【正文】 分析 組織應(yīng)對與本組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、與本組織運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)、同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等收集的各類數(shù)據(jù)進行分析，包括監(jiān)視和測量活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其 他有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價可以實施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，必須就以下方面對這些數(shù)據(jù)加以分析： a、顧客滿意和或不滿意程度； b、與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面； c、過程和產(chǎn)品的特性現(xiàn)狀及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d、 供方的相關(guān)信息。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的執(zhí)行《監(jiān)視和 測量控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。為此，管理者代表采用內(nèi)部審核和管理評審、質(zhì)檢科采用產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量與數(shù)據(jù)分析，對體系的運行過程進行監(jiān)視和測量。對顧客滿意信息的監(jiān)視、測量、評價是體系有效管理和得到可改進 的機會和獲得業(yè)績的方法之一。 當有必要確 保結(jié)果有效的場合時，測量設(shè)備應(yīng)： a、 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。 b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。 b、 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣）。組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a、 建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有 效性所需的資源； b、 通過滿足顧客要求，增進顧客滿意所需的資源。 5． 6． 2 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a、質(zhì)量管理 體系及其過程有效性的改進； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c、資源需求。 5． 5 職責、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責和權(quán)限 為促進有效的管理，明確各部門的職責和權(quán)限及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部溝通作出了規(guī)定，本公司依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合本公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了本公司【質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖】（見附錄二）；結(jié)合 ISO9001:2021(GB/T190012021)標準的要求，編制了本公司的【質(zhì)量職責分配表】（見附錄三）；并對各與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間配合關(guān)系，編制了《各職能部門 /人員的職責與權(quán)限》 湖南新澧化工有限 公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 5 管理職責 本章共 3 頁 ,第 3 頁 5． 5． 2 管理者代表 本組織最高管理者應(yīng)在管理人員中指定一名管理者代表，不論其在其它方面的職責如何，明確賦予下列職責，并予充分授權(quán)： a 、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b 、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c 、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d 、就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進行內(nèi)、外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標在本組織質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是組織各職能和層次上追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。總 經(jīng)理應(yīng)不斷地識別顧客的需求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本組織質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b、質(zhì)量手冊； c、 ISO9001： 2021 標準要求及本組織為確保體系有效運行和控制所需要的程序文件； d、組織為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件，包括本公司內(nèi)部支持性管理文件和現(xiàn)場作業(yè) 所需的指導(dǎo)文件等； e、 ISO9001： 2021 標準所要求的質(zhì)量記錄。同時，公司依托資源優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展、著力環(huán)保建設(shè)的戰(zhàn)略高度來規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展企業(yè)，經(jīng)過不斷的實踐和努力，公司逐步投入了靜電除塵、廢水回收系統(tǒng)、濕式除塵、鈣泥回收、水膜除塵、爐灰封閉輸送系統(tǒng)等一大批環(huán)保設(shè)施，它 們的投用從而也使公司走在同行業(yè)環(huán)保興企的前列。 本手冊是本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運行的準則，也是對所有顧客的承諾。公司現(xiàn)也投資 2 億，建成有生產(chǎn)線兩條，已達到年總產(chǎn)元明粉 80 萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，是華中、華南地區(qū)唯一的、也是全國最大的專業(yè)生產(chǎn)元明粉的企業(yè)，可實現(xiàn)年產(chǎn)值3 億元、利稅 3000 萬元以上。 地址：湖南省澧縣澧陽鎮(zhèn)澄坪村 電話： 07363135317 傳真： 07363135317 郵編： 415500 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 3 編制說明 本章共 1 頁 ,第 1 頁 1．范圍 1． 1 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù) ISO9001： 2021（ GB/T19001： 2021）《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，對有關(guān)本公司從事 元明粉系列 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系進行了系統(tǒng)的描述，它包括： 1）本公司質(zhì)量管理體系 的范圍，包括 ISO9001： 2021（ GB/T19001： 2021）標準除 、 條款外的全部要求； 2）質(zhì)量管理標準和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； 1． 2 刪減的理由 1）本公司生產(chǎn)的元明粉系列產(chǎn)品系本公司多年來的定型產(chǎn)品，其生產(chǎn)時嚴格依據(jù)國家標準進行生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)，故條款 不適用于本公司，在編制文件時刪除； 2）本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中，無特殊工序，故條款 在編制文件時刪除； 3）本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中 ，無顧客財產(chǎn)的提供和管理，故條款 在編制文件時刪除。 為了保證承諾的實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面的活動對上述承諾提供證據(jù)： a、 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ① 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識、法制觀念， 清楚了解讓顧客滿意是最基本要求， 并貫徹于工作的始終； ② 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每個員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)， 本公司通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會議、競賽、標語、板報等方式，向全體員工宣貫并使其意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， 并能經(jīng)常持續(xù)加強員工質(zhì)量意識使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動 ； ③ 由管理者代表組織各部門宣貫法律法規(guī)及標準工 作； ④ 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動，并在參與中提高認識； ⑤ 通過質(zhì)量管理體系的運行，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中加以具體落實。為此本組織最高管理者制定質(zhì)量方針，并確保 質(zhì)量方針： a、與組織的宗旨相適應(yīng)。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 本組織最高管理者致力于判定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標要求。 5． 6 管理評審 組織最高管理者應(yīng)每年對質(zhì)量管理體系進行評審， 以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量目標 成品檢驗合格率 95%以上； 顧客綜合滿意率 90%以上。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本組織各層次領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須充分了解顧客的要求和期望，為此，組織確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達到顧客滿意，包括： a、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c ) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d ) 在滿足上述要求的前提下本組織確定的任何附加要求。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。當本組織或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織必須在采購文件中就要開展驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》，相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。負責被審核活動的內(nèi)審員必須對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，并向管理者代表或最高管理層報告驗證結(jié)果。 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。 糾正與預(yù)防措 施作業(yè)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 不合格品控制作業(yè)執(zhí)行《不合格品控制程序》，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 除非得到有關(guān)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 8． 2． 3 過程監(jiān)視和測量 只有當所有質(zhì)量管理體系過程都具備了實現(xiàn)策劃時預(yù)期結(jié)果的能力，才能最終保證組織