【正文】 極大的拉近了 ****與外界的距離。 1947 年經(jīng) ****縣人民政府批準進行 了改造和改建， 1954 年 7 月 1 日，經(jīng)遼東省衛(wèi)生廳批準，正式命名為 ****制藥廠，為白山市的第一家制藥企業(yè)和東北地區(qū)最早的中藥生產(chǎn)企業(yè)及全國 56家重點中藥廠之一，在 80 年代初期年產(chǎn)值占 ****省醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的一半以上。****縣境 內(nèi)土壤肥沃、林木茂密，森林覆蓋率達到 80%，野生動植物藥材資源十分豐富，不但是“東北三寶”的故鄉(xiāng)，而且素有“立體資源寶庫”之稱，還是國家命名的“中國人參之鄉(xiāng)”和“中國藍莓之鄉(xiāng)”，境內(nèi)有野生動植物資源3010 種，其中藥用動植物 1000 多種。公司于 2020年完成 GMP工程改造并順利通過國家認證， 2020年再次通過國家認證，公司現(xiàn)能生產(chǎn) 9 種劑型， 83 種國藥準字號產(chǎn)品，其中 2 種國家中藥保護品種，3 種公司獨家品種。公司的“林?！薄ⅰ鞍咨健迸谱陨虡藶?****省著名商標。 編制原則 （ 1） 本報告將遵循科學性、客觀性、可靠性和實事求是的原則，在充分體現(xiàn)企業(yè)投資思想的基礎上，使工藝技術方案先進可靠，項目投資合理，采用先進的生產(chǎn)技術和裝備，使項目建成后能取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 編制范圍 （ 1）項目背景及建設的必要性 （ 2）市場需求及建設規(guī)模 （ 3）廠址選擇 （ 4）工藝及設備選型 （ 5）環(huán)境保護 （ 6）節(jié)能和工業(yè)安全衛(wèi)生 （ 7）組織機構及勞動定員 （ 8） 項目實施規(guī)劃 （ 9） 投資估算與資金籌措 （ 10） 財務評價 （ 11） 經(jīng)濟效益和社會效益分析 主要經(jīng)濟技術指標 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 人參 GAP 種植基地 畝 3000 2 產(chǎn)品方案 中藥功能 紅參 盒 2020000 中藥 飲片 噸 100 3 總 定 員 人 190 工人及輔助工人 人 180 技術人員 人 6 生產(chǎn)管理人員 人 4 4 建筑面積 m2 11520 生產(chǎn)車間 m2 11520 5 總 投 資 萬元 12735 建設投資 萬元 10435 流動資金 萬元 2300 6 資金來源 企業(yè)自籌 萬元 5735 銀行貸款 萬元 7000 7 銷售收入 萬元 21600 達產(chǎn)年 8 總 成 本 萬元 13584 平均 9 利稅總額 萬元 6631 平均 10 利 潤 萬元 4926 平均 11 財務評價指標 靜態(tài)指標 投資收益率 % 投資利稅率 % 成本利潤率 % 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 動態(tài)指標 投資回收期 年 所得稅前 盈虧平衡點 % % 結論 該項目實施達產(chǎn)后，預計實現(xiàn)銷售收入為 21600 萬元， 利潤 4926 萬元，稅金 2937 萬元 。 通過以上各因素的綜合分析，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術含量高，具 有較強的創(chuàng)新性。如何保證產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留量及其它有害物質(zhì)符合國家衛(wèi)生標準和西方國家要求，如何為市場提供安全、優(yōu)質(zhì)、有效的人參及中藥材產(chǎn)品，是我們急 需解決的重要課題。人參皂苷可加快脂質(zhì)代謝，并有明顯降低膽固醇的作用?，F(xiàn)代研究：人參大補元氣，復脈固脫，生津、安神、補脾益肺。美國 食品及藥物管理局也計劃在 2020 年將中藥材提取物列入管理范圍。 