在制造業(yè)體系。主營業(yè)務(wù)收入利潤率由目前的 %提高到 %左右，工業(yè)增加值率由目前的25%～ 26%提高到 28%左右。 “ 十二五 ”期間，中國 機械加工 制造業(yè)飛速發(fā)展，已成為 僅次于美國的世界第二大 機械加工 生產(chǎn)國。 項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。依托北京大學(xué)、山東大學(xué)、石油大學(xué)等資深的管理咨詢經(jīng)驗 ,經(jīng)過七年多的探索實踐，造就了一支專業(yè)的研發(fā)、實施服務(wù)團隊，先后承擔(dān)了 4 項省、市級科技攻關(guān)項目。 XX集團是一家綜合性集團公司，主要業(yè)務(wù)范圍包括甲酸鹽、過氧化氫、聚丙烯酰胺等化學(xué)品的生產(chǎn)；油田助劑的生產(chǎn)及服務(wù)；酸化壓裂技術(shù)服務(wù)及施工；泥漿無害化 處理及施工；設(shè)備加工等。 公司擁有一支技術(shù)過硬，素質(zhì)良 好的員工隊伍，其中高中級職稱人員 20名、大專以上專業(yè)技術(shù)人員 86 名，并與華東石油大學(xué)、黎明化工研究院、北京化工大學(xué)、天津大學(xué)、華東理工大學(xué)等科研院校建立起了密切的產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)關(guān)系。 項目投入總資金及效益情況 初步估算，項目 總 投資 2646萬元 ，其中 固定資產(chǎn)投資 2021 萬元，生產(chǎn)設(shè)備 投資 300 萬元， 流動資金 200 萬元 ，其他費用 130萬元 。 在《通知》中明確提出，要“加強區(qū)域網(wǎng)架 、跨區(qū)輸電線路和西電東送輸電通道的建設(shè) ,繼續(xù)推進西電東送、南北互濟，努力實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”。預(yù)計未來幾年，我國 石油 機械 行業(yè)將以 7%8%的增速發(fā)展。 其中，高端裝備包括先進高效電力設(shè)備，大型石化設(shè)備，大型冶金及礦山設(shè)備，現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)裝備，高效低排放內(nèi)燃機，數(shù)字化、智能化儀器儀表和自動控制系統(tǒng)等。培育發(fā)展新能源、新一代信息技術(shù)、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定發(fā)展石油產(chǎn)業(yè)，切實提升工業(yè)整體水平。該回收工藝存在的缺點是工藝過程復(fù)雜，甲酸和堿消耗量均相當大，成本較高。若采用化學(xué)降解的辦法，存在處理劑耗量大，運行成本高等弊端。同時消費 者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。營銷組合策略的運用比較廣泛，給企業(yè)帶來的較好的效果。但是那種一味強調(diào)創(chuàng)匯數(shù)額的想法也是要不得的，只有比價銷售，兩個市場兼顧，才能為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益。此外，我國 石油 機械 制造技術(shù)多采用合資引進的方式，不同的合資企業(yè)對 石油 機械 采用不同的配套標準，客觀上造成了 石油 機械 市場分割的現(xiàn)狀，導(dǎo)致國內(nèi) 石油 機械企業(yè)市場開拓難度較大。 18 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點 為了使國民經(jīng)濟有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟規(guī)模標準，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā) 展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。這里的資源是廣義的，包括物質(zhì)資源、人力資源和資金。 58ˊ， 北緯 38176。該地域地層為第四系及奧陶系地層，地質(zhì)構(gòu)造分訴如下： 第一層 雜填土：厚度 ～ ，雜黃～褐色，以粘性土為主； 第二層粉質(zhì)粘土：厚度 ～ ，褐黃色～紅褐色，fak=160kpa.； 第三層 粘土：厚度 ～ ，棕紅色， fak=180kpa.； 第四層 泥灰?guī)r：灰白色～肉紅色，局部強風(fēng)化， fak=200kpa.。通港鐵路即將入?yún)^(qū)，將成為環(huán)渤海鐵路大通道的重要一站。 （ 2）裝配 1）準 備配件（從庫房領(lǐng)零部件） 總體設(shè)計 自制 部件檢測 存儲罐 零部件 底座、殼體 自制或外協(xié) 組裝 調(diào)試 整機檢測 入庫 離心機 、反應(yīng)釜 外購或自制 25 2）各零部件的組裝 3）管路探傷 4） 檢驗合格入庫 5）聯(lián)機試機 6）按合同要求包裝 7）交付使用和售后服務(wù) （三）主要設(shè)備選型 本項目產(chǎn)品為小批量生產(chǎn)，根據(jù)加工件較大，而且加工精度較高的生產(chǎn)工藝特點，增加必要關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備。 （ 6） 技術(shù)經(jīng)濟合理：設(shè)備配置應(yīng)均衡合理，考慮整條生產(chǎn)線配置的綜合經(jīng)濟性，要求設(shè)備配置和銜接緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，提高勞動生產(chǎn)率；提高技術(shù)經(jīng)濟價值，選擇投資小、成本低、利潤高、經(jīng)濟合理的設(shè)備選擇方案。 區(qū)內(nèi)交通組織 場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。 場內(nèi)運輸 場區(qū)內(nèi)道路布置主、次要道路。 通訊 項目外部通訊設(shè)置直撥電話，可向電信部門申請接入。 萬元增值、產(chǎn)值能耗 本項目①年總產(chǎn)值 6850萬元，②年應(yīng)繳納增值稅 450萬元，③年 33 生產(chǎn)投入 1731 萬元，④年生產(chǎn)耗能 。 本項目擬采用以下節(jié)能措施： 節(jié)能建筑規(guī)劃設(shè)計 根據(jù)建筑功能要求和 XX的氣候參數(shù)，在總體規(guī)劃和單體設(shè)計中，科學(xué)合理地確定建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高、選用 節(jié)能型建筑材料、保證建筑外維護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱等熱工特性及對建筑周圍環(huán)境進行綠化設(shè)計，設(shè)計要有利于施工和維護，全面應(yīng)用節(jié)能技術(shù)措施，最大限度減少建筑物能耗量，獲得理想的節(jié)能效果。但如果出于造型和美觀的要求需要采用較大的體形系數(shù)時 ,應(yīng)盡量增加圍護結(jié)構(gòu)的熱阻。采用新型墻體材料與復(fù)合墻體圍護結(jié)構(gòu)。門窗的遮陽設(shè)施可選用特種玻璃、雙層玻璃、窗簾或遮陽板等。水冷冷水機組制冷消耗電能。對于風(fēng)冷熱泵冷熱水機組，還要注意保證空氣流動的暢通、換熱器表面的清潔和不受腐蝕。 推廣應(yīng)用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具，提高用電效率。 積極穩(wěn)妥地 推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復(fù)利用率。完善和修訂有關(guān)的各類設(shè)計規(guī)范。 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 本項目為 30套 /年廢甲酸鹽鉆井液回收裝置 產(chǎn)品的生產(chǎn)建設(shè)工程項目，本項目完工后，主要進行 廢甲酸鹽鉆井液回收裝置 產(chǎn)品的生產(chǎn)，基本無污染產(chǎn)生。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對周圍環(huán)境影響很小。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成 傷害事故。 1對于重心偏移的設(shè)備和大型部件應(yīng)標志重心位置或吊裝位置，保證設(shè)備安裝的安全。 室外消防系統(tǒng) 廠區(qū)設(shè)消防水池，按規(guī)定設(shè)消防給水管。 （ 3）消火栓給水立管直徑不小于 50mm。 監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實情況。公司總 經(jīng)理為本項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的負責(zé)人。 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達到： 明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。 資金使用計劃 建設(shè)單位在項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目 資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。 燃料動力費 項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。當銷售收入或經(jīng)營成本增加或降低 5%時，其財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于設(shè)定的標準內(nèi)部收益率Ic=12%，這表 明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力，此項目是可行的。 總之，該項目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進 XX市 機械 加工 業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會 效益。 建議 建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。 項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度。 