【正文】 理制度 制定并實(shí)施了出入庫(kù)、貯存管理制度。 ② 產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見(jiàn)等 ③ 是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn) 行了審核。 按照專(zhuān)家組整改意見(jiàn)的要求，我們逐條落實(shí)實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。安標(biāo)國(guó)家中心制訂評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審組成員，向評(píng)審組發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)書(shū)，向申請(qǐng)人發(fā)出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)。申請(qǐng)人（持證人）出于維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益的需要，可提出評(píng)審員回避申請(qǐng)。 （二）技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、主要零（元） 2 部件及重要原材料明細(xì)表等，應(yīng)與安標(biāo)國(guó)家中心審查備案的技術(shù)文件一致。 第十四條根據(jù)各生產(chǎn)要素對(duì)產(chǎn)品安全性能的影響程度，將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范或準(zhǔn)則中的評(píng)審項(xiàng)目分為否決項(xiàng)目、考察項(xiàng)目和一般項(xiàng)目。 第四章現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程與要求 第十九條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程主要包括首次會(huì)議、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件資料審查、檢驗(yàn)?zāi)芰己恕⒕C合評(píng)定、末次會(huì)議。 考核主要原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Α? （二）評(píng)審結(jié)論為 b 或 c 級(jí)的，申請(qǐng)人（持證人）應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。安標(biāo)國(guó)家中心原則上對(duì)整改情況安排一次現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審。 第六章附則 第三十三條申請(qǐng)人（持證人）應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)評(píng)審相關(guān)費(fèi)用。 第二十九條評(píng)審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng) 審規(guī)范或準(zhǔn)則做出公正的評(píng)審結(jié)論，并對(duì)出具的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告負(fù)責(zé)。必要時(shí)安標(biāo)國(guó)家中心可安排對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。 5 第二十五條末次會(huì)議。 評(píng)審組按照產(chǎn)品的工藝流程對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，必要時(shí)拍照取證并留存。 第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè) a 級(jí)：考察項(xiàng)目中無(wú)不合格項(xiàng)； b 級(jí)：考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)不超過(guò) 10%； c 級(jí)：考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)不超過(guò) 20%； d級(jí)：考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)超過(guò) 20%。 （六）質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)完整、具有可操作性；質(zhì)量管理體系，應(yīng)運(yùn)行有效。由于申請(qǐng)人原因，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，終止本次申辦。監(jiān)督評(píng)審原則上不預(yù)先告知。 第三條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分為申辦評(píng)審和監(jiān)督評(píng)審。 安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù) ① 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度 ② 生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求（如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等） 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) ③ 消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配臵，處于良好狀態(tài)。 糾正和預(yù)防 ① 企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件，以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí) 有效 ② 應(yīng)收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) 工藝裝備及工位器具 ① 有工藝裝備及工位器具管理文件 ② 有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表 ③ 工藝裝備配臵和使用合理、可行，且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄 ④ 工位器具完善，能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。鼓勵(lì)生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的 生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)計(jì)量手段，引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施 iso9000 質(zhì)量保證體系 若某項(xiàng)為缺項(xiàng)，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)（如采購(gòu)、分承 第 13 頁(yè) 共 30 頁(yè) 包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對(duì)應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn)）的項(xiàng)。 