連云港市審計(jì)局加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)-文庫吧在線文庫
【正文】 效地對審計(jì)人員的執(zhí)法行為進(jìn)行了監(jiān)督，又密切了審計(jì)機(jī)關(guān)與被審計(jì)單位的聯(lián)系。特別是制定和修改了《連云港市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審定暫行辦法》、《連云港市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)反腐倡廉工作的意見》、《連云港市審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告實(shí)施辦法》等一批較為完善的制度規(guī)范，四是把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)投資領(lǐng)域反腐倡廉工作。第一篇：連云港市審計(jì)局加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)連云港市審計(jì)局加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)2009年以來，連云港市審計(jì)局積極探索強(qiáng)化對審計(jì)執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)的內(nèi)部制約和監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)，不斷促進(jìn)和推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，促進(jìn)和推動(dòng)了連云港審計(jì)事業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。根據(jù)不斷發(fā)展和變化的形勢需要，對歷年各項(xiàng)制度建設(shè)情況進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，共廢除制度8項(xiàng)、修改制度3項(xiàng)、新建制度15項(xiàng)。從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度等方面入手，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)對決策權(quán)、審計(jì)執(zhí)法權(quán)、自由裁量權(quán)、人事管理權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)等方面的權(quán)力制約和監(jiān)督，不繼完善內(nèi)控制度體系。風(fēng)險(xiǎn)找不到、找不準(zhǔn)、找不全，建立內(nèi)控機(jī)制建設(shè)就缺乏針對性，因此，在推進(jìn)過程中，分局每名干部職工都結(jié)合自身崗位職責(zé)，對照相關(guān)法律法規(guī)及管理制度，將所在崗位可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找全、找準(zhǔn)，通過風(fēng)險(xiǎn)排查，使干部職工清楚自己應(yīng)履行的工作職責(zé)，清楚行使權(quán)力時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)所在，從而達(dá)到自我防范、自我糾錯(cuò)的目的。少數(shù)干部職工對內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，由于思想認(rèn)識(shí)方面的問題，造成了一些干部職工有抵觸情緒，表現(xiàn)在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找上敷衍應(yīng)付，而不是積極主動(dòng)地參與其中。（二）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，形成內(nèi)控機(jī)制建設(shè)合力。崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制的主要內(nèi)容（一）科學(xué)設(shè)崗定責(zé)，解決“崗位如何設(shè)”的問題本著“因事設(shè)崗、因量定人”的原則，由人事部門以單位職數(shù)為依據(jù)，科學(xué)配置工作崗位，明確各科室、分局的職責(zé)以及每個(gè)崗位的工作職責(zé)，合理地設(shè)崗定責(zé)，整合人力資源，確定每個(gè)崗位的責(zé)任人，形成清晰、完善的工作崗責(zé)體系，讓每個(gè)人知道“崗位如何設(shè)”，“我該做什么”，消除職責(zé)不清的現(xiàn)象。（四）規(guī)范工作流程，解決“事該如何干”的問題工作流程分為涉稅執(zhí)法流程和行政管理流程，以工作職責(zé)為基點(diǎn)，根據(jù)稅收管理法律法規(guī)、政策，行政管理辦法，以及上級稅務(wù)機(jī)關(guān)制定的各項(xiàng)制度規(guī)定，本著“刪繁就簡，透明高效”的原則，制定出透明、高效、規(guī)范的工作流程，讓每個(gè)崗位人員知道“事該如何干”，讓征納雙方辦理事項(xiàng)以及內(nèi)部行政管理更加有章可循，從而提高工作效率。對出現(xiàn)崗位過錯(cuò)的責(zé)任人給予相應(yīng)責(zé)任追究。（三）重點(diǎn)防范。人事、監(jiān)察、效能、征管法規(guī)等部門形成整體合力，共同推進(jìn)。按照積極穩(wěn)妥、先易后難和邊實(shí)踐，邊探索、邊總結(jié)、邊完善的原則，積極啟動(dòng)了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的創(chuàng)新工作，不斷探索多維控制方法，一個(gè)貫穿于部門權(quán)力運(yùn)行全過程，崗位職權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)處理流程化、權(quán)力制約制度化的完整的實(shí)時(shí)監(jiān)控鏈條已初步形成。把推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)與懲防體系建設(shè)工作相結(jié)合，與“兩權(quán)”監(jiān)督制約工作的深化提升相結(jié)合，與提高反腐倡廉工作能力和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)現(xiàn)結(jié)合，與制權(quán)和增效相結(jié)合，建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。最后，他還要求各單位認(rèn)真對照文學(xué)院和物電學(xué)院的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)材料模板，進(jìn)一步完善本單位的特殊項(xiàng)目材料，以便學(xué)校制定統(tǒng)一、規(guī)范的二級學(xué)院權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制建設(shè)材料模板。他指出，內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是我校的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的重要保證。為做到全員機(jī)制內(nèi)控、所內(nèi)跟蹤監(jiān)控，以“崗位”作為風(fēng)險(xiǎn)控制的基本單元，根據(jù)稅收執(zhí)法和行政管理崗責(zé)體系，對系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)崗位職責(zé)、工作流程、工作效能等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，采用科學(xué)的方法，進(jìn)行分析、識(shí)別、評估，制定事前防范的預(yù)警措施，將凡是有可能存在風(fēng)險(xiǎn)的崗位全部納入控制范圍。無論是在思想認(rèn)識(shí)還是在機(jī)制建設(shè)上，都在干部群體中產(chǎn)生了整體性效應(yīng)。（
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