【正文】 用房 600 平方米。安裝 德國產(chǎn) 羅蘭全開 1420 四 開 彩色 膠印機(jī)1 臺， 全自動覆膜機(jī) 1 臺，產(chǎn)全自動模切機(jī) 1 臺，臺灣產(chǎn)全自動糊盒機(jī) 1 臺。我國歷來重視輕工業(yè) 的發(fā)展，在法規(guī)、政策等方面給予了足夠的支持?！皝啺行摹钡慕ㄔO(shè)，對于中國入世后迎接 世界先進(jìn)制造向中國轉(zhuǎn)移、推動我國從“包裝大國”向“包裝強(qiáng)國”邁進(jìn)、增強(qiáng)我國產(chǎn)品國際競爭力、促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有十分重要的意義。 (3)是開發(fā)項目區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點的需要 新時期的經(jīng)濟(jì)增長點是指適應(yīng)我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需求和廣大居民消費結(jié)構(gòu)變化的新趨勢，加快發(fā)展那些市場需求量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、經(jīng)濟(jì)效益好、帶動作用強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。 第二章 市場分析 包裝 彩印 工業(yè)現(xiàn)代化和包裝產(chǎn)品水平是反映人民生活質(zhì)量高低及國家文明程度的標(biāo)志之一。據(jù)中國包裝協(xié)會調(diào)查，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，彩印包裝業(yè)取得了飛速發(fā)展，每年平均以12％的速度遞增，在一些地方已經(jīng)成為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。本項目所確立的主要目標(biāo)市場為 淮南和阜陽等 城市，預(yù) 期銷售半徑為 100 公里。公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合市場營銷網(wǎng)絡(luò)，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系，按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)。 二、 彩印 業(yè)發(fā)展方向 進(jìn)入 21 世紀(jì)，以精加工機(jī)械推 動印刷行業(yè)的發(fā)展已不成為發(fā)展方向，下一步的發(fā)展趨勢是：①數(shù)碼、電子軟件 —— 印刷業(yè)的技術(shù)革命已成為主方向，很多大公司均以此為賣點；②以紙張印刷作媒介的工業(yè)，以后的發(fā)展必與互聯(lián)網(wǎng)互相促進(jìn)、競爭。 截至目前，入園企業(yè) 51 家。白板紙、 箱板 紙、白卡紙、銅版紙、油墨、瓦楞紙和其他輔助材料等，由周邊的制造企業(yè)供應(yīng)；所需輔助材料如油墨、 PS 板等當(dāng)?shù)厥袌鲇惺?，能滿足項目產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。 水、電供應(yīng) 本項目是新建項目，水、電等設(shè)施工業(yè)園區(qū)業(yè)已配套，可直接利用。工 業(yè)園區(qū)交通方便，條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境。 節(jié)能規(guī)范和依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知； （ 2）國家計委、經(jīng) 委、統(tǒng)計局《關(guān)于能源節(jié)能計量方法的通知》。 （ 4）盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。具體包括： （ 1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。 （ 8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。 GB50205 規(guī)定， C02 氣體保護(hù)焊用的焊絲應(yīng)符合 GB/T811095的規(guī)定。人工除銹：≥ St2 級，噴射和拋射≥ Sa21/2 級，表除后 6 小時以內(nèi)涂底漆，底漆采用紅丹防銹漆，面漆采用兩道醇酸磁漆，漆膜總厚度 125um。 建筑設(shè)計原則 擬建的生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計為體現(xiàn)彩印包裝業(yè)的建筑特征，美 化生產(chǎn)環(huán)境，滿足生產(chǎn)管理規(guī)范的要求，在設(shè)計中以技術(shù)先進(jìn)、適用安全、經(jīng)濟(jì)美觀為原則， 24 并按使用性質(zhì)，生產(chǎn)類別充分考慮建筑對潔凈、噪音控制，采光、通風(fēng)、日照、消防、衛(wèi)生及其它特殊的要求。 ②基本數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓： ／ m2 基本雪壓： ／ m2 抗震設(shè)防烈度： 6 度 25 建筑物生產(chǎn)（火災(zāi)危險性）類別屬丙類 建筑物耐火等級為一、二級 屋面活荷載： ③結(jié)構(gòu)選型 本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟(jì)合理、建筑選型符合現(xiàn)代工廠建筑特點的要求，擬采用造型簡潔，建筑內(nèi)部分隔布置靈活，耐久性好的結(jié)構(gòu)形式。供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活 — 生產(chǎn) — 消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)，規(guī)劃配水管道管徑為 DN200DN400。 