【正文】 集團 KPI 和中期述職制度 21 XX 集團企業(yè)管理部 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 處置固定資產收到的現(xiàn)金凈額 收 到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 說明 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 22 XX 集團企業(yè)管理部 8. 意見反饋 集團 其他相關部門和公司 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 23 XX 集團企業(yè)管理部 KPI 字典 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 24 XX 集團企業(yè)管理部 名詞 解釋 A類經銷商個數變化 與上年相比，本財年列入 A類的經銷商數量變化。 B 比重 某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。 采購計劃完成率 當期物料計劃及時完成數與當期物料需求計劃的比值 財務費用 財政年度內融通資金發(fā)生的各種費用。 城市家庭彩電擁有率 在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 城市家庭電冰箱擁有率 在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例 城市 家庭家電消費支出份額 在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例 城市家庭空調擁有率 在所有城市家庭中，擁有空調的家庭所占的比例 城市家庭洗衣機擁有率 在所有城市家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例 城市家庭音響和家庭影院市場容量 一個財政年度內，市場對 XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產品的總的需求量。 電冰箱市場容量估計 一個財政年度內，市場對 XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產品的總的需求量。 分析與判斷 根據定性或定量的分析結果，做出判斷，形成決策依據。 廣告效果 通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運作效率。 宏觀市場形勢特征 對 所處行業(yè)和市場的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因素做出概括，并關注這些因素的影響程度。 加快周轉措施 加快周轉措施，主要包括加快存貨周轉措施和存貨庫齡分析，以及縮短應收帳款回收期措施和應收帳款帳齡分析。 經營模式創(chuàng)新 系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進模式，根據市場走勢對未來模式做出預測，從而有步驟地實施向未來模式轉化進程。 可合作性和開放性 外部聯(lián)合開發(fā)的進展與內部資源共享的程度。 L 劣勢 對比和關注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點，尤其是分析這些弱點的成因和潛在的影響。 M 賣點 新產品或主打產品推廣所強調的宣傳主題和瞄準的市場興奮點。 凝聚性 人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。 批次合格率 一個批次中的不合格產品數占整個批次產品數的比例。 其他二級公司 指 XX集團內的其他相關兄弟單位。 人均回款 本財年銷售公司回款總額與全年員工平均人數之比。 人員結構變化 為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結構變化。 市場數據 有關市場容量和影響市場容量和結構因素的數據。 數量 各廠家在某種渠道上的終端機構數量，通過這個指標把握各廠家在各種渠道上的規(guī)模。 投訴次數 本財年經銷商對銷售公司工作的有效投訴次數總和。 為明年新產品的投入 當年發(fā)生的研發(fā)費用在明年上市的新產品開發(fā)項目上的投入量。 現(xiàn)行模式的檢討 系統(tǒng)性地分析和檢討當前經營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢，研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。 銷量與利潤貢獻率 每種主力機型對全部銷售收入和利潤做出的貢獻比例。 新增數 在一個財政年度內，新招聘或提拔到關鍵人才崗位的人次。 業(yè)內平均水平 同類人才在當前市場上可能得到的平均收入水平。 營銷組織改革 為了適應渠道經營模式的變化，銷售公司已經和正 在實施的組織和管理改革。 月平均提貨金額 本財年，經銷商全部提貨金額與全部提貨次數之比。 中期述職 “中期述職”是在每年 7 月中旬，各二級公司總經理就上半年關鍵績效指標和經營計劃的完成情況、市場競爭 環(huán)境的變化、收入增長與核心競爭力提升的關鍵措施及其實施效果、經營創(chuàng)新與管理變革的進展，以及對全年計劃目標的修訂和承諾等內容向集團述職。 主渠道客戶資源 專賣店、大商場、經銷商和專業(yè)零售網等主流形式渠道的客戶。 總庫存數量 月底全部庫存產品數量。 