【正文】 況 ............................................. 54 農(nóng)民增收 ..................................................................................... 54 其它社會(huì)影響 ............................................................................. 55 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ................................................................ 56 組織結(jié)構(gòu)與職能劃分 .................................................................. 56 組織管理機(jī)構(gòu) ............................................................................................. 56 勞動(dòng)定員 .................................................................................................... 56 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 ..................................................................... 56 主要經(jīng)營(yíng)管理措施 ..................................................................... 58 優(yōu)質(zhì)牧草生產(chǎn)控制模型 ............................................................................. 58 山羊?qū)嵱眉夹g(shù)控制模型 ............................................................................. 58 生態(tài)保護(hù)模型 ............................................................................................. 58 技術(shù)培訓(xùn) .................................................................................... 59 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................................................. 60 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 ......................................................................... 60 職業(yè)衛(wèi)生 ..................................................................................................... 60 職業(yè)安全 ..................................................................................................... 60 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................... 62 可行性研究結(jié)論 ......................................................................... 62 存在的問(wèn)題與建議 ..................................................................... 62 一、 附表： 附表 1: 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13：科技投資明細(xì)表 附表 2：流動(dòng)資金估算表 附表 3：投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 41：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 6：利潤(rùn)及利 潤(rùn)分配表 附表 7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 二、附件： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 科技部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)的技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn) 各類(lèi)證書(shū) 土地使用證 環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)估意見(jiàn)波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 1 第一章 總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱(chēng) 波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位： 四川正東農(nóng)牧集團(tuán)有限責(zé)任公司 法人代表： 王志全 所有制形式： 有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)： 簡(jiǎn)陽(yáng) 市 石盤(pán)鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模： 通過(guò) “公司＋示范基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，依托公司現(xiàn)有資源， 計(jì)劃新增寄養(yǎng)戶 120 戶，每戶發(fā)放波爾山羊純種母羊 5 只，年產(chǎn)波爾山羊種羊 1080 只，淘汰育肥羊 120 只 。 資金構(gòu)成： 固定資產(chǎn)總投資 萬(wàn)元，占總投資的 %；流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元，占總投資的 %。 