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合 XX市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 財務(wù)評價結(jié)論 項目實施后，具有較高的財務(wù)盈利能力，經(jīng)營期年均收入 6850萬元，年均利潤總額 1281 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 3567萬元，稅后 靜 態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 ), 項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 投 資回收期 全部投資的投資回收期為：稅前 ，稅后 年。 折舊與攤銷 53 折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按 10 年計算，凈殘值率為5%。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 本項目的進度安排如下： — 6 月 ，項目選址，土地整平。 項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進行培訓(xùn)，組織職工進行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī) 程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。 組織安全大檢查。 在建筑、電 氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設(shè)計，并對職工進行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。 若需要在危險區(qū)內(nèi)進行的，必須采取可靠的防護措施。 設(shè)備的工作面高度應(yīng)符合人機工程學(xué)的要求。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。對污染源設(shè)備采用吸聲降噪處理后，一般能降低噪聲 1520dB（ A） ，可采用的方法包括設(shè)置隔聲裝置并加減震墊、消音器等，并用吊頂、空間吸聲體等。因此該項目的運營對周圍環(huán)境的影響很小，不會造成負面影響。 加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過 9升的便器 39 水箱。 辦公用房 及 熱處理車間 等場所具有間斷使用照明燈的特點，應(yīng)做到人走燈滅。 生產(chǎn)節(jié)能措施 為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施： 采用先進的工藝技術(shù) ，降低工藝流程中的能源消耗。 管路系統(tǒng)的檢漏、檢垢 37 管路系統(tǒng)中的水或空氣都是攜帶冷量或熱量的介質(zhì)。同時還要特別注意玻璃的選材。 （ 2）對垂直墻面可采用外廓、陽臺、挑檐陽等遮陽設(shè)施和淺色墻面、反射幕墻、植物覆蓋綠化等。 增強建筑維護結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能 35 改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負荷。如對一個長寬比為 4∶ 1 的建筑物 , 經(jīng)測試表明：東西向比南北向的冷負荷約增加 70%。年生產(chǎn)增加值＝ 247。能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識做好能源工作的重要性，高度重視能源安全，實現(xiàn)能源的可持續(xù) 發(fā)展。 公用輔助工程 給水工程 項目用水主要是生產(chǎn)、生活用水，年用水量約 4000 噸 ，項目場址 附近 有 市政供水管網(wǎng) ， 可 從 市政供水管網(wǎng) 接入。 場區(qū)綠化 為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境，場區(qū)與臨近道路之間布置分隔綠化帶，場區(qū) 建筑物前，以及道路兩側(cè)種植部分綠地及樹木。 主要設(shè)備見下表： 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 功率（ KWh） 總 功率（ KWh） 1 數(shù)控單臂刨床 18 米 1 臺 2 車 /銑復(fù)合中心 GMX 300 1 臺 5 5 3 數(shù)控外圓磨床 MK1380X5000 1 臺 4 立式加工中心 HTM630G 2 臺 15 30 5 臥式銑鏜床 P 6111B 1 臺 6 數(shù)控車床 HTC125 2 臺 15 7 雙柱立式車床 C5225/6 1 臺 13 13 8 數(shù)控線切割機 DK7750 2 臺 3 6 9 龍門銑床 X2021*4000 1 臺 11 11 10 上輥萬能式卷 板機 W11S32x400 1 臺 11 液壓閘式剪板 機 LGS13*3050 2 臺 15 12 電焊機 4 臺 合計 19 27 主要原材料供應(yīng) 主要原材料的品種及年需量 該項目主要材料見下表： 序號 材料名稱 單位 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 1 板材 噸 3500 萊鋼集團 2 H 型鋼 噸 500 濟鋼 3