組織建設最突出的三個問題 按照重要度次序列出公司在組織建設方面存在的三個最突出的問題，并對這些問題的原因進行分析。 組織擴張 個案對象自身的網點數量、地域覆蓋情況。 總體策略 總體策略是王牌制造系統(tǒng)在產品開發(fā)、制造和推廣方面的策略與關鍵措施的概括陳述。 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務的銷售收入。 主打產品 各廠家銷量最大的三種產品。 在該客戶的銷量 本財年，該客戶在它的最重要的制造商的產品上的銷售數量。其中，組織結構變化通過組織結構圖的變化來反映業(yè)務模式的演化；人員結構變化通過員工結構變化反映資源投入變化；考核指標說明考核所牽引的內容，即組織各功能部門圍繞什么重點開展工作。 已取得效益 完成 IT項目或達到某個里程碑時機已經取得的效益評估。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 32 XX 集團企業(yè)管理部 Y 研產銷一體化 打通研、產、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘，提高整體響應市場能力。 銷售計劃完成率 當期銷售量與當起計劃銷售量之比。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村 面向農民和小城鎮(zhèn)居民的市場。 X 向未來模式轉化進程 研究向模式創(chuàng)新的目標模式轉化的可能性，有步驟、有計劃地實施向未來模式的轉化。 W 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 31 XX 集團企業(yè)管理部 王牌制造毛利率 用毛利率水平來衡量 YY當前經營模式的效率。 損益表 一個財政年度內的營業(yè)收入與其營業(yè)費用進行配比，以計算出企業(yè)在該財政年度內的稅后凈 利潤。 市場需求趨勢 由市場消費心理變化拉動的市場需求變化趨勢。 上市時間 研發(fā)項目的在研產品計劃的上市時間。本指標的設立旨在促進銷售公司提高效率。 全年挑戰(zhàn)目標 年初為年底制定的、應該竭盡全力才能到達到的目標。通過比較各競爭對手在同類產品上的平均價格水平，分析各廠家的價格政策走向。 農村家庭彩電擁有率 在所有農村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 農村家庭電冰箱擁有率 在所有農村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例 農村家庭家電消費支出份額 在農 村家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例 農村家庭洗衣機擁有率 在所有農村家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例 農村人均可支配收入 農村居民可支配收入總和除農村居民總人數 P 帕雷托圖 根據各產品對銷售收入或毛利貢獻水平排序的結果做出的“收入份額 品種份額”或“毛利份額 品種份額”曲線。 明確性 人人都知道部門目標及對他們的期望，并且了解這些期望和目標的相關程度。 利潤比例 一個財政年度內，一種產品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。 客戶滿意度 以銷售公司為例，客戶包括兩個層次的客戶。 競爭對手 競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和 YY相同產品的其他企業(yè)。 解決措施 針對組織建設方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。 計劃進度 根據 IT建設項目的實施計劃，當前應該達到的里程碑。 關鍵績效指標 (KPI) 由經營戰(zhàn)略轉化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標。 G 高端市場 對彩電來說，定價在 5000~10000元之間的產品所針對的市場。 多元化產品結構優(yōu)化分析 對主要產品的銷售量排序，分析各產品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預測銷量變化和波動情況。 存貨結構及庫齡分析 分析 每個月月底全部庫存結構，不同庫齡的產品的數量。 產品化能力 吸納世界最新相關技術、轉化為產品的能力。 本年同期 即當期。 QA抽檢不良率 QA抽檢不合格的產品數占全部被抽檢產品數的比例。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。 （二） 數據填寫規(guī)范。為了使各企業(yè)按照要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關事宜作進一步說明： 一、 填寫模版時應注意的事項 （一） 論點明確，論據充分，言簡意賅。初稿均以 WORD 文檔形式上報，以便于集團職 能部門修改，終稿以 WORD 和 POWERPOINT 二種格式上報，述職時以POWERPOINT 幻燈形式講演。 ? KPI 完成的暗點和亮點 ? 利潤增長，以及費用和成本控制； ? 資金周轉，應收帳款和庫存控制 ? 收入增長，以及銷量與份額增長 ? 核心競爭力提升的暗點和亮點 ? 新品率 ? 產品質量控制 ? 顧客投訴及滿意度 ? 顧客服務 ? 管理 ? 組織氣氛 ? 變革創(chuàng)新，知行合一 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 5 X