【正文】 在發(fā)布前對其適宜性均得到批準。3．職責 綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。，具體按《文件管理標準》執(zhí)行。并由原審批人員負責審簽，原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。各部門負責本部門管理體系形成的記錄的控制。確因錯誤需要更改時，可以劃改，但必須在更改處作出標記，由更改人簽名。2適用范圍適用于本礦獲取、識別和更新相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對其遵守情況的評價。，綜合辦及時修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件及時收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標識。4. 工作程序 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，報分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行；，綜合辦組織相關(guān)部門按本礦目標的年度指標分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準后實施；，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標完成情況報考核部門。a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對中心管理方案進行進一步的分解，制訂適用本部門詳細管理方案的實施計劃；b. 管理方案的檢查：綜合辦負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督驗證。：活動、工程和服務(wù)內(nèi)容；：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素；、排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。 當以下情況出現(xiàn)時，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時更新環(huán)境因素，并對新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進行評價及確定:、法規(guī)及其它要求有變化時；；、改、擴建項目在立項前；d. 機構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)：、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。《調(diào)度會議制度》每周定期組織例會。3職責，批準管理評審計劃和管理評審報告。：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；b. 合規(guī)性評價等；c. 管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準備與響應(yīng)的實施結(jié)果；d. 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 對管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的適宜性和有效性。“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。負責制定各崗位的崗位入職要求。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進行面試。（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于40學(xué)時的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括：a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。5相關(guān)文件《人事管理制度》《安全教育與培訓(xùn)制度》《員工技能鑒定標準》《培訓(xùn)管理制度》《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》《員工崗位工作標準》6相關(guān)記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序在合同簽訂前，對合同進行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認我中心有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時溝通，了解顧客對本中心產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達到顧客滿意。c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時間、財務(wù)能力等各方面能否滿足要求；，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實施細則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補充規(guī)定》和《貨運服務(wù)管理辦法》對合同進行評審，并填寫《合同評審記錄》。經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺賬》上記錄。、準確。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《采購管理標準》。a) 簽訂的合同協(xié)議書；b) 適用的法律、法規(guī)和標準等；c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊工作制度》、《運輸安全規(guī)程》及《貨運服務(wù)管理辦法》等。應(yīng)在運輸和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進行標識。關(guān)于回訪服務(wù)由經(jīng)營科組織進行，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。