6 第三篇： 評(píng)審規(guī)范 為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度，規(guī)范對(duì)生產(chǎn)單位的評(píng)審工作，根據(jù) 《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 理細(xì)則》，參照 iso9000 質(zhì)量保證體系要素，制定本規(guī)范。整改報(bào)告及相關(guān)資料足以證明申請(qǐng)人（持證人）已有效實(shí)施整改并符合安全標(biāo)志管理相關(guān)要求時(shí)，可不進(jìn)行復(fù)評(píng)審。 第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) （二）評(píng)審結(jié)論為 b 或 c 級(jí)的，申請(qǐng)人（持證人）應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。 考核主要原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Α? 第四章現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程與要求 第十九條現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審流程主要包括首次會(huì)議、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件資料審查、檢驗(yàn)?zāi)芰己?、綜合評(píng)定、末次會(huì)議。 2 第十三條申辦評(píng)審依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范或準(zhǔn)則，對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行全面評(píng)審，重點(diǎn)考核申請(qǐng)人的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品安全性能保障能力。延期申請(qǐng)?jiān)瓌t上只能提出一次，延期時(shí)限不超過(guò) 90 日。 第六條監(jiān)督評(píng)審在安全標(biāo)志監(jiān)督檢查或持證人申請(qǐng)變更、延續(xù)產(chǎn)品安全標(biāo)志時(shí)實(shí)施。 第二條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是通過(guò)對(duì)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申請(qǐng)單位（以下 第 5 頁(yè) 共 30 頁(yè) 簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人）或礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志持證單位（以下簡(jiǎn)稱持證人）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)管理的檢查、考核，評(píng)價(jià)申請(qǐng)人（持證人）是 否具備生產(chǎn)安全標(biāo)志管理產(chǎn)品能力、滿足安全標(biāo)志發(fā)放條件的活動(dòng)。 整改措施。 整改措施。編制工序檢驗(yàn)規(guī)程，詳見(jiàn)附件 10。補(bǔ)阻化泵工藝文件明細(xì)表。定期簽訂外協(xié)加工合同，并明確質(zhì)量要求。 整改四：補(bǔ)：電動(dòng)機(jī)、 v 帶、膠管的采購(gòu)合同。 整改二。 第 1 頁(yè) 共 30 頁(yè) 安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 整 改 報(bào) 告 淄博祥龍測(cè)控技術(shù)有限公司 2024 年 9 月 12 日淄博祥龍測(cè)控技術(shù)有限公司 關(guān)于對(duì)礦用阻化泵、煤礦井下用聚乙烯束管、煤礦自燃火災(zāi)束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作的整改報(bào)告 根據(jù)安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心安全標(biāo)志監(jiān)督評(píng)審任務(wù)書(shū) 11dg0138 號(hào)安排，安標(biāo)評(píng)審組于 2024 年 8 月 29 日對(duì)我公司產(chǎn)品礦用阻化泵、煤礦井下用聚乙烯束管、煤礦自燃火災(zāi)束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督評(píng)審，在評(píng)審過(guò)程中給我公司提出了不足的地方和整改要求。完善原材料、配套件采購(gòu)控制清單（明確其名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量要求、資質(zhì)要求等，并應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)的簽字）。 整改措施。 整改措施。 整改措施：編制阻化泵工藝文件明細(xì)表，詳見(jiàn)附件 8. 整改九。 1整改十一：提供功率測(cè)試儀，聲級(jí)計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、卷尺的計(jì)量檢定證書(shū)的封皮照片。編制工藝文件明細(xì)表，詳見(jiàn)附件 12。質(zhì)檢部按要求對(duì)原材料、關(guān)鍵工序進(jìn)行檢驗(yàn)并保留記錄，詳見(jiàn)附件 14。 第三條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分為申辦評(píng)審和監(jiān)督評(píng)審。監(jiān)督評(píng)審原則上不預(yù)先告知。 由于申請(qǐng)人原因，不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，終止本次申辦。 監(jiān)督評(píng)審依據(jù)相關(guān)規(guī)范或準(zhǔn)則，對(duì)持證人是否按安全標(biāo)志審核發(fā)放要求組織生產(chǎn)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)考核主體資格、技術(shù)文件一致性、生產(chǎn)與檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扔绊懏a(chǎn)品安全性能的環(huán)節(jié)，并核實(shí)前次評(píng)審提出的整改意見(jiàn)的落實(shí)情況。 第二十條首次會(huì)議。監(jiān)督評(píng)審時(shí)，還須核查產(chǎn)品檢驗(yàn)制度的執(zhí)行