污水：污水量按供水 量 的折污系數(shù)計算，接入的城市污水干管，匯入城市污水處理廠。 （ 2）消防設(shè)施與給水 消防給水管網(wǎng)：消防給水結(jié) 合工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)，消防栓的布置應(yīng)滿足消防 27 規(guī)范需要，每 120 米一個的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，每個消火栓含一個 DN100 出口和兩個 DN65出口。另外還有施工隊伍臨時生活爐灶排放的煙氣，建筑材料運輸、卸載及車輛行駛產(chǎn)生的揚塵和混凝土攪拌產(chǎn)生的水泥粉塵等。 29 噪聲污染分析 施工期的噪聲主要表現(xiàn)為建筑 施工噪聲、運輸機(jī)械在運輸過程中和設(shè)備在安裝過程中所產(chǎn)生的噪聲。除了生產(chǎn)廢水外，還包括生活廢水。對于已安裝的通風(fēng)系統(tǒng)，要經(jīng)常加以維護(hù)和保養(yǎng)，使其有效地發(fā)揮作用。該項目投入營運后無粉塵類污染． 結(jié)論 綜上所述，該項目從選址到建成投入使用，各種污染物均能達(dá)標(biāo)排放， COD總量能達(dá)到總量控制指標(biāo)要求。 （ 4）對易產(chǎn)生職業(yè)病的場所，應(yīng)提出防護(hù)和衛(wèi)生保健措施方案。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。 二、人力資源配置 制定年工作日為 300 天，生產(chǎn)班次采用三班制。 本項目在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 下設(shè)辦公室、財務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級管理。 (4)總圖部分 道路、停車場、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進(jìn)入后期階段時開始全面施工。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 經(jīng)估算得本項目達(dá)產(chǎn)年需增投流動資金 500 萬元。 本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價 一、成本分析 項目定員 50 人，人員工資平均按每月 1500 元計算，福利及附加按 14%另計。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下： 凈現(xiàn) 值 (FNPV) 指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標(biāo)收益率 R 為 10%，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 七、 社會效益分析 該項目的實施，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為此建議園區(qū) 等有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促進(jìn) 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)新的增長，促使項目早日建成。 17 一、社會經(jīng)濟(jì)概況 二、建設(shè)資源 三、 淵山崗 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)狀況 四、場址選擇 第五章 節(jié)能方案分析。 36 一、組 織機(jī)構(gòu) 二、人力資源配置 三、員工來源和培訓(xùn) 第九章 項目管理與實施進(jìn)度。 40 三、 總則 四、 招標(biāo)內(nèi)容 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價。 為進(jìn)一步拓展公司發(fā)展平臺，實現(xiàn)多元化經(jīng)營目標(biāo)， 江西磊磊實業(yè) 有限公司 計劃在 東鄉(xiāng) 縣 淵山崗 工業(yè)園區(qū)新征項目建設(shè)用地 60 多畝 ，投資建設(shè)年加工各類彩印包裝 箱 億個 的生產(chǎn)項目。 公司目前 將購置 世界一流 的德國產(chǎn) 海德堡 XL162 全 開 五色 膠印機(jī)、海德堡 46 CX1025+1 膠印機(jī)，海德堡 超霸 21 張 CDP， 后序加工設(shè)備有：全自動覆膜機(jī)、自動糊盒機(jī)、自動粘箱機(jī)、自動裱紙機(jī)、裝訂機(jī)、海德堡折頁機(jī)、自動模切機(jī)、釘箱機(jī)等，單面 E 瓦、 B 瓦、 C 瓦生產(chǎn)線及各類制版、印刷、裝訂、裝潢、精裝設(shè)備 。 二期投資 5500 萬元，主要用于部分廠房和輔助設(shè)備的投 入 ， 擴(kuò)建廠房 10000平方米，新上德國產(chǎn) 海德堡 全開 5 色印刷機(jī)一臺，印后輔助設(shè)備全自動覆膜機(jī) 2臺，臺灣產(chǎn)全自動裱紙機(jī) 2 臺，臺灣產(chǎn)全自動模切機(jī) 1 臺，臺灣產(chǎn)全自動糊盒機(jī)2 臺，手動模切機(jī) 4 臺，及輔助設(shè)備。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出要“鼓勵輕工業(yè)，提高制造水平。提升輕工業(yè)水平，著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求 ，擴(kuò)大高端市場份額，鞏固和提高輕工業(yè)競爭力”。 47 二、項目建設(shè)的背景與意義 地域背景 東鄉(xiāng)是江西省撫州市的新興工業(yè)區(qū)。 環(huán)保 現(xiàn)代高新印刷技術(shù)的應(yīng)用解決了傳統(tǒng)印刷存在的污染問題，本項目生產(chǎn)過程基本無污染，對環(huán)境影響不大。 