，如發(fā)現(xiàn)測量裝置設(shè)備偏離標準狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標識，對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，并對受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，全部過程應(yīng)予以記錄并保存?！昂细瘛睒俗R卡：表示經(jīng)檢定合格，可以使用；“準用”標識卡：表示在下列情況下可以使用：a、法定檢定機構(gòu)無法檢定，參照說明書及有關(guān)資料進行比對或鑒定后使用。 各部門負責與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理?！端姽芾碇贫取?、《油料領(lǐng)用管理細則》、《配件、材料領(lǐng)用管理細則》和《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》執(zhí)行。 在運行過程中涉及文件的批準、發(fā)布、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。 總控制要求《防塵管理制度（灑煤）》的規(guī)定加強對運輸車輛的管理，減少廢氣和粉塵的產(chǎn)生。 廢氣、粉塵治理設(shè)施管理 各車隊要加強廢氣、粉塵治理設(shè)施的管理，保證設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，確保污染物排放達標。　新、改、擴建項目的設(shè)計 新、改、擴建項目的建議書由提出部門按《基建管理制度》進行編寫，通過批準后進行項目可行性評價。 項目負責人和安全管理人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)和考核。3 職責 安技調(diào)度室負責危險化學(xué)品的使用、監(jiān)督、檢查、防盜、防火工作。 危險化學(xué)品的運輸 經(jīng)營科選擇有運輸危險化學(xué)品資質(zhì)的部門進行運輸，并對運輸方提出安全和環(huán)境的要求，并對其控制。 在危險化學(xué)品入庫時由專人管理建立明細帳目，每月盤點一次。 安技調(diào)度室對危險化學(xué)品的廢棄處理方法與途徑進行檢查。、設(shè)施、器具安全控制、設(shè)施安全狀況要保持良好，人身安全防護設(shè)施要齊全有效，符合規(guī)范、標準的要求；；各運輸隊按照《消防安全管理制度》和國家有關(guān)規(guī)定配置消防器材和設(shè)施，并對其進行管理。相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》。，成員由技術(shù)、物資、環(huán)保、安全、生產(chǎn)人員組成應(yīng)急指揮救援體系，明確聯(lián)絡(luò)方式，制定本運輸隊和加油站應(yīng)急預(yù)案及預(yù)防措施；。事故單位值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時組織應(yīng)急小組成員對事故進行處理，防止事態(tài)擴大，并及時報告公司安技調(diào)度室。 各部門負責協(xié)助內(nèi)審工作，負責對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項制定糾正措施，并組織實施。：a. 向受審部門介紹審核組成員及分工情況；b. 介紹審核的目的、范圍及依據(jù)；c. 說明審核的方法；d. 確認和澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容；e. 其他有關(guān)事宜。 責任部門對所開列的不合格項認真分析，在一周內(nèi)制定出相應(yīng)的糾正措施計劃，并明確實施進度和責任人。 ，應(yīng)對監(jiān)視和測量進行策劃，在有關(guān)措施、文件中規(guī)定監(jiān)視和測量的方法、負責人等。；； ；；；； ；；；；，包括噪聲排放、污水排放、揚塵控制、固體廢棄物、有害氣體的管理等；。，檢查期間暫不能解決的問題，制訂整改措施。4工作程序，需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗?！恫少徆芾順藴省贰斗?wù)管理實施細則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補充規(guī)定》《服務(wù)質(zhì)量管理實施細則》《貨運服務(wù)管理辦法》《記錄控制程序》合規(guī)性評價控制程序目的定期評價對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。，可增加評價頻次。4. 工作程序 采購產(chǎn)品：包括自購及外包帶入的原材料和設(shè)施、設(shè)備； 過程、中間產(chǎn)品：指運輸和加油過程；：指交付顧客的產(chǎn)品。運輸隊對檢驗確定的采購產(chǎn)品和外包方帶入的材料中的不合格品的處置執(zhí)行《物資采購控制程序》。，則協(xié)商解決，達成協(xié)議后提供無償或有償?shù)木S修。 責任部門負責對不符合的原因進行調(diào)查，必要時制定并實施糾正措施，具體要求按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。，由根據(jù)《員工個人防護裝置配備標準》提出需用計劃，報主管副總批準后，經(jīng)營科進行采購、驗收、發(fā)放。，確定實施糾正和預(yù)防措施的需求，并負責驗證。針對運輸和加油過程中，特殊過程特性及趨勢的有關(guān)信息，由運輸隊和加油站負責收集分析。 統(tǒng)計技術(shù)的管理對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權(quán)限，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計技術(shù)進行有效的管理與控制。4程序要求 不符合的類型；；、法規(guī)及其他要求的不符合；；；、環(huán)境污染、職業(yè)安全健康事故和事件；、顧客或其他相關(guān)方的抱怨，包括對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染問題及職業(yè)安全健康方面的抱怨或投拆。 