【正文】 等管理制度的基礎(chǔ)上，在1999年公司通過(guò)了ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，狠抓質(zhì)量體系管理；2002年建立了ERP軟件管理系統(tǒng)，有效提高了工作效率和信息反饋能力，建立了較完善的數(shù)據(jù)信息網(wǎng)，提高了數(shù)據(jù)分析能力；2004年公司成立了（）照明電器區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心；2005年成立了（）市節(jié)能燈檢測(cè)中心站、XXX市特色城鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)行業(yè)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心。為此，XXX公司照明電器有限公司提出年產(chǎn)6000萬(wàn)只節(jié)能燈生產(chǎn)線技改項(xiàng)目，主要是增加節(jié)能燈的生產(chǎn)數(shù)量，從而緩解目前產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)況，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)發(fā)展壯大。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。 本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車(chē)間，占地面積12630平方米，新增建筑面積23800平方米。⑵供電本項(xiàng)目供電電源為《》供電所供給，供電電壓10Kv，架空線引來(lái)進(jìn)入本項(xiàng)目的廠區(qū)改用電纜直埋引入本廠車(chē)間變配電室。高壓風(fēng)：選用7臺(tái)螺桿式空壓機(jī)及7臺(tái)冷凍式干燥器，并配置4m3的儲(chǔ)氣罐一只。工作間采用隔墻分隔，建筑中采用吸音材料，經(jīng)處理后，將大大減少對(duì)周?chē)h(huán)境造成影響。序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注一項(xiàng)目規(guī)模及產(chǎn)品方案節(jié)能燈萬(wàn)只/年6000新增二總投資萬(wàn)元1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元49802鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元三投資指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%2投資利稅率%四項(xiàng)目定員人7241工人人7042管理技術(shù)人員人20五年工作日天251六主要原輔材料、1玻管?chē)?8002熒光粉噸6003燈絲萬(wàn)條133804芯柱萬(wàn)只133805彩盒萬(wàn)只/年60006紙箱萬(wàn)套/年6007整流器萬(wàn)只/年60008塑件萬(wàn)套/年60009燈頭萬(wàn)只/年6000七動(dòng)力需用量1水萬(wàn)噸/年2電萬(wàn)度/年7663煤氣噸/年6054氧氣噸/年1017八項(xiàng)目征地面積平方米13334合20畝九新增建（構(gòu)）筑物面積平方米22232十銷(xiāo)售收入萬(wàn)元/年36000十一利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年2329十二稅 金萬(wàn)元/年1932十三主要技術(shù)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2351稅后3投資回收期年含建設(shè)期4借款償還期年 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品檔次和技術(shù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。今年的電力供應(yīng)仍然緊張，最大的電力缺口估計(jì)在2500萬(wàn)千瓦時(shí)左右。綠色照明工程概念,得到聯(lián)合國(guó)的支持和各國(guó)的積極響應(yīng)。不過(guò),近23年由于國(guó)家能源緊張狀況加劇,節(jié)能政策的重視程度出現(xiàn)實(shí)質(zhì)改觀,將為該行業(yè)帶來(lái)很大的發(fā)展空間。北美和歐洲是我國(guó)照明產(chǎn)品的主要市場(chǎng),約占到出口額60%。近年國(guó)內(nèi)住房條件不斷改善，大部分小康家庭住宅設(shè)計(jì)均有客廳、飯廳、臥室、廚房、浴室等。新增年產(chǎn)6000萬(wàn)只節(jié)能燈生產(chǎn)能力。水、電、氣等供給和生活設(shè)施可部分依托老廠區(qū)的原有設(shè)施。通過(guò)以上技術(shù)工藝改進(jìn)，產(chǎn)品的品質(zhì)、光效得到大幅度提高，使用壽命得到延長(zhǎng)，而且節(jié)約了人力資源，降低產(chǎn)品的人為因素成本和工資成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)量：１２００只／小時(shí)，速度可調(diào)。在車(chē)間北面中部設(shè)置生產(chǎn)附房。在新增用地面積內(nèi)新建一棟三層生產(chǎn)車(chē)間，占地面積7747平方米，建筑面積為22232平方米。 