通過紅參深加工生產(chǎn)線技術改造，改進傳統(tǒng)工藝，增加產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值。 ****人參總種植面積約為 3500 萬平方米 ，占全國人參的 80%，占全球人參的 70%，但 ****人參在國際市場的價格尚不盡人意，高麗參的種植面積、產(chǎn)量僅為 ****人參的 1/3，但其產(chǎn)值卻是 ****人參的 4 倍以上，價格相差 10 倍之多，究其原因是 ****人參還沒有形成品牌。 我公司現(xiàn)已和中國科學院長春化學 應用 研究所聯(lián)合 開發(fā)了《一 種中藥紅參的 加工 方法》已申報國家專利， 該專利技術創(chuàng)新點在于：利用該技術 方法 加工出的紅參質(zhì)量要遠遠高于現(xiàn)市面上的紅參，甚至要超越韓國高麗紅參的質(zhì)量，將形成高水平的知識產(chǎn)權和產(chǎn)品標準，改變中國中藥飲片行業(yè) 現(xiàn)有不標準 的格局，是中藥飲片高科技化，知識產(chǎn) 權化的重要探索，是使中國從中藥提飲片生產(chǎn)大國向中藥飲片生產(chǎn)強國轉變的有益探索。要高效能就要在人參產(chǎn)品的基礎上，加入特殊的添加物，提高它的機能性，讓機能性健康保健食品產(chǎn)品化。世界第二大生產(chǎn)國是韓國（年產(chǎn)約12020 噸，大部分為國內(nèi)消費，年出口額約為 1 億美元左右，國內(nèi)產(chǎn)值約為 5億美元左右。 公司地處長白山腹地，人參等中藥材資源豐富。當前我公司生產(chǎn)的 部分中藥飲片 就有眾多廠家進貨，特別是還有不少保健品廠需求量也很可觀，因此 中藥飲片 系列產(chǎn)品在國內(nèi)銷售市場是十分廣闊的。美國國會 1997 年通過了《植物藥在美批準法》，開始允許傳統(tǒng)植物藥中的天然復方混合制劑作為藥物進入美國市場，并以每年20％的速度遞增。 日本重視研究中草藥。廠區(qū)占地面積 4 萬平方米，建筑面 萬平方米，部分廠房、公用工程及基礎設施可供本項目利用，廠址及建設條件較好。多年的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是 2020年至 2020年的 GMP 改造和認證工作，為公司培養(yǎng)和鍛煉了一大批懂管理、會經(jīng)營、有技 術、思想正、作風硬、干勁足的領導班子及職工隊伍，為項目建設提供了堅強的人力保障。 (2)供電 ****制藥公司經(jīng) GMP 改造后，現(xiàn)有生產(chǎn)車間用電負苛靠 1 臺裝機容量為400KVA 變壓器即可滿足生產(chǎn)需要。 1）科學選種，科學處理，確保高出苗率，保苗率。 根據(jù)長白山區(qū)的氣候特點，即春旱和秋冷等特點，我們采用秋播的方法，播種密度確定在 7 7cm，覆土厚度為 5— 6cm，這要根據(jù)不同的地勢條件而確定。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，廢渣、廢氣，鍋爐煙塵及器及噪聲等要嚴格按照環(huán)境保護的有關要求采取有效的防治措施，改善和保護環(huán)境，保護職工身心健康。 第七章 消防、節(jié)能和工業(yè)安全衛(wèi)生 消防 指導思想 根據(jù)中華人民共和國 GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》，為確保國家財產(chǎn)和職工人身安全，貫徹“預防為主，防消結合”的方針，采取有效 防火措施，防止火災危害，促進和保障生產(chǎn)。 節(jié)能 生產(chǎn)設備盡量選用國家醫(yī)藥行業(yè)定點生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)的效率高、能耗低的節(jié)能型設備。 化學藥品建立嚴格的發(fā)放和貯存制度，設專人管理。 勞動定員及培訓 勞動定員 根據(jù)新建項目具體情況，結合各工序，崗位的工作量，勞動強度，人員數(shù)量和其他因素，本項目建成投產(chǎn)尚需增加管 理人員 10 人，增加工人 180 人，總計增加人員為 190 人。 