本項(xiàng)目可間接解決社會(huì)就業(yè)人員 200 人以上，而且還將對(duì)周邊臨近的地區(qū)養(yǎng)羊產(chǎn)生積極的影響，生產(chǎn)出更多符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)公害羊肉產(chǎn)品，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力， 是資陽(yáng)市全面建設(shè)小康社會(huì)的重大工程，項(xiàng)目的成功建設(shè)，其 示范效應(yīng)將輻射資陽(yáng)市全市及其周邊地區(qū)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)， 將為西部丘陵地區(qū)探索出一條現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。澳仕達(dá)項(xiàng)目的建設(shè) 結(jié)束了簡(jiǎn)陽(yáng)市無(wú)羊肉出口外銷(xiāo)的歷史，這必將對(duì)本項(xiàng)目起到積極的推動(dòng)作用。 公司具有較強(qiáng)的養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，現(xiàn)已建立的養(yǎng)殖、繁殖體系，完全能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)對(duì)公司的技術(shù)需求。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路的宗旨，又能帶來(lái)較顯著的經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益，同時(shí)還有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了簡(jiǎn)陽(yáng)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要，經(jīng)濟(jì)效益和財(cái) 務(wù)效益較好，且社會(huì)效益顯著。 融資風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目除財(cái)政資金外，還需企業(yè)自籌一定數(shù)額的資金，因此存在一定的融資風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的草地占國(guó)土的 40%，但由于長(zhǎng)時(shí)期以來(lái)低水平掠奪性開(kāi)發(fā) ,資源遭到嚴(yán)重破壞。近年來(lái)， 全世界的山羊數(shù)量增長(zhǎng)很快，其增加速度僅次于家禽，快于其它畜種，據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，近 15 年間，世界山羊增加 50%，綿羊減少 4%，牛增加 9%，家禽增加 82%，山羊肉的產(chǎn)量也隨之增加 112%。我國(guó)目前純種波爾山羊的存欄量只有 20xx余只，而真正符合種用標(biāo)準(zhǔn)的不超過(guò) 1000 只。在這種形勢(shì)下，由于山羊肉在市場(chǎng)走俏，加之投資相對(duì)較小，周轉(zhuǎn)較快，養(yǎng)羊效益好而迅速發(fā)展， 20xx 年全省出欄山羊 1487 萬(wàn)只。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年全市山羊年末存欄 萬(wàn)只，占全省當(dāng)年山羊年末存欄數(shù)的 %，出欄山羊 萬(wàn)只，出欄量已連續(xù)三年名列全省第一，養(yǎng)羊業(yè)在畜牧業(yè)生產(chǎn)中具有重要地位。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)“畜、茶、果、?！彼拇笾鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 14 產(chǎn)值的比例正日趨增大，其中山羊養(yǎng)殖業(yè)以澳士達(dá)牧業(yè)發(fā)展有限公司為龍頭的山羊養(yǎng)殖加工企業(yè)起到了領(lǐng)頭示范作用。 近年來(lái)隨著國(guó)家改革開(kāi)放的進(jìn)一步深入，資陽(yáng)市雖然綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所增強(qiáng)，但是農(nóng)民人均純收入離富裕水平還有一段距離。同時(shí)，為把簡(jiǎn)陽(yáng)羊肉打入國(guó)際市場(chǎng)，“兩市”政府引入了外向型羊肉加工企業(yè) —波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 16 — 澳仕達(dá)公司，該公司計(jì)劃年屠宰加工羊肉 100 萬(wàn)只，羊肉市場(chǎng)十分看好。波 爾山羊波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 17 種羊的需求越來(lái)越大，市場(chǎng)價(jià)格居高不下，炒種熱潮一浪高過(guò)一浪，在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)下，劣質(zhì)、雜種波爾羊充斥市場(chǎng)，嚴(yán)重影響山羊雜交改良的順利開(kāi)展。 4′ 28～ 30176。沱江是簡(jiǎn)陽(yáng)最大的過(guò)境河流，為長(zhǎng)江一級(jí)支流，在簡(jiǎn)陽(yáng)市境內(nèi)流長(zhǎng) 公里。簡(jiǎn) 陽(yáng)市現(xiàn)有總?cè)丝?萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)從業(yè)人員 43 萬(wàn)人（絕對(duì)數(shù)），占農(nóng)業(yè)人口的 %。隨著人們生活水平的提波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 20 高，人們對(duì)羊肉需求更大。這個(gè)工程按照產(chǎn)業(yè)繁榮、機(jī)制優(yōu)化、科技先進(jìn)、效益良好“的總體要求，堅(jiān)持“市場(chǎng)牽動(dòng)、產(chǎn)業(yè)互動(dòng)、民資啟動(dòng)、信貸拉動(dòng)、政府推動(dòng)”的原則，以調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)、增收富民為目標(biāo)，以外向型加工企業(yè)為龍頭，以養(yǎng)殖基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)為基礎(chǔ)，以規(guī)模化養(yǎng)殖和良種雜交組合 應(yīng)用為重點(diǎn)，采用“公司 +基地鄉(xiāng)鎮(zhèn) +重專(zhuān)大戶“的經(jīng)營(yíng)模式，建設(shè)綠色畜產(chǎn)品出口基地，建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，探索丘陵地區(qū)現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，走出一條“一二三產(chǎn)業(yè)互動(dòng)、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)相融“的富民強(qiáng)市之路。對(duì)豬肉產(chǎn)品的購(gòu)、銷(xiāo)、調(diào)、存統(tǒng)一安排，對(duì)畜禽生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng) 統(tǒng)一防疫防病， 從而完善了管理機(jī)制。 