各單位在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由本單位進行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認后實施。 對一般性的、輕微的、相關(guān)方(顧客)一般抱怨、不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康或不會導(dǎo)致重大環(huán)境因素失控，引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，可采用現(xiàn)場糾正方式。2適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系運行過程中采取的糾正措施的管理。：所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評價和識別改進機會相關(guān)，一般包括以下幾方面的數(shù)據(jù)。：負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中不符合項的信息收集與分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實施需求，并負責驗證。、周轉(zhuǎn)、維修、轉(zhuǎn)帳等工作。2適用范圍適用于本中心所有勞動者的勞動防護用品管理。 事故、事件調(diào)查和處置、事件報告、調(diào)查和處置按《傷亡事故調(diào)查處理和報告制度》的要求執(zhí)行。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合報告、統(tǒng)計、調(diào)查和處理。：由運輸隊負責人評審和決定處置方案。其他人員如顧客等均可提供不合格品的不合格事實，但需由質(zhì)檢員按有關(guān)標準進行核定。 《合規(guī)性評價標準》 不合格品控制程序1. 目的：對不合格品實行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。驗收報告、運行控制記錄、檢查記錄、守法證明、自我評價記錄、相關(guān)的監(jiān)測報告及顧客與其他相關(guān)方的投訴、抱怨、新聞報導(dǎo)等均可作為評價的證據(jù)。適用范圍適用于中心認證范圍涉及的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中自身環(huán)境行為對適用法律法規(guī)和其他要求符合性評價過程?！恫少徆芾順藴省穼Σ少徫镔Y進行驗證，并填寫驗證記錄。運輸隊和加油站負責人按照誰檢查誰驗收原則進行檢查、驗收。；；；；，包括安全防護、臨時用電、機械設(shè)備安全防護、噪聲防護、衛(wèi)生防疫、火災(zāi)預(yù)防等；、事件、不符合項的監(jiān)測。、執(zhí)行人、應(yīng)達到的標準。 綜合辦組織審核員對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并填寫驗證記錄，收回“不合格報告”，當審核員認為責任部門的實施效果不能滿足要求時，可要求其重新制定并實施糾正措施。，召開審核組會議，對審核情況進行評價，然后由審核員根據(jù)不符合事實開具“不合格報告”，并取得受審核部門負責人認可；，填寫“不合格項分布表”，并得出初步審核結(jié)論。 內(nèi)審頻次：內(nèi)部審核一般每年一次，時間間隔不超過12個月。當發(fā)生油料大量泄漏，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)盡快向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取必要措施，同時報告有關(guān)部門。并根據(jù)需要組織演習。適用范圍本程序適用于環(huán)境和安全事故的應(yīng)急處理。，班組操作人員參加，活動應(yīng)進行記錄； 每月召開全公司安全生產(chǎn)例會，由主管經(jīng)理或安技調(diào)度室主任主持，參加人員為公司安全負責人、各運輸隊和加油站負責人。5相關(guān)文件《合格供方評定標準》《驗收制度》《危險化學(xué)品管理制度》《糾正措施控制程序》《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》《消防安全管理制度》6相關(guān)記錄安全管理控制程序目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，對影響安全生產(chǎn)的因素進行過程控制，確保人身、設(shè)備的安全。 危險化學(xué)品應(yīng)按其種類、特性，在庫房、車間、作業(yè)場所設(shè)置通風、防火、滅火、消毒、防腐、防滲等安全設(shè)施，并按《消防安全管理制度》配備消防設(shè)備、設(shè)施，保證其處于良好的備用狀態(tài)。 危險化學(xué)品應(yīng)由專車運送，運輸危險化學(xué)品的駕駛員、裝卸人員和押運人員必須了解所運載的危險化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施。 運輸隊負責危險化學(xué)品使用過程的管理。 新、改、擴建項目的試生產(chǎn) 新、改、擴建項目主體工程完成后，需要進行試生產(chǎn)時，其配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護設(shè)施必須與主體工程同時投入試運行。 新、改、擴建項目應(yīng)按《環(huán)境建設(shè)管理制度》的規(guī)定采用能耗少、物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境和生態(tài)破壞。，關(guān)鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責任制、操作規(guī)程、運行記錄、檢查記錄等各項規(guī)章制度。 廢氣、粉塵排放的控制 嚴格限制向大氣排放含有毒有害物質(zhì)的廢氣和粉塵，確需排放時經(jīng)當?shù)匕脖O(jiān)站認可，排放不得超過《大氣污染防治法》和《汽車尾氣排放車標準》的規(guī)定。2適用范圍適用于運輸和服務(wù)過程中產(chǎn)生污染的廢氣和粉塵的控制和治理。、機