【正文】 案各類記錄表式，督促各部門(mén)及時(shí)真實(shí)地做好質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)車(chē)間 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 組織生產(chǎn)班組和工人嚴(yán)格按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)程序進(jìn)行生產(chǎn)和操作，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準(zhǔn)備， 保 持適宜的生產(chǎn)條件， 組織均衡生產(chǎn)和 文明生產(chǎn) ，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量， 保質(zhì)、保量、 按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀(jì)律 和安全操作規(guī)程 ，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控； 3) 負(fù)責(zé)車(chē)間員工的廠紀(jì)廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)的教育，組織對(duì)車(chē)間員工的崗位技能培訓(xùn)和考核； 4) 開(kāi)展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動(dòng)，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導(dǎo)員工正確使用和精心維護(hù)設(shè)備、儀器儀表和測(cè)量工具； 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 21 6) 協(xié)助采購(gòu)物資小批量試用的認(rèn)定工作，及時(shí)反映異常質(zhì)量問(wèn)題； 7) 保持工作場(chǎng)地、工作臺(tái)面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認(rèn)真搞好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制， 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，組織分析、解決或反饋。 應(yīng)用 由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進(jìn)行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故將標(biāo)準(zhǔn)第 7 章中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ”進(jìn)行刪減。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 23 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 c) 制定必要的體系文件（手冊(cè)、程序、其它文件），確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的； b) 為確保過(guò)程有效運(yùn)行及對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實(shí)際，便于理解實(shí)施。 文件控制要求 編制《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人 員批準(zhǔn)，確保文件是準(zhǔn)確的、充分的與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； 綜合辦公室應(yīng)編制《公司有效文件清單》，記錄文件的名稱、編號(hào)、版序號(hào)、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別、方便檢索； 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。記錄 的管理 應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 制定質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)可包括產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品的固有特性（功能、性能指標(biāo)）、產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品的使用壽命等； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系的整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求（手冊(cè) 條）。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 31 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2020] 第 4 號(hào)《質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令》 b) （總）字 [2020] 第 5 號(hào)《質(zhì)量目標(biāo)分解通知》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需要建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門(mén)和有關(guān)人員都明確自己的職責(zé)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 a) 各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。當(dāng)市場(chǎng)需求或公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧 客連續(xù)投訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí) (如：質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前 )，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 d) 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與評(píng)審輸入有關(guān)的資料；編制本部門(mén)《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。包括對(duì) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、 組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)方面的改進(jìn)決定和措施，以增強(qiáng)顧客滿意； c) 確定資源的變更需求，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán) 境的變化； d) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)結(jié)論。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 管理評(píng)審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 資源提供 提供資源的用途 資源是公司通過(guò)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及其過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必備條件。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評(píng)和合理安排的主要依據(jù)。由綜合辦公室組織各部門(mén)實(shí)施。 d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，包括培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證明、資格或職稱證書(shū)、工作簡(jiǎn)歷等。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)確保正常生產(chǎn)所需的水、電等的供應(yīng)，負(fù)責(zé)提供勞動(dòng)保護(hù)用品，操作人員要按規(guī)定使用勞防用品，確保安全生產(chǎn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。主要是產(chǎn)品的生產(chǎn)和貯存環(huán)境、測(cè)試工作環(huán)境、辦公場(chǎng)所環(huán)境。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 b) 內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)考核，持證上崗。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 37 . 教育和培訓(xùn)要求 通過(guò)培訓(xùn)或采取其它措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 資源提供的確定 a) 首先應(yīng) 根據(jù)公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)確定所需的資源，并確定哪些是可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購(gòu)、外協(xié)過(guò)程）的，哪些是必需自備的。 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 35 管理評(píng)審報(bào)告 a) 綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至 各部門(mén)。 b) 管理者代表向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求的報(bào)告。 b) 在實(shí)施管理評(píng)審之前，應(yīng)由管理者代表制定書(shū)面的管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。 c) 公司內(nèi)部的生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)（早會(huì)、月會(huì)、年會(huì)、緊急會(huì)議 等）是各部門(mén)就會(huì)議議題充分溝通、協(xié)調(diào)處理的一種重要形式。各職能部門(mén)及有關(guān)人員的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)本手冊(cè) 條。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 策劃與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的全部所需過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)， 包括對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的刪減細(xì)節(jié)及充分的理由； b) 確定全部所需過(guò)程的順序和相互作用，包括主要過(guò)程（即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和支持性過(guò)程（即管理職責(zé)，資源管理，測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等）以及相關(guān)過(guò)程。 d) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是具體、明確、可測(cè)量的。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 [2020] 第 1 號(hào) 《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令》 b) 《文件控制程序》 c) 《記錄控制程序》 d) 《公司有效文件清單》 e) 《文件發(fā)放清單》 f) 《文件發(fā)放 /回收登 記表》 g) 《文件借閱 /歸還登記表》 h) 《文件更改審批通知單》 i) 《文件更改登記表》 j) 《作廢文件留用 /銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 k) 《質(zhì)量記錄表式匯總》 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 28 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)以下職責(zé)的履行 及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓(xùn)、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識(shí)和理念，強(qiáng)調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各部門(mén)及層次上得以分解和落實(shí)； c) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審； f) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。 記錄控制 本過(guò)程的歸口管理部門(mén)是綜合辦公室。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤(pán)、照片、膠 片等。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，實(shí)施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策 劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 管 理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目標(biāo)管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。 GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020 【 質(zhì)量管理體系 要求 】 。 原料倉(cāng)庫(kù) 的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護(hù)規(guī)則； 2) 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標(biāo)識(shí)、物三相符； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料清楚標(biāo)識(shí)，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫(kù)容整潔，不堆放雜物； 4) 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)后出”的要求； 5) 負(fù)責(zé)確保出入庫(kù)物料的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備 ； 6) 負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的適宜搬運(yùn)和防護(hù)，做好運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)； 7) 定期檢查庫(kù)存物料，隨時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃并及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)銷(xiāo)售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過(guò)期失效材料應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 B:負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認(rèn)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、顧客財(cái)產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過(guò)程的歸口管理，對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)規(guī)范，完善檢測(cè)手段和配置合格的檢驗(yàn)人員； 1) 嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)工作； 2) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視和成品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或檢驗(yàn)不嚴(yán)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨 ； 3) 負(fù)責(zé)儀器儀表、計(jì)量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計(jì)量器具的測(cè)量能力符合測(cè)量要求； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評(píng)定和產(chǎn)品要求評(píng)審； 6) 負(fù)責(zé)供方采購(gòu)物資試用的質(zhì)量認(rèn)定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)樣式及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章樣式的認(rèn)定，需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的追溯； 此資料來(lái)自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 19 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管 理體系過(guò)程的歸口管理； 12) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具的購(gòu)置申請(qǐng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和模具的準(zhǔn)確度和完好性負(fù)責(zé)； 13) 負(fù)責(zé)對(duì)全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行管理，分別建立臺(tái)賬，統(tǒng)一編號(hào)，建立檔案； 14) 負(fù)責(zé)對(duì)全公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、修理和維護(hù)保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負(fù)責(zé)建立并保持適宜的生產(chǎn)、測(cè)量環(huán)境條件； 16) 負(fù)責(zé)本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律； 18) 負(fù)責(zé)編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)管理制度，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)資料的認(rèn)定與管理，對(duì)相關(guān)文件的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)； 19) 明確產(chǎn) 品主要物