【正文】 制《設(shè)備使用登記表》，由設(shè)備保管員組織使用單位填制 好后裝入設(shè)備檔案，按單位、設(shè)備類型記賬管理。 （ 4）對生產(chǎn)部門在用設(shè)備的臨時問題和一般故障，維修班要隨時出現(xiàn)隨時解決，無特殊原因，不得拖延。 5． 生產(chǎn)設(shè)施 （ 1）供氣、供電設(shè)施 供氣、供電應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。設(shè)備排水應(yīng)有專門管道，直接導(dǎo)入排水溝，防止漫流。 D、 衛(wèi)生間門窗不直接開向車間。 B、 車間進(jìn)氣口應(yīng)遠(yuǎn)離排氣口、污染源并裝有易拆下能清洗的空氣過濾網(wǎng)罩。 （ 3）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量器具的臺帳及帳務(wù)管理。 15 （ 3） 質(zhì)檢科對于驗(yàn)收入庫的計(jì)量器具及建立《檢驗(yàn)和測量裝置臺帳》和發(fā)放登記表，對于強(qiáng)制性計(jì)量器具按國家規(guī)定的期限定期檢定。本廠無法校準(zhǔn)時可委托計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 （七） 生產(chǎn)車間、廠房等環(huán)境衛(wèi)生管理制度 1． 車間 （ 1） 生產(chǎn)車間做到地面堅(jiān)硬平整、不積水、窗戶要安裝好窗紗。 2 .廠房、廠區(qū) （ 1） 廠房地面應(yīng)堅(jiān)硬、平坦、不積水，有良好的排水系統(tǒng)。茶葉倉庫應(yīng)清潔、干燥和無異味，不得堆放生產(chǎn)資料和雜物，以保證茶葉原由的品質(zhì)和質(zhì)量，防止茶葉受到污染。并標(biāo)識待檢品、合格品、不合格品。 （ 6） 用干凈透氣的小簍裝茶，切忌緊壓；無污染、無異味的清潔 專車運(yùn)輸；堆青室與車間保持清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放有毒有異味雜物；裝運(yùn) 殺 青 茶的器具，必須清潔干凈，不能留有過夜葉。 （ 13） 嚴(yán)禁火種入庫，加強(qiáng)防火意識。 （ 2） 原輔材料的 入庫前驗(yàn)收 A、 對原輔材料要求采取驗(yàn)證和索證，合格后辦理入庫手續(xù)。臨時存放的物資要有明顯標(biāo)記，單獨(dú)立帳，隔離存放。 C、庫房、貨號、貨位有明顯標(biāo)識，如成品、半成品、原料、輔料、合格品、不合格品和待檢品。 （ 5） 出庫 A、內(nèi)部發(fā)放的原料、輔料、包裝材料、成品、半成品和其他物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號必須與領(lǐng)料單相符，發(fā)料憑證是：領(lǐng)料單、撥料單、加工出庫單等。 F、產(chǎn)品外銷出庫時，則憑（正本）提貨單付貨，嚴(yán)格檢斤計(jì)量。 （ 4） 在操作過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知質(zhì) 量 科，并提出建議，采取措施，決不能讓有質(zhì)量問題的產(chǎn)品出庫。 由質(zhì)檢組 接到通知后 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收原輔材料 ； 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)操作。操作過程中要隨時檢查操作效果，如檢查殺青程度、工藝參數(shù)控制、卸料操作，機(jī)械保養(yǎng)和維護(hù)。 （ 1） 茶葉加工結(jié)束后，應(yīng)立即采用符合衛(wèi)生要求的包裝材料進(jìn)行包裝，避免產(chǎn)品受潮、受異味和其他污染源的影響。必要時，應(yīng)根據(jù)評審意見對文件加以修改。 C、 凡改變產(chǎn)品工藝、檢測方法后，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量不低于原工藝和原檢測方法的水平，并經(jīng)驗(yàn)證后方可修改。 （ 5） 保管文件的主管人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，保持文件的完整性，不得將文件泄露、丟失。 （ 3） 質(zhì)量科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證工作，并參與供方評價。 D、供方質(zhì)量管理體系的評價。 B、一般產(chǎn)品和低值易耗品，由庫管員進(jìn)行確認(rèn)合格后入庫，對采購來的不合格產(chǎn)品，由供銷科聯(lián)系退貨。 C、 加工用的原料，應(yīng)采用新鮮或經(jīng)過適度加工的半成品、風(fēng)味正常、無病蟲害及霉?fàn)€、符合加工要求的。 （ 11） 采購的監(jiān)督：質(zhì)檢組對是否按 “ 符合要求的供方 ” 采購實(shí)行監(jiān)督。 （十二） 不合格管理辦法及糾正措施 為確保產(chǎn)品質(zhì)量按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格組織生產(chǎn)，防止不合格半成品轉(zhuǎn)入下道工序或生產(chǎn)環(huán)節(jié)和劣質(zhì)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品出廠，損害消費(fèi)者利益和企業(yè)形象。 （ 1） 不合格產(chǎn)品的鑒定由質(zhì)量科負(fù)責(zé)，鑒定結(jié)果發(fā)生爭議時，由全廠質(zhì)量管理委員會會同質(zhì)量科、生產(chǎn)技術(shù) 科做出最終鑒定。 （ 5） 因檢測人員不負(fù)責(zé)任或發(fā)現(xiàn)問題 不及時采取補(bǔ)救措施而出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，根據(jù)損失大小追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，本年度內(nèi)不得評獎評優(yōu)外，情節(jié)嚴(yán)重者，還要給予必要的行政處分或調(diào)離工作崗位。 （ 1） 糾正措施：對與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體質(zhì)有關(guān)的不合格品（或批）產(chǎn) 33 生的原因進(jìn)行調(diào)查，并記錄調(diào)查的結(jié)果，確定所需的糾正措施，消除產(chǎn)生不合格品（或批）的原因，并驗(yàn)證其的有效性。 （ 3） 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)管理。 d、 發(fā)酵的原料毛茶開湯檢驗(yàn)要求：湯色紅濃、陳香純正、滋味醇正、葉底褐紅、勻齊。 D、 產(chǎn)品檢驗(yàn)： a、 抽樣方法：按 GB/T8302《茶 取樣》的規(guī)定執(zhí)行。 e、 檢驗(yàn)環(huán)境：應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，并符合溫度、濕度、介質(zhì)、振動、 36 輻射等要求。 （ 2）銷售科 負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備等外購物資的采購和管理。 3． 設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng) （ 1） 設(shè)備在使用前必須制訂操作規(guī)程。 5 .文件控制 （ 1） 生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的各種工藝文件、操作規(guī)程及檢驗(yàn)文件應(yīng)正確、完整。 39 （ 3） 生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)的各種工藝文件、操作規(guī)程及檢驗(yàn)文件應(yīng)正確、完整。 （ 3） 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)。 （ 1） 檢測設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。 標(biāo)識、維護(hù)、保養(yǎng)和報廢 （ 1） 檢定合格的檢測設(shè)備必須加貼綠色合格證標(biāo)識，已經(jīng)停用或報廢的檢測設(shè)備必須加貼紅色停用標(biāo)識。 （ 3） 檢 驗(yàn)室內(nèi)物品擺放整齊，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修，嚴(yán)禁在烘箱內(nèi)存放和加工私人食品。 、使用制度 （ 1） 根據(jù)檢測項(xiàng)目的要求，申報玻璃儀器的采購計(jì)劃，詳細(xì)注明器皿名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等要求，硬質(zhì)中性玻璃儀器應(yīng)經(jīng)計(jì)量驗(yàn)證合格。 （ 5） 每日下班，尤其節(jié)假日前后，認(rèn)真檢查水、電和正在使用的儀器設(shè)備，切斷好電源，關(guān)好門窗，方可離去。并對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 （二） 廠長 45 1． 協(xié)助廠長貫徹和實(shí)施茶廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量手冊的編制，采取有效措施，保證分管部門人員能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。 7．負(fù)責(zé)參與研制質(zhì)量管理方面的重要文件和標(biāo)準(zhǔn)。 ６．負(fù)責(zé)茶廠人力資源的提供與管理，按公平原則用人計(jì)劃，采取公開招聘為主等多種方式，選拔錄用人才。 ２．負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制。 （五）質(zhì)檢科 １．貫徹實(shí)施茶廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ９．負(fù)責(zé)制定科室操作規(guī)程。 7．在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，對供方進(jìn)行評審，具體實(shí)施采購合同。 ２． 負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支統(tǒng)計(jì)。 １０．負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)管理制度。 (1)在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。 4．負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管科室執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和效果。 7．總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理指定的人員代理行使總經(jīng)理職權(quán)，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 (2)制定出符合公司實(shí)施和運(yùn)行的管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。 ６．負(fù)責(zé)協(xié)助廠長對全公司的資金進(jìn)行綜合管理和合理調(diào)配。 10． 及時向廠長反饋市場信息、動態(tài)和業(yè)務(wù)情況，積極提出合理化建議。 3．收集整理市場信息，通過對市場的調(diào)查和預(yù)測，了解顧客的需求和期望。 ５．嚴(yán)格按照茶廠規(guī)定的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品。 ６．參與不合格的評審，對審評出的不合格采取糾正和預(yù)防措施。 １０ .對教育培訓(xùn)所形成的各種文件和考勤、考核記錄要備案、建檔保管。 ２．貫徹落實(shí)茶廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，編制管理評審工作計(jì)劃，組織健全茶廠的質(zhì)量保證體系，協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部質(zhì)量審核，參與質(zhì)量改進(jìn)。 3．圍繞企業(yè)制定的營銷策略，開展廠內(nèi)生產(chǎn)安排，制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際情況，補(bǔ)充和完善廠內(nèi)各環(huán)節(jié)的管理活動，力求做到管理完整、有序。 6．負(fù)責(zé) 主持糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 和驗(yàn)收工作 。 （ 4）檢 驗(yàn)室應(yīng)具有優(yōu)良的采光條件和照明設(shè)備。 （ 2） 在進(jìn)行加熱干燥等工作時，工作人員不得擅離現(xiàn)場。 （ 3） 各種儀器設(shè)備，使用完畢后要立即切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，待仔細(xì)檢查后，方可離去。 （ 1） 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳。 和維護(hù) 制度 （ 1）分析 天平、架盤天平、電子秤、溫度計(jì)等計(jì)量器具檢定周期為一年，計(jì)量器具管理人員必須在檢定周期到期前一個月向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出申請，未經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具一律停止使用。 維修材料的采購由生產(chǎn)技術(shù)科填制《物資采購申請單》，注明型號、材質(zhì)等，由供銷科進(jìn)行采購；對于特殊維修材料，生產(chǎn)技術(shù)科會同供銷科共同采購。 （十五） 檢測設(shè)備管理制度 保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行并滿足設(shè)備規(guī)定的要求。 （ 1） 生產(chǎn)車間對設(shè)備進(jìn)行控制和維護(hù)保養(yǎng) ,對維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)、生產(chǎn)安排和操作不當(dāng)造成的 不良 后果負(fù)主要責(zé)任 。 （ 3） 嚴(yán)格按照分工職責(zé)，做好設(shè)備的三級保養(yǎng)。 2． 物資質(zhì)量控制 （ 1） 投產(chǎn)前各種輔助材料均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 B、 質(zhì)量信息資料集中由辦公室保管，保存期為三年。 c、 檢驗(yàn)依據(jù)和要求： GB967 SB/T1015 GB/T830 GB/T830 GB/T831Q/LMC 0004— 202 Q/LMC 0004— 202 DB53/1032021 國家 質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督 檢驗(yàn)檢疫總 局 (1995)第 75號令《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督 管理辦法 》。 35 c、 普洱茶熟茶水分含量檢驗(yàn)要求：控制在 %以下。 b、 曬青毛茶的水分含量檢驗(yàn)要求：水分含量控制在 %以下。 （ 3） 通過在檢驗(yàn)中獲得的質(zhì)量信息分析預(yù)測生產(chǎn)過程的變化，及時采取有效措施加以改進(jìn)，防患于未然。在未 做出 原因、查明責(zé)任和提出糾正、處理措施等情況下不準(zhǔn)動用。 （ 1） 不按質(zhì)量要求采購原料的，由當(dāng)事人退貨，因退貨所發(fā)生的一切費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。原材料入庫時，必須再行檢查，不合格原料嚴(yán)格禁止進(jìn)入倉庫。 B、驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)查看原輔材料及包裝材料的標(biāo)識、凈含量、外觀、尺寸、包裝、數(shù)量和檢驗(yàn)報告等，是否符合采購要求。 d、貨比三家，擇優(yōu)錄用。原料中農(nóng)藥殘留超過有關(guān)限量規(guī)定的，禁止使用。 B、所購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、級別、標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)和數(shù)量。 C、其他低值易耗品的采購。 （十一） 原輔材料及包裝材料采購、驗(yàn)證制度 為確保有效的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量，及時準(zhǔn)確識別生產(chǎn)需求，評價、選擇優(yōu)良供方，確保采購優(yōu)質(zhì)原輔料，保證生產(chǎn)需要。 （ 3） 各種工藝規(guī)程文件應(yīng)長期保存。 （ 4） 辦公室負(fù)責(zé)組織文件的更改，各負(fù)責(zé)科室根據(jù)更改原因，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長批準(zhǔn)后方可更改。 （ 5）暫時保存的物資可不入賬，但要保管好，直到確認(rèn)合格后方可正式辦理入 庫手續(xù)。 （ 8） 保持好車間和個人衛(wèi)生。 （ 1） 嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，不得有違規(guī)操作現(xiàn)象。 必須控制采購過程，以確保采購的原輔材料符合要求。 4. 成品管理制度 （ 1） 成品倉庫必須做到清潔、通風(fēng)，并具有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等設(shè)施。但原料、輔料、包裝材料和半成品不在緊急放行的范圍內(nèi)。 G、需要控制溫度或濕度的庫房，應(yīng)裝置溫度濕度計(jì)，每天監(jiān)控，認(rèn)真填寫記錄表。 E、物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和碼垛整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。 E、按規(guī)范取樣，不準(zhǔn)在料堆上操作，以免損傷污染物料。 B、 嚴(yán)格對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價。并做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。 （ 4） 定期對貯藏庫采用干燥、低溫、密閉與通風(fēng)、紫外線等方法消毒，禁止使用人工合成的化學(xué)物品及有潛在危害的物品。 （ 2） 倉庫應(yīng)保證通風(fēng)、陰涼、干燥、清潔，做到防高溫、防潮濕、防蟲、防鼠、防塵 、 無毒、無異味、防濕、避光為宜。 （ 5） 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜或?qū)櫸?，也不得將家禽、家畜或?qū)櫸飵霃S內(nèi)。 （ 5） 落實(shí)滅鼠、滅蟑螂等措施，落實(shí)專人做到下班前放置，上班前收取。 （ 3） 為防止計(jì)量器具因調(diào)整不當(dāng)或校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計(jì)量檢 16 測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)部門修理，應(yīng)對已檢驗(yàn)和測量的結(jié)果進(jìn) 行有效評價，并形成記錄。 （ 3） 質(zhì)檢科每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計(jì)劃》，并下達(dá)各使用部門，各使用部門依據(jù)檢定周期編制年檢計(jì)劃實(shí)施送檢，并將檢定報告或復(fù)印件送交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科審核，主管 廠長批準(zhǔn)通知辦公室采購。 14 （ 6） 照明設(shè)施 車間內(nèi)位于生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施應(yīng)裝有防護(hù)罩，工作場所以及檢驗(yàn)臺的照度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。車間入口處適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)足夠數(shù)量的非手動開關(guān)的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品 及消毒液。如使用更衣柜，只限于放置私人衣物。 B、 各種與水直接接觸的供水管均應(yīng)用無毒、無害、防腐蝕的材料制成。 （ 2） 將報廢申請單提請廠長批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)意見報廢并處理殘值。 （ 4） 設(shè)備管理員和維修班負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時檢查在用設(shè)備的狀態(tài)，并對設(shè)備的非正常損壞及時記錄，上報原因分析報告。 （ 3 ）移交：設(shè)備通過檢驗(yàn)，符合采購要求后要按去向進(jìn)行移交。 6 .加強(qiáng)員工以食品衛(wèi)生為內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，強(qiáng)化食品衛(wèi)生意識。 B．質(zhì)量管理考核審查表是考核質(zhì)量管理的重要證據(jù)，各 科室應(yīng)指定專人填寫，并由科室負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。 3． 廠長委托副廠長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對各 部門 的任務(wù)完成情況和質(zhì)量管理工作及 部門 負(fù)責(zé)人的履 行 職 責(zé) 情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，將監(jiān)督和檢查情況進(jìn)行記錄，并向 廠長匯報。 9． 消毒劑使用注意事項(xiàng) （ 1） 指定一個消