總平面設(shè)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總征地面積 13334平方米（合20畝）實(shí)際用地面積 13334平方米（合畝）建（構(gòu)）筑物占地面積 7744平方米總建（構(gòu)）筑物面積 22232平方米 土建工程 建筑設(shè)計(jì)國(guó)家及浙江省現(xiàn)行的建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程。車(chē)間設(shè)有六個(gè)出入口，能滿足安全疏散要求。全場(chǎng)分布。土質(zhì)不均，具層理特征。含紅色鐵質(zhì)氧化條帶。鋼筋砼框排架結(jié)構(gòu)抗震等級(jí)為四級(jí)，磚混結(jié)構(gòu)單體均按6度抗震設(shè)防。工藝用水清洗用水 50m3/d生活用水30m3/d冷卻補(bǔ)充水8 m3/d綠化其他用水合 計(jì)100m3/d水質(zhì)按生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。（３）急救消防 在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等地設(shè)置MF2干粉滅火器，按中等危險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置，每組兩只。排水方案 廠區(qū)排水為分流制，分為雨水（含潔凈生產(chǎn)廢水）和生產(chǎn)、生產(chǎn)廢水兩個(gè)系統(tǒng)。引入方式為架空引至本廠區(qū)后采用電力電纜埋地引入老廠區(qū)10KV高壓配電所。10/。工藝設(shè)備的控制和聯(lián)鎖的保護(hù)設(shè)備均由工藝設(shè)備配套提供。除塵風(fēng)機(jī)及其管道做防靜電接地。根據(jù)工藝對(duì)生產(chǎn)用壓縮空氣的要求，壓縮空氣進(jìn)行干燥處理。 通 風(fēng)車(chē)間生產(chǎn)工段為改善勞動(dòng)環(huán)境，按換氣次數(shù)為8～10次/小時(shí)來(lái)設(shè)置機(jī)械通風(fēng)，軸流風(fēng)機(jī)裝于側(cè)（外）墻上，進(jìn)風(fēng)采用門(mén)窗自然進(jìn)風(fēng)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)廢水主要為清洗玻璃管子及車(chē)間地面沖洗水, 。在8090分貝左右。生產(chǎn)線內(nèi)設(shè)備布置充分考慮人員操作，物料運(yùn)輸、堆放、維修空間，留有足夠通道，保證人身安全。 ，采用封閉式管理，減少物料運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)輸能源。由于原公司已生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品多年，已有一大批技術(shù)骨干，新招收的員工，可由原技術(shù)骨干指導(dǎo)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗。流動(dòng)資金的30%計(jì) 元由企業(yè)自籌；流動(dòng)資金的70%計(jì) ，可由企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款解決。 總成本 本項(xiàng)目正常年的總成本費(fèi)用為 15551萬(wàn)元，其中固定成本為 3541 53萬(wàn)元，可變成本為 12010萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 15060萬(wàn)元。 54 清償能力分析 清償能力分析是通過(guò)對(duì)“借款償還付息計(jì)算表”、“資金來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算了資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率 。56。 對(duì)該項(xiàng)目所作的所得稅前全部投資的敏感性分析，通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入分別作了提高和降低的單因素變化，這些因素的變化都對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率有一定的影響。 利潤(rùn)總額及分配詳見(jiàn)損益表 ，利潤(rùn)總額正常年為2329萬(wàn)元， 所得稅按利潤(rùn)總額的33%計(jì)取為 ，盈余公積金、法定公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)提，余下全部為未分配利潤(rùn)。 本項(xiàng)目固定投資形成固定資產(chǎn)原值 4370萬(wàn)元。 項(xiàng)目需增地20畝，土地受讓費(fèi)按每畝10萬(wàn)元計(jì)（含土地開(kāi)墾費(fèi)）。 前期準(zhǔn)備階段：包括可行性研究報(bào)告編制及審批；編制初步設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)會(huì)審；設(shè)備談判。