【正文】 認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。一個成功或卓越的領導者、管理者就是要在這三個方面贏得員工和下屬的信賴支持，從而創(chuàng)造一種強大的向心力和凝聚力，形成一個頗具群體意志和協(xié)同戰(zhàn)斗力的工作團隊。%，他們的唯一差別不過是高效銀行在100件小事上比低效銀行做得稍微好一些，而最終的結果二者卻有天壤之別。明確了銀行管理的目標。模擬銀行”演練收獲頗多，感觸最深的主要有以下三個方面。通過拓展訓練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的，團隊的力量是無限的，1+12!”。我們銀行將 成為最具價值創(chuàng)造力的銀行”確定為發(fā)展的遠景。在經濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。其實質就是要求我們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經營業(yè)績，在國際通行的財務指標上達到領先水平。一個人不可能完美，但團隊可以。更加深刻的理解了銀行價值最大化的經營理念。銀行管理的目標是要確定如何實現(xiàn)股東價值最大化，成為持續(xù)高效的銀行。銀行作為一個特殊的高風險行業(yè)，防范和控制風險是生命線。這樣的團隊不僅具有更強的做事上的執(zhí)行力，而且具備一種克服困難、團隊作戰(zhàn)、群策群力、共同解決工作問題，創(chuàng)造經營奇跡的神奇力量，從而能夠為企業(yè)或組織的長期高速健康發(fā)展提供源源不斷的內在驅動力。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎管理工作會議。我始終把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我行的會計內控管理水平有了明顯的進步。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)。四是積極參與全行業(yè)務營銷。在窗口環(huán)境建設上切實做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”、“設備使用正常”、“環(huán)境整潔宜人”、“服務設施到位”、“宣傳醒目規(guī)范”。在這一年中，我從一個完全沒有接觸對公業(yè)務的個人客戶經理，迅速的轉變成為一名會計主管，除積極學習相關業(yè)務知識，努力工作之外，能夠認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下：一、認真貫徹落實會計基礎管理精神，狠抓會計內控建設。二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規(guī)范化水平的提高在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質量”為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業(yè)務技能，強化管理考核。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務的管理，提高了我支行的內控機制。定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作?？偨Y原因，主要存在以下幾方面問題。②員工的風險意識太差，我沒有盡到相應的風險管理責任。同時，加強檢查落實工作，全面提升營業(yè)網點服務核算水平。堅持按月開展自查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。一年來，我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。注重提高自身的業(yè)務素質與履職能力。按照分行要求建立聲譽風險防控體系，并定期組織演練。首先，支行的地理位置比較偏僻，客戶的結構也較為單一，部門沒有人手能夠外出營銷。柜面服務方面員工主動服務意識有待提高，柜面服務規(guī)范性有待加強。加強業(yè)務知識學習，全面降低差錯率部門需加強員工培訓工作，來滿足支行日新月異的業(yè)務對新員工的要求。最終實現(xiàn)審計檢查及分行會計部差錯考核雙達標的目標。柜面規(guī)范服務的持續(xù)性不足，部分員工不能保證工作日全時段的規(guī)范化服務。最后，員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺，產品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。重點對突發(fā)事件處理、柜面風險防控、案件防控動態(tài)、操作風險防范等工作環(huán)節(jié)進行逐個剖析，在員工思想上構筑了牢固的風險防范平臺。由于我之前的崗位是個人客戶經理，因此，如此之大的角色轉換對我的業(yè)務要求非常高，如果自己不對會計業(yè)務有一定的了解，就無法對支行的會計風險進行把控，因此，我堅持學習業(yè)務，虛心向老員工請教，積極與直管領導，主管行長進行溝通，通過自己的努力，熟悉業(yè)務，進入角色。在工作中，我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報，加強內控管理。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網點開展一次認真細致的檢查。同時，加大核算質量的考核力度，制定支行13年新的考核辦法，聯(lián)合全部網點，共同考核，賞罰分明，并與年度考核掛鉤。集中體現(xiàn)在，營業(yè)大堂人員主動服務意識不足，更多時候員工仍是被動接受客戶咨詢，提供被動服務。其次部門經理工作監(jiān)督存在疏漏，在產品培訓及員工輔導工作上存在不足。加強晨會學習，堵截柜面風險在每日晨會中，營業(yè)部開辟了風險防控工作專欄，組織進行每日風險提示工作。會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)。比如：對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關鍵業(yè)務進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。自查是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。要求員工貫徹執(zhí)行“三好一提高”，即：服務好、態(tài)度好、業(yè)務好，提高辦事效率的服務宗旨，還要做到