【正文】 章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴禁使用沒有紅色 “受控文件 ”印章的復(fù)印件 . CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 目錄 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 2 of 17 頁次 章節(jié) 標(biāo)題 1 手冊控制頁 2 目錄 3 手冊說明 4 企業(yè)概況 5 反恐方針 6 組織架構(gòu)圖 7 管理者代表任命書 8 管理職責(zé) 9 實體安全 10 出入控制 12 集裝箱安全 13 程序安全 15 信息技術(shù) 16 人事安全 17 教育與培訓(xùn) ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 手冊說明 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 3 of 17 編制此 CTPAT 手冊的目的是：為了確保工廠的運作符合 CTPAT 的安全指引，確保工廠的財產(chǎn)安全，防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動，為使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊作為推行和運作指引。無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，其擁有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 負責(zé)在公司內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系； b) 負責(zé)向公司內(nèi)部傳達 CTPAT 的最新要求； c) 負責(zé)策劃并組織實施公司內(nèi)部 CTPAT 審核； d) 負責(zé)根據(jù)內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧? e) 負責(zé) CTPAT 安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)； f) 同時建立本公司的 CTPAT 小組，全力實施維持和改善 CTPAT 安全管理體系，其成員包括以下崗位的相應(yīng)人員： 各部門負責(zé)人（詳見公司組織 結(jié)構(gòu)圖）、保安隊長、電子報關(guān)員、電腦維護員 總經(jīng)理 : ______________ 日 期 : ______________ ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理職責(zé) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 8 of 17 總經(jīng)理 負責(zé)為 CTPAT 的推行和維持提供必要的資源 負責(zé)主持公司的日常管理工 作 . 負責(zé)主持召開部門主管 (經(jīng)理 )級管理會議 ,決議公司日常管理有關(guān)事項 。 /網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，收回 證件 及“探訪便條”。對車輛司機身份 進行 識別 ， 在查驗之后，會派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關(guān)之?dāng)?shù)量、編號、名稱、箱號等）。在進行貨物裝卸時，都會有貨 倉部裝運組專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況 .在裝運成品時， 品管部 還會根據(jù)客戶不同的要求 對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。貨倉收到 Shipment Note 及出口清單后，在走貨前，出貨人員必須核對實貨與 資料是否一致，并核對實貨與《成品檢驗狀態(tài)紙》數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)船務(wù) 部 /品管部有關(guān)人員查詢 . 來料 /貨物的接收和處理 所有來料由貨倉部和物料經(jīng)理或指定代表人核對 PMC 發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律 拒收。各部門 /各分倉每個月都會做一份月結(jié)，以反映本部門 /本倉儲位置的存貨情況。 雇用新員工后，其直接主管必須確定該員工是否需要進入 IT 系統(tǒng)。 范圍 適用于公司中高層管理人員的 CTPAT 培訓(xùn) 適用于公司保安人員的安全培訓(xùn) 適用于公司全體員工的安全意識培訓(xùn) 主要 職責(zé)和權(quán) 限 總經(jīng)理負責(zé)作出推行 CTPAT 的決策 管理者代表負責(zé)公司中高層管理員及 CTPAT 推行小組的培訓(xùn) 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門人員工按全意識培訓(xùn) 程序概要 中高層人員的培訓(xùn) : 公 司為響應(yīng) CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，由最高管理者任命CTPAT 管理代表 ,由管理代表具體負責(zé)體系的推行 \教育培訓(xùn)和體系維護 . 高層管理人員應(yīng)了解 CTPAT的由來 \重要內(nèi)容和用途 , 推行小組應(yīng)全面掌握實施要點及實施方法 ,具體參見 CTPAT 內(nèi)部培訓(xùn)教程 . 員工安全意識培訓(xùn) :各部門負責(zé)人負責(zé)本部門人員工按全意識培訓(xùn) ,包括出入的控制 ,識別內(nèi)部陰謀及舉報化學(xué)危險品的了解 ,對倉管人員 \統(tǒng)計員 \裝卸工進行崗位安全的培訓(xùn) .詳見員工安全培訓(xùn)教程 . 保安員安全培訓(xùn) :認知危險 意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 ● 多付郵資。 ● 超重。 ● 有滴答聲。貨物外出，必須持有效的出放行條并核對放行條上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。 10. 注意廠外的治這情況，監(jiān)督廠區(qū)員工違紀情況，確定做好“四防”工作。 18. 完成上級下達的務(wù)項任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地完成，務(wù)分隊長對所布置的任務(wù)必須嚴格執(zhí)行，監(jiān)督好，做到萬無一失。 7． 會同倉務(wù)員共同管控貨物的進出及庫存狀況，做好定期巡視、清點 、核數(shù)等相關(guān)事宜。 3． 巡邏隊員必須靈活機智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時間，必要時采取暗伏明巡的方式。 3． 不定時的巡查倉庫周邊安全情況，做好對門、窗、水、電、氣等相關(guān)安全自查工作。 此封條如有遺失，必須及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，并申請此封條作廢，并作記錄。 