第七章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織及工作制度 生產(chǎn)組織本工程建成后，其管理機(jī)構(gòu)和人員在企業(yè)原有管理體制下統(tǒng)一管理，對(duì)原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、計(jì)劃財(cái)務(wù)等由原機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)采用排氣送風(fēng)措施，改善勞動(dòng)環(huán)境。生產(chǎn)中產(chǎn)生固體廢棄物主要為碎玻管、熒光粉、導(dǎo)絲，收集后送到上海羅金玻璃廠處理回用。生活污水經(jīng)化糞池處理后與生活廢水一起入廠區(qū)廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油處理后排入廠區(qū)廢水管網(wǎng)。車(chē)間內(nèi)倉(cāng)庫(kù)區(qū)為了改善工人勞動(dòng)條件，需采取局部和全面換氣相結(jié)合的通風(fēng)措施，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)，強(qiáng)制通風(fēng)，換氣次數(shù)58次/時(shí)。低壓風(fēng)：選用6套活塞式空壓機(jī)。本工程屬三類(lèi)防雷建筑接地體與低壓配電接地系統(tǒng)共用。、導(dǎo)線的選擇與敷設(shè)：車(chē)間內(nèi)配電干線選用VV1KV銅芯電力電纜沿橋架敷設(shè)；配電支線選用BV500V 銅芯導(dǎo)線穿金屬管暗敷。戶外供電線路：本工程戶外10KV供電線路采用YJV2210KV鎧裝電力電纜直接埋地敷設(shè)；。車(chē)間變電所高壓側(cè)采用負(fù)荷開(kāi)關(guān)和熔斷器組合，低壓側(cè)采用單母線分段運(yùn)行方式。生產(chǎn)廢水主要是清洗廢水，廢水與生活廢水一起排入老廠區(qū)污水處理設(shè)施(處理規(guī)模為120t/d)，處理達(dá)標(biāo)后排放。室內(nèi)非生活給水管管徑163。本技改項(xiàng)目用水量：新增日用水量100噸?；A(chǔ)采用φ400預(yù)應(yīng)力管樁，樁長(zhǎng)20m，單樁承載力標(biāo)準(zhǔn)值Rk=580KN，承臺(tái)為獨(dú)立承臺(tái)。61）、粘土：灰綠色，飽和，硬可塑－硬塑，中偏低壓縮性。向下漸變?yōu)樯百|(zhì)粉土。含有腐殖質(zhì)并夾有有機(jī)物條帶?；撅L(fēng)壓 基本雪壓 本工程位于（）市《》鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)，按基本烈度6度抗震設(shè)防。建設(shè)單位設(shè)計(jì)任務(wù)及要求。 豎向布置廠區(qū)用地現(xiàn)為規(guī)劃工業(yè)用地，地形較平坦，地貌單一，豎向設(shè)計(jì)采用東西坡向設(shè)計(jì)，以減少土石方量，廠區(qū)場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高應(yīng)滿足最高洪水位的要求以及與老廠區(qū)連接通順，合理。第五章 工程技術(shù)方案 總平面布置與運(yùn)輸 廠區(qū)概況本技改項(xiàng)目位于（）市《》鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū), 老廠區(qū)西北面，廠區(qū)位于《》鎮(zhèn)南邊,距離（）市區(qū)9公里,交通便捷,《》鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)總體規(guī)劃。注汞方式：外注汞，固汞、液態(tài)汞通用。下面就主要設(shè)備加以說(shuō)明。年平均氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃年平均降水量 日平均氣溫 ≥10℃日照時(shí)數(shù)年平均為 1962小時(shí)年日照百分率為 44%全年總輻射平均為 常年季風(fēng)頻率以北，北東風(fēng)為最大 水文地質(zhì)最高洪水位，（黃海高程） 地震該地區(qū)屬于地質(zhì)穩(wěn)定區(qū)劃帶，地震設(shè)防烈度小于6度。燈絲和芯柱在本省采購(gòu)解決。此外，還有一些特殊用途的燈，如壁柜燈、油煙機(jī)照明燈、鏡前燈、夜燈等等，從以前的一室一燈演變成現(xiàn)在的一室多燈。俄羅斯和東歐是潛在的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。九十年代中期,我國(guó)節(jié)能燈制造業(yè)還處于起步階段,2000年全國(guó)節(jié)能燈產(chǎn)量?jī)H為5億支,但2003年則已達(dá)10億支。我國(guó)綠色照明的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向在同等亮度情況下，與一只60瓦的白熾燈相比，使用一只13瓦節(jié)能燈至少能節(jié)電4至5倍，起碼能節(jié)省一半費(fèi)用。節(jié)能燈具有功率相對(duì)較小，光效品質(zhì)高等優(yōu)點(diǎn)，屬于環(huán)保節(jié)能型綠色產(chǎn)品，符合國(guó)家的方針、政策。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、生活、消防公用管網(wǎng)，廠區(qū)車(chē)間四周的DN100的給水管網(wǎng)成環(huán)形布置。在烤管機(jī)等設(shè)備的作業(yè)溫度較高處設(shè)崗位送風(fēng)。⑶供氣煤氣。、輔料和動(dòng)力供應(yīng)、輔料和動(dòng)力年消耗序號(hào)名 稱規(guī)格單位數(shù)量來(lái)源