項目負(fù)責(zé)人 ：何劍磊 建設(shè)地點 ：東鄉(xiāng)縣淵山崗工業(yè)園區(qū) 編制依據(jù)、原則和范圍 編制依據(jù) （ 1）國家及地方的有關(guān)政策、法規(guī) （ 2） 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) （ 3） 《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》 （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3095— 1996) 45 （ 5） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096— 93) （ 6） 《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 (GBJ’ 6— 85) （ 7） 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 (GBJ57— 83) （ 8） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GBJ’ 16— 87) （ 9）東鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)規(guī)劃要求 編制范圍 針對本項目的特點、任務(wù)與要求，對其建設(shè)的背景、建設(shè)的意義和市場需求狀況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查、研究與分析。 42 八、 成本分析 九、 銷售收入 十、 增值稅及附加 十一、 所得稅 十二、 財務(wù)效益分析 十三、 盈虧平衡分析 十四、 社會效益分析 第十三章 結(jié)論及建議。 37 一、項目管理 二、項目建設(shè)工期和實施進(jìn)度 第十章 投資估算與資金籌措。 。 重視高科技是該項目的突出特點，該項目的實施有利于附近 居民提高就業(yè)率 。 財務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即?? ? ???nt tt F I R RCOCI1 0)1()( 將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計算機(jī)試算得： FIRR＝ % 投資利潤率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 40 投資回收期 投資回收期是指 以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊 20 年， 設(shè)備折舊 12 年。 38 項目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。 第十一章 工程招標(biāo)方案 按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。 35 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案及 安徽 省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、 34 施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。根據(jù)現(xiàn)代化管 33 理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下： （ 1）直接生產(chǎn)人員： 30 人； （ 2）管理人員： 5 人； （ 3）技術(shù)人員： 5 人； （ 4）銷售人員： 10 人； 三 、員工來源 和 培訓(xùn) 本項目新增人員從社會公開招聘， 招聘來的人員經(jīng)過集中培訓(xùn)合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓(xùn)或到技術(shù)力量較好相關(guān)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，走“請進(jìn)來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。設(shè)置更衣室。 （ 5）在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 31 二 、 勞動衛(wèi)生與 安 全 生產(chǎn) 本項目由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險性因素的客觀存在可能性較小，但考慮到生產(chǎn)的安全性，須針對不同危害和危險性因素的潛在的可能性，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施，主要有： （ 1）選擇工藝技術(shù)方案時，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 （ 3）聲學(xué)環(huán)境影響分析： 該項目投入運營后噪音主要來源電機(jī)等設(shè)備，由于本項目的主要設(shè)備引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，噪音較小，完全達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 該項目另外部分污水主要來自職工生活及辦公用水盥廢水，但生 活及辦公用水的日外排廢水量極小，可直接排入工業(yè)經(jīng)過園區(qū)下水管網(wǎng)排入城市下水管網(wǎng)到園區(qū)污水處理廠或城市污水處理廠，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯不利影響。由前述主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)可知，廠界四周無其他環(huán)境敏感點。 為減輕揚塵對區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量的不得影響，在初期“三通一平”后，即應(yīng)根據(jù)設(shè)計方案對規(guī)劃中的公共綠地進(jìn)行合理綠化，以減少表土的裸露。連接消防栓的給水管網(wǎng)最小管徑不小于 100 毫米。