制訂： 批準(zhǔn)： 資料管理程序 目的 描述“ GTPAT 體系程序”相關(guān)文件的編寫、發(fā)放、及修訂控制方法。 ☆文件名稱 ☆文件編號 ☆版本 ☆日期 ☆頁碼及總頁數(shù) ☆編寫 ☆檢閱 ☆批準(zhǔn) 內(nèi)容 文件內(nèi)容有下列各項： (1)目的：將該程序的目的和意圖控制的東西寫出來。 舊版 本于作廢后半年，可由 M決定后毀棄。 述兩種文件由相關(guān)部門或人員編寫，并在文件上注明編號、版本、頁數(shù)、編寫、并由 適當(dāng)人員檢閱及審批后為有效。 外來人員必須接授盤查，問明來由，送貨、訪客、應(yīng)聘、安裝維修施工人員必須登記，配發(fā)來訪證方可進入，并由保安人員陪同前往。 保安班長工作職責(zé) 。 報告聯(lián)系電話： 安全主任（ 8040）經(jīng)理（ 8017）保安隊長（ 8041） 相關(guān)資料 保安工作程序文件 目的 維護本公司的物理安全，確定各級安全人員的工作職責(zé)。 如有關(guān)文件需要發(fā)放副本，須在文件檔案目錄上注明收 件人。 收件人也收到發(fā)放人發(fā)出的一份“ GTPAT 系統(tǒng)程序目錄表”列明各 GTPAT 系統(tǒng)程序之最新更正版本編號。 (3)定義：解釋一些該程序內(nèi)提過的專有名詞或縮寫。 定義 “ GTPAT 體系程 序”是描述本公司 DTPAT 系統(tǒng)活動的目的、范圍、定義及詳細步驟等，為簡單起見，以下用「程序」代替“ GTPAT 體系程序”。 2. 外來工程人員在必須到保安室登記，并遵守相關(guān)的 EHS 程序規(guī)定。 5． 加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故應(yīng)立即報告并積極采取果斷有效措施，制止或控制事故的發(fā)展。 5． 巡邏主要包括：建筑物和圍墻是否受損，是否符合安全要求，是否有打架、斗毆、吵架、暴亂等違紀事件，是否發(fā)生火警、盜竊等突發(fā)緊急事件，并及時向隊長報告。 9． 加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故，應(yīng)立即報告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或按制事故的發(fā)展。 2． 值班人員必須熟悉貨倉周邊環(huán)境及倉庫內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)、消防器材分布狀況。 12. 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負責(zé)人的姓名、分機號和其它情況。 6． 對進廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。 對於認爲(wèi)是嚴重可疑的物 /信件 ,保安可 通知收件人在場 打開查看 , 辨認實物是否與單據(jù)相符，物件內(nèi)是否有其它可疑物品 ,如果相符可送交收件人，如有 爆炸物或化學(xué) /生物藥劑 填寫恐怖事件處理報告並交公安機關(guān)進行處理。 ● 不對稱或不平坦的信封。 ● 手寫或模糊不清的地址。 詳見保安員安全培訓(xùn)教程 . 每一位保安員在上崗前，需接受保安公司的培訓(xùn)或接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。備份系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成與配置應(yīng)保持一致，不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù) ， 對于系統(tǒng)軟件升級、應(yīng)用軟件升級或更換等重大操作，由電腦維護員制定詳細的計劃和方案，把風(fēng)險降到最低電腦維護員應(yīng)對公司計算機有關(guān)數(shù)據(jù)進行備 份或指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)操作員進行數(shù)據(jù) 備 份 ，並 做好系統(tǒng)的日常運行維護工 作 網(wǎng)絡(luò)的 IP 地址、主機名等參數(shù)由公司統(tǒng)一進行編碼和分配電腦維護員應(yīng)及時將網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的配置參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)地址 (如 IP 地址、端口號 )等資料歸檔保管，并嚴格保密 。 跟蹤成品 /物科的付運 每批成品付運會有 Shipment Note 和出口清單等資料記載 Shipment Note 上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等資料，以及要求司機簽署。 產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗程序按 來料檢驗控制程序 執(zhí)行 .來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《送貨單》 數(shù)量，貨物的多少貨倉部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重的需向 公司報告。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開， 封條遺失 \有損詳見《封條使用和保管控制程序》。工場需要安排每天的值日生于下班后，關(guān)閉所有的門窗、水電等。 對出廠 車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。 對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系收貨部門。當(dāng)無人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時可以 上鎖，有專責(zé)倉務(wù)人員負責(zé)進出控制（貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進出需要憑有效單據(jù)和登記等）。 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)都需要能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾 。 2.”確保重點 ”是做好 反恐 保衛(wèi)工作的又一重要指導(dǎo)思想， 反恐 保衛(wèi)工作陣地面廣，戰(zhàn)線長，任務(wù)重，要做好公司安全保衛(wèi)工作，首先要抓好重點單位和關(guān)鍵部位的安全防范工作。 六、 離職員工的監(jiān)控 ? 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責(zé)監(jiān)督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經(jīng)保安員檢查豚相關(guān)盤問后離開，并收回廠證及帶有本公司標(biāo)識的工作服。 ? 禁止未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員進入貨物裝卸區(qū)域及車輛停放區(qū)。 ? 本廠非載貨車輛出廠需要憑業(yè)務(wù)部或人事及行政部簽發(fā)的《放行條》，經(jīng)值班保安本驗才能出廠；本廠載貨車輛出廠需要貨倉