【正文】 批準(zhǔn)、發(fā)布與控制。 綜合部 保持質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面的評(píng)審記錄。 質(zhì)量管理體系的策劃 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司 總經(jīng)理 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行如下策劃，并形成文件加以實(shí)施和保持 ； 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /策劃 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 3/3 a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系的過(guò)程，并 做出 明確的規(guī)定和控制 ； b) 確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源并加以管理 ； c) 對(duì)已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/4 生技部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； b) 組織實(shí)施按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)制造過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) ； c) 負(fù)責(zé)按工藝文件，控制生產(chǎn)過(guò)程 ； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和監(jiān)督 ； e) 負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理及對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)； f) 負(fù)責(zé)改善公司環(huán)境，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平 ； g) 進(jìn) 行數(shù)據(jù)分析 ， 向管理者代表及總經(jīng)理匯報(bào) ； h) 協(xié)助 綜合部 做好售后服務(wù)及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí) ； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí) ； c) 當(dāng)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí) ； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí) ； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí) ； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /管理評(píng)審 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 5/5 會(huì)議結(jié)束后，由 綜合部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行，本次評(píng)審的輸出作為下次評(píng)審的輸入。 對(duì)提供的資源分人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境三個(gè)方面提出識(shí)別、控制和管理的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)和其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 相關(guān) 文件 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/2 1 目的 識(shí)別和管理好為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 2 范圍 適用于全公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃。 綜合部 負(fù)責(zé)識(shí)別和提供確定適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品特性的要求，并參與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。 若顧客的要求沒(méi)有以文件的形式提出，如口頭定單， 綜合部應(yīng)通過(guò)評(píng)定形成書面文件并予以確認(rèn)。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品組成部分的原材料、外購(gòu)（協(xié)）件等物資的采購(gòu)。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /采購(gòu) 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/3 綜合部 應(yīng)對(duì)合格供方實(shí)施質(zhì)量跟蹤，記錄其供貨質(zhì)量狀況，作為重新評(píng)價(jià)的依據(jù) 。 當(dāng)本公司及顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)合同中要注明對(duì)活動(dòng)進(jìn)行 安排 ，并規(guī)定產(chǎn)品的放行按進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 生技部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)，并負(fù)責(zé)和顧客聯(lián)絡(luò) 。 本公司 關(guān)鍵 過(guò)程 。 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 操作工必須按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，作好當(dāng)班產(chǎn)品的首件檢查和中間檢查發(fā)生不合格應(yīng)立即停止生產(chǎn)。 依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采取適當(dāng)?shù)姆绞?、方法和條件，防止在生產(chǎn)運(yùn)作及交付過(guò)程中損壞產(chǎn)品 。按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按文件規(guī)定作好在用檢測(cè)設(shè)備、裝置的校準(zhǔn)和定期檢定 ，確保其滿足要求 。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)。 4 要求和方法 顧客滿意 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /監(jiān)視和測(cè)量 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/5 綜合部 負(fù)責(zé)建立顧客檔案 ， 并制定顧客走訪制度 ， 通過(guò)顧客的走訪調(diào)查、巡回服務(wù)、售后服務(wù)和和市場(chǎng)調(diào)研等方式，調(diào)查顧客的要求，收集顧客的信息并予以記錄 。 審核采用交談詢問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集相關(guān)證據(jù)等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)依據(jù)事實(shí)填寫《不符合報(bào)告》，并經(jīng)該項(xiàng)工作的責(zé)任人確認(rèn) 。 當(dāng)產(chǎn)品提供過(guò)程的過(guò)程變化時(shí)或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，質(zhì)檢部 應(yīng)組織對(duì)該過(guò)程的過(guò)程能力進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施加以改進(jìn) 。 5 相 關(guān)文件 《 工藝文件 》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /不合格品控制 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/2 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 當(dāng)產(chǎn)品在交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 綜合部 應(yīng)查明原因，根據(jù)合同及法律法規(guī)規(guī)定，給以調(diào)換、退貨或賠償，并及時(shí)收回不合格品作好處置和控制。 檢驗(yàn)員對(duì) 經(jīng)判定為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品予以標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告， 質(zhì)檢部 會(huì)同各有關(guān)部門對(duì)其處置方案進(jìn)行評(píng)審 。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)程要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，所規(guī)定的項(xiàng)目都應(yīng)記錄，記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過(guò)了規(guī)定的判定準(zhǔn)則和要求 。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表 根據(jù)過(guò)程的重要程度及其相互關(guān)系，確定需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià) 。 生技部 根據(jù)顧客意見的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，以保證持續(xù)滿足顧客的要求和期望。