【正文】 ：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保；（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構(gòu)或人員負責(zé)文件收發(fā)、傳達、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：建立完善瓦斯管理制度（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細化分解落實到各個崗位；（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施；（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；強化瓦斯檢測（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。（四）防治水管理準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要；（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。（九）爆破管理我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進行打壓試驗；（4）輸送管路設(shè)施布置符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進行標識；（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細表；（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)。（十）標識標志管理建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)置、檢查與維護。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進行；（3）對審核結(jié)果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。管理評審應(yīng)：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標和其它要素；（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。九、檢查、審核與評審（一）檢查制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標準。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；（2）自制手工工具、非標制作的手工工具要預(yù)先制定標準，并經(jīng)批準；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套；（4）集體手工工具由專人管理；（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進行風(fēng)險評估；（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。定期組織進行消防演練（1）制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范；（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。（七）監(jiān)測監(jiān)控管理（三）防突管理煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗及安全防護措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種