項目實施計劃進度表 項 目 實 施 計 劃 表 序號 時間 項目名稱 2020 年 2020 年 2 月 1012月 3 月 9 月 10－ 12 月 1011 月 1 編制可研及審批 2 初步設計及施工圖 設計 3 廠房 及 GAP基地 建設 4 設備訂購 5 其他工程 6 設備安裝調(diào)試 7 原料采購 8 人員培訓 9 聯(lián)合試車、正式生產(chǎn) 10 準備驗收 第十章 投資估算和資金籌措 投資估算的編制依據(jù)及參數(shù) (1)國家發(fā)展計劃委員會計辦投資 [2020]15 號文件審定出版的《投資項目可行性研究指南》。 （ 9）建設期銀行貸款利率為 %。流動資金 2300 萬元，全部由企業(yè)自籌解決 。 項目勞動定員 190 人， 管理人員 人均年工資為 1500 元 （不含社保及福利費），工人工資年均 800 元（不含社保及福利費） 。年均利潤總額為 4926 萬元，年所得稅為 1231 萬元 (按 25%計取 )，所得稅 后利潤為 3694 萬元。 主要靜態(tài)指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 該項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明單位投資水平達到了本行業(yè)的平均水平。因此，本項目建設是可行的。 盈虧平衡圖 金額（萬元） 第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 該項目經(jīng)過財務分析：項目達產(chǎn)年平均年銷售收入為 21600 萬元，年銷售稅金為 1705 萬元，年均銷售利潤為 4926 萬元。 資金來源與資金運用 項目估算總投資 12735 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 10015 萬元，建設期銀行貸款利息 420 萬元，鋪底流動資金 2300 萬元。 管理費用按生產(chǎn)要素的 8%估算。 、法規(guī)、政策。 投資估算 固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資為 10015 萬元，具體構成如下： 人參 GAP 基地建設： 3500 萬元 建筑工程費： 2400 萬元 設備購置費： 2500 萬元 安裝工程費： 650 萬元 其他費用： 965 萬元 建設期銀行貸款利息 項目建設期 1 年，建設期銀行貸款年利率為 6%，經(jīng)計算 ，建設期銀行貸款利息為 420 萬元。 (3) 定型設備價格采用生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠報價及市場詢價，非定型設備參考部分生產(chǎn)廠家的非標設備加工價格。因此，項目實施前需制定人員培訓方案： （ 1）首先采用集中培訓辦法，時間為四周，主要對生產(chǎn)過程中接觸到各類基本知識的學習和了解，并且加強安全生產(chǎn)和消防知識的教育，提高全員安全生產(chǎn)意識。 溫度較高的崗位，采用排風措施，以保證工人操作環(huán)境良好。 變電所安設無功功率補償裝置，提高了功率因數(shù)，節(jié)約電力。 廠區(qū)總平面布置建筑物按使用功能分為：辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)；廠區(qū)內(nèi)主要建筑周圍均設置環(huán)形道路，建筑物防火間距滿足消防要求，廠 區(qū)內(nèi)設有兩條道路通往廠外。 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB309596 《大氣污染物綜合排放標準》 GB1629796 《鍋爐煙塵排放標準》 GB1327191 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 《污水綜合排放標準》 GB897888 《工業(yè)衛(wèi)生設計衛(wèi)生標準》 TJ3679 其它有關環(huán)境保護的法規(guī)、標準、規(guī)范等。 在我國東部高寒山區(qū)種植人參，防寒越冬是至關重要的一環(huán)，為此，公司研究了有效的越冬防寒技術，在 10 月中旬先進行池面追施豆餅肥后，再覆蓋 5— 8cm 防寒土，而后再覆蓋舊參膜，這種方法一是操作方便；二是利