質(zhì)量管理體系認證準備資料清單-文庫吧在線文庫
【正文】 序，3 人力資源控制程序， 管理評審控制程序， 內(nèi)審控制程序， 監(jiān)視測量設備控制程序， 必填 質(zhì)量會議記錄、信息聯(lián)絡單 （會議記錄每月一次，信息單發(fā)生時填寫） 培訓計劃、培訓記錄、崗位確認 （培訓計劃、崗位確認每年一次；培訓記錄按照培訓計劃填寫） 監(jiān)視測量設備校準計劃 （每年一次） 管理評審計劃、輸入、報告 （每年一次） 內(nèi)審計劃、記錄、糾正措施、內(nèi)審員證書 （每年一次） 質(zhì)量目標考核記錄、數(shù)據(jù)分析 （考核每月一次，數(shù)據(jù)分 析每年一次） 特殊過程確認 （每年一次） 有改變時填寫 文件發(fā)放回收記錄、受控文件清單、記錄清單、執(zhí)行標準清單、法律法規(guī)清單、文件更改記錄 ；（文件有更改時填寫《更改記錄》，并重新《發(fā)放記錄》、《受控文件清單》；有新的標準、法規(guī)時，及時更新并填寫《標準清單》、《法規(guī)清單》） 人員簡歷 （管理層人員更換時） 監(jiān)視測量設備清單 （ 設備添加或報廢時） 生產(chǎn) 基礎設施程序， 作業(yè)指導書 必填 設備維修記錄 （發(fā)生時填寫） 生產(chǎn)計劃通知單、記錄 （控制濃度、溫度、時間、流量等關(guān)鍵參數(shù)）（及時填寫） 出庫記錄、入庫記錄 （及時填寫） 有改變時填寫 基礎 設施、設備清單、設備保養(yǎng)計劃 （設備設施有添加或報廢時重新填寫《清單》，保養(yǎng)方法、頻次有改變時填寫《設備保養(yǎng)計劃》 質(zhì)檢部 檢驗規(guī)程， 糾正預防措施程序， 不合格 控制程序， 必填 原料驗收、輔料驗收、成品檢測報告、檢驗原始記錄 （進貨、出貨時填寫） 糾正預防措施、 不合格 品處理記錄 （發(fā)生時填寫） 各工序檢查記錄、質(zhì)量檢查記錄 （及時填寫） 有改變時填寫 監(jiān) 視 和測量計劃 （檢驗項目、方法、頻次有改變時填寫） 化驗室設備臺賬 （ 設備添加或報 廢時） 供銷部 采購控制程序 ， 合同評審程序， 必填 采購計劃、 供方評價表、 供方三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告）復印件 （ 采購計劃按月或有需求時填寫，供方評價表每年填寫一次，供方三證每年更新一次） 合同評審、合同登記、產(chǎn)品要求評審、來電來函登記、顧客反饋、顧客滿意度調(diào)查 、 銷售記錄 （顧客滿意度調(diào)查每年一次，其他發(fā)生時及時填寫） 有改變時填寫 主要原輔材料一覽表、供方 調(diào)查 表、合格供方清單 、 供方三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告）復印件 （有新原料時填寫《原輔材料一覽表》，有新供方時填寫《供方調(diào)查表》、索要
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1