【正文】 注：本表需附治理結(jié)構(gòu)圖 。 許可專用章 年 月 日 注：本決定書即時或者 5日內(nèi)作出，一式兩份，一份送達(dá)申請人，一份存檔（本注正式使用時不顯示）。 四、 請 申請人 做好現(xiàn)場核查相關(guān)準(zhǔn)備工作 。 制度規(guī)定了該人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作的職能，符合； 制度對質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人規(guī)定不清楚， 基本符合 ； 制度未規(guī)定質(zhì)量安全工作負(fù)責(zé)人，不符合。 制定了不符合 情況 管理辦法，符合； 制定了不符合 情況 管理辦法，但內(nèi)容不合理， 基本符合 ； 未制定不符合 情況 管理辦法，不符合。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確， 基本符合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 符合要求，符合； 已經(jīng)過備案，但未納入受控文件管理， 基本符合 ； 未經(jīng)過備案，不符合。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □不符合 （ 13） 采購文件 應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。 關(guān)鍵控制點確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，符合； 關(guān)鍵控制點確定不太合理，記錄不規(guī)范， 基本符合 ； 未明確關(guān)鍵控制點，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，不符合。 查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時核查操作驗證 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 20） — 23 — 序號 內(nèi)容 審查項目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 1． 13 檢驗管理 2. 申請人 應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度（包括過程檢驗和出廠檢驗）以及檢測設(shè)備管理制度。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 24） 3．生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距 生產(chǎn)區(qū) 25米以外。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合； 略有誤差， 基本符合 ； 滿足不了食品生產(chǎn)加工要求， 不符合 。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 32） 2．庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。 查看設(shè)備清單、必要時現(xiàn)場查看證書，查委托合同或協(xié)議 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 37） — 28 — 附件 7： 對 申請人 規(guī)定條件的 審 查報告 審查組根據(jù) 《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、 《食品 生產(chǎn)許可 審查通則》和《 食品 生產(chǎn)許可 審查細(xì)則》，于 年 月 日 至 年 月 日對 申請人 規(guī)定條件 進(jìn)行了審查，共計查出： 符合項 項。 實驗室布局合理 ，滿足相應(yīng)檢驗條件 。 具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合； 具備必備的生產(chǎn)設(shè)備，但個別設(shè)備需要完善， 基本符合 ； 不具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求， 不符合 。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。 現(xiàn)場查看 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 26） 2． 2 車間要求 1．生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 查看文件 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 （ 22） 二、生產(chǎn)場所核查 序號 內(nèi)容 審 查 項目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審 查 方法 審 查 結(jié)論 審 查 記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1． 申請人 廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵 、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的， 申請人 必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。食品標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷， 基本符合 ； 無制度，不符合。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求， 基本符合 ； 不符合規(guī)定要求，不符合。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確， 基本符合 ； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)， 不符合 。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 有明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，符合； 質(zhì)量安全目標(biāo)不明確，基本符合 ； 無質(zhì)量安全目標(biāo)，不符合。對每一個審查項目均規(guī)定了“符合”、“ 基本符合 ”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。 3. 核查組內(nèi)部會議，做出初步意見。 許可專用章 年 月 日 注：本決定書即時或者 5日內(nèi)作出，一式兩份；一份送達(dá)申請人，一份存檔（本注正式使用時不顯示）。附制度文件清單及文本各 3份（其中擬執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，需提供備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。附各功能間布局圖復(fù)印件 3份 （標(biāo)尺寸、面積等主要參數(shù)）。附有效期內(nèi) 名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書 （ 或 營業(yè)執(zhí)照） 復(fù)印件 3份 。 2. 用鋼筆填寫或打印，要求字跡清晰、工整，不得涂改。 7. 申請人 提交本申請書一式 3