公司近幾年中，一直堅(jiān)持加大對(duì)科研經(jīng)費(fèi)的投入 ，出資研究、開(kāi)發(fā)的高床圈舍修建技術(shù)，秸桿綜合利用技術(shù)，山羊?qū)Ｓ蔑暳咸砑觿?yīng)用技術(shù)，科學(xué)飼養(yǎng)管理技術(shù)和疾病綜合防制技術(shù)等集中技術(shù)，在聯(lián)養(yǎng)戶、寄養(yǎng)戶、托養(yǎng)戶廣泛推廣應(yīng)用，取得了顯著效果。他們將本地羊或雜交羊冒充純種羊，欺騙養(yǎng)殖戶 ， 因此， 在一定程度上攪亂了市場(chǎng)秩序。同時(shí)，公司還應(yīng)改善自身資產(chǎn)狀況、提高信用等級(jí)、尋求適當(dāng)擔(dān)保方的方式提高自身融資能力，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 公司的最高權(quán)力屬董事會(huì)，董事長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理協(xié)助董事長(zhǎng)工作。為保護(hù)養(yǎng)羊生態(tài)環(huán)境，集團(tuán)公司還專(zhuān)門(mén)組建了生態(tài)園林公司，年生產(chǎn)花樹(shù) 10 萬(wàn)余株，供應(yīng)市場(chǎng)。 波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 29 第五章 市場(chǎng) 分析與銷(xiāo)售方案 山羊產(chǎn)品分析 山羊 發(fā)展現(xiàn)狀 山羊是人類(lèi)飼養(yǎng)的重要畜種之一，可供山羊采食的飼草種類(lèi)繁多，山羊的適應(yīng)性好，抗病能力強(qiáng)，飼養(yǎng)成本低，飼養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)小于其它畜種。 波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 30 肉山羊生產(chǎn)有以下兩種方式：一是利用地方山羊進(jìn)行羊肉生產(chǎn)，包括老齡的或無(wú)繁殖力的羊只經(jīng)過(guò)短期育肥后屠宰；二是利用引進(jìn)的產(chǎn)肉性能好的、繁殖力強(qiáng)的品種之間雜交或同當(dāng)?shù)仄贩N雜交進(jìn)行肥羔生產(chǎn)，主要是當(dāng)年所產(chǎn)羔羊當(dāng)年屠宰，這兩種方法均能獲得較顯著的產(chǎn)肉效果和經(jīng)濟(jì)效益。該羊的初生體重 4 公斤， 3 月齡體重 30 公斤， 5 月齡體重 40 公斤， 1 歲齡體重 50～ 70 公斤，成年體重 70～ 100 公斤，平均屠宰率為 48%，高達(dá)56%； 6 月齡性成熟，懷孕期 148 天； 1 年 2 胎，胎產(chǎn) 2～ 3 只。該羊以其生長(zhǎng)速度快、肉用性能好、繁殖率高、抗病力強(qiáng)、耐粗飼而著稱(chēng)于世，有 “ 肉羊之父 ” 之稱(chēng)。羊肉與其它肉類(lèi)主要指標(biāo)比較見(jiàn)表 3— 1。 公司財(cái)務(wù)狀況 公司的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，截止 20xx 年 12 月 31 日： 資產(chǎn)總計(jì) 4222 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。同時(shí)，公司還加快了優(yōu)質(zhì)人工牧草皇竹草生產(chǎn)加工建設(shè)，推廣種植皇竹草面積 3000 畝，建設(shè)皇竹草深、精加工廠，解決規(guī)模化養(yǎng)羊，飼草供不應(yīng)求的矛盾。 公司總占地面積 萬(wàn) m2，其中丹景山波爾山羊純種繁殖場(chǎng)占地 萬(wàn) m2，石盤(pán)努比亞山羊培育場(chǎng)占地 萬(wàn) m2，簡(jiǎn)城簡(jiǎn)陽(yáng)大耳羊繁育場(chǎng)占地 萬(wàn) m2。 融資風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目除財(cái)政資金外，還需企業(yè)自籌一定數(shù)額的資金，因此存在一定的融資風(fēng)險(xiǎn)。 簡(jiǎn)陽(yáng)區(qū)位優(yōu)越，交通便捷，為川中、川北物資集散地， 處于四川省的交通要道，成渝鐵路、成渝高速公路、川鄂公路等國(guó)道穿境而過(guò)，火車(chē)站、互通式高速公路立交橋，布局合理；電能充足，地波爾山羊純繁基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 24 處四川供電網(wǎng)絡(luò)腹心地帶；自來(lái)水、天然氣基礎(chǔ)完善發(fā)達(dá)，通訊設(shè)施配套齊全，已形成全方位通訊網(wǎng)絡(luò)。公司 緊緊依靠現(xiàn)代生物工程技術(shù)，積極運(yùn)用國(guó)內(nèi)外養(yǎng)羊科研成果 。 簡(jiǎn)陽(yáng)市作為全省山羊生產(chǎn)大市，目前有 20 只以上的規(guī)模養(yǎng)羊戶1000 多戶，其中 300 只以上的養(yǎng)羊戶 24 戶，為本項(xiàng)目提供了充足的數(shù)量保障。引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立穩(wěn)定的購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系和合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，更好地帶動(dòng)農(nóng) 戶致富和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 簡(jiǎn)陽(yáng)是全省 有名的羊肉消費(fèi)市場(chǎng)，本地年消費(fèi)山羊 60 萬(wàn)只。第三產(chǎn)業(yè)繁榮活躍，商貿(mào)、旅游前景誘人。 自然資源狀況 簡(jiǎn)陽(yáng)市地貌以淺丘為主，其次為低山和河壩沖積平原，丘陵約占總面積的 %。 11′ 34～ 104176。公司組織農(nóng)戶種草養(yǎng)羊，提高養(yǎng)羊經(jīng)濟(jì)效益，使農(nóng)戶有新的產(chǎn)業(yè)作保證，養(yǎng)羊收益比傳統(tǒng)的種植業(yè)有較大的提升，從而實(shí)現(xiàn)退耕地退得出、穩(wěn)得住的目標(biāo)，有力地促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)，保持農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。山羊板皮歷來(lái)是簡(jiǎn)陽(yáng)市出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，精羊肉已遠(yuǎn)銷(xiāo)香港，且供不應(yīng)求。 資陽(yáng)市委政府為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，在全省率先實(shí)施“千萬(wàn)山羊生豬外向型產(chǎn)業(yè)互動(dòng)工程”建設(shè)，計(jì)劃到 20xx 年出欄山羊 400 萬(wàn)只，