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /監(jiān)視和測(cè)量 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/5 1 目的 對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 檢驗(yàn)員對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān) 視和測(cè)量裝置予以控制，控制的要求為： 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/2 a) 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前或按照周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，并能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由檢驗(yàn)員按自效的規(guī)定進(jìn)行，并予以記錄 ； b) 編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，其內(nèi)容包括名稱、型號(hào)、等級(jí)、編號(hào)、安裝地點(diǎn)、檢定周期等 ； c) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置由檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)，并保存記錄 ； d) 當(dāng)裝置在校準(zhǔn)期內(nèi)，發(fā)生偏離了標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并對(duì)該裝置此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行 評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)追回重新予以測(cè)量，對(duì)失準(zhǔn)的裝置要分析失準(zhǔn)原因，采取必要措施，防止其再次在校準(zhǔn)期內(nèi)失準(zhǔn) ； e) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，在規(guī)定的條件下認(rèn)真操作，以保證測(cè)試數(shù)據(jù)的精確度 ； f) 采取有效的防護(hù)措施，確保裝置在搬運(yùn)、貯存和維護(hù)保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確度和精密度保持完好。當(dāng)顧客有要求時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 按公司售后服務(wù)的承諾，為顧客提供及時(shí)周到的售后服務(wù)。 當(dāng)質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)質(zhì)量要求發(fā)生變化，新設(shè)備投入使用前，設(shè)備大修后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)符合要求后投入運(yùn)行 。控制狀態(tài)包括： a) 按產(chǎn)品要求編制書面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或工藝文件 ； b) 使用適宜的設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng) ； c) 在產(chǎn)品形成過(guò)程中，對(duì)主要工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行控制和記錄 ； d) 按產(chǎn)品制定實(shí)施檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)規(guī)程，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和記錄 ； e) 實(shí)施交付時(shí)應(yīng)滿足合同規(guī)定的要求，交付后，做好售后服務(wù)工作 ； f) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 ， 防止產(chǎn)品混淆或造成不合格品的非預(yù)期使用 ； g) 如果說(shuō)在與顧客簽訂合同或定單時(shí) ， 顧客需要提供財(cái)產(chǎn)時(shí) ，要明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量，以及有關(guān)的技術(shù)要求及驗(yàn)證方法。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《不合格品控制程序》 《 采購(gòu)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/7 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)資料在發(fā)放前應(yīng)予以審批，以確保采購(gòu)要求的充分性和適宜性。 4 要求和方法 建立并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制 。 顧客溝通： 綜合部 是與顧客進(jìn)行溝通的主要責(zé)任部門，與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門配合開展與顧客的聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，以了解顧客信息，滿足顧客需要聯(lián)絡(luò)活動(dòng)包括： 合同簽訂前， 綜合部 與 生技部 配合向顧客介紹產(chǎn)品信息，了解顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 組織自身的要求， 根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)，嚴(yán)格按照工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程組織生產(chǎn)。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的生產(chǎn)運(yùn)作方式。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/2 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 廠房、庫(kù)房 ； b) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、包括硬件和軟件 ； c) 運(yùn)輸工具、通訊工具、工藝盤具等。 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /人力 資源 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/2 針對(duì)確定的培訓(xùn)需求或其他措施的要求，由 綜合部 制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和有關(guān)措施計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施，以滿足各 崗位人員的能力的要求。 因外部環(huán)境變化、質(zhì)量管理體系改進(jìn)和顧客要求變更而引起的資源需求的變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過(guò)并提供所需的資源，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和顧客的要求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /資源的提供 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/2 1 目的 對(duì)資源的確定、提供、使用進(jìn)行管理，提高資源的利用率，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客的要求。 綜合部 向參加評(píng)審人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料 。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（其間隔時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè) 月 ），可結(jié)合內(nèi)審后進(jìn)行也可根據(jù)需要安排。 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性、進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《文件控 制程序》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審報(bào)告》 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 1/4 1 目的 對(duì) 各級(jí) 職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 4 要求和方法 質(zhì)量目標(biāo)的要求 為了滿足顧客的需要，達(dá)到顧客滿意，在質(zhì)量方針?biāo)o定的框架內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)和發(fā)布 ； 鹽城市 勤能機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /策劃 章節(jié)號(hào) 版 次 A/0 頁(yè) 碼 2/3 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)確保： a) 與質(zhì)量方針內(nèi)容保持一致 ； b) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ； c) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)能夠?qū)е鹿緲I(yè)績(jī)改進(jìn) ； d) 是可測(cè)量的。 在制定質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)考慮： a) 預(yù)期或期望的顧客滿意程度 ； b) 公司內(nèi)人員的發(fā)展 ； c) 其他相關(guān)方的需求和期望 ； d) 公司的環(huán)境與資源配置狀況 ； e) 將來(lái)所需發(fā)展的規(guī)模和戰(zhàn)略。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的確認(rèn)和予以滿足的 活動(dòng)。 需保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 將來(lái)發(fā)生外包過(guò)程， 按合格供方要求進(jìn)行考核 評(píng)價(jià) 。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織工作。三年內(nèi)年增長(zhǎng) %。 6 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。它包括了 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中