【正文】 因，及時(shí)通知供應(yīng)科有關(guān)人員。 4． 6． 1對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任崗位；由責(zé)任崗位填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，車間主任跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 2．適用范圍 適用于廠質(zhì)量體系所覆蓋的所有范圍和所有要求的內(nèi)部審核。 4． 2審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 章節(jié)號(hào)： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 3． 2現(xiàn)場(chǎng)審核 A． 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； B． 內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi) 審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)； C． 內(nèi)審時(shí)審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待問題。 2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機(jī)屬 CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。 b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說明，應(yīng)向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 3程序 3． 1 購置 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車間的購置申請(qǐng)單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到中國質(zhì)量認(rèn)證中心購置。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。發(fā)放由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。 4． 3． 3 未通過 CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 4． 3． 5末次會(huì)議 A．參加 人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 4． 2． 4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 3． 4內(nèi)審組長(zhǎng) A． 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B． 編寫內(nèi)審報(bào)告； 3． 5內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 4． 7． 2識(shí)別潛在不合格 通過記錄，可以及時(shí)了解體系及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 4． 4． 3 在生產(chǎn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門評(píng)審并填寫《不合格報(bào)告單》以決定采取的返工措施。 4． 2 不合格物資的標(biāo)識(shí)與隔離 4． 2． 1 入庫的物資檢查出不合格時(shí)，要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時(shí)由材料員負(fù)責(zé)將不合格物資及時(shí)運(yùn)出庫房。 4． 7檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的環(huán)境要求 章節(jié)號(hào)： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)要求的規(guī)定。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。 3． 2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)按要求對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備使用與保養(yǎng)。 例行檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，填寫《電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》，記錄產(chǎn)品的序列號(hào)，與出廠的產(chǎn)品保持一致。 4． 4總裝 過程中應(yīng)注意保持 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度； 3． 2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)； 4．程序 4． 1 過程控制 技術(shù)科負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確關(guān)鍵工序。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)小功率 標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)要求，編制《采購指導(dǎo)書》； 3. 2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所采購的物資進(jìn)行例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證與確認(rèn)檢驗(yàn)； 4．程序 4． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件、材料質(zhì)量控制《采購指導(dǎo)書》，應(yīng)符合電機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求，在《采購指導(dǎo)書》中應(yīng)規(guī)定關(guān)鍵元器件與材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。 4． 3合格供方的管理 4． 3． 1供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn) 的，應(yīng)取消其供貨資格。 4． 6． 2 記錄由廠長(zhǎng)辦公室規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)廠質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。 4． 3． 2質(zhì)量體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。 文件控制程序 文件編號(hào)： 版本： A 生效期： 3． 9 外科文件的控制 直接執(zhí)行的各類外科文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后可列入《受控文件清單》。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。 3． 4． 4 廠范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號(hào) 3． 2． 1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) QMS20xx A 版本號(hào) 年代號(hào) 管理標(biāo)準(zhǔn) 3． 2． 2 程序文件的編號(hào)： QMS4． 101A 序列與版本號(hào) 章節(jié)號(hào) 程序文件代號(hào) 3． 2． 3 其它質(zhì)保文件編號(hào)： Q/DY20xx0504 序號(hào) 發(fā)科日期 文件代號(hào) 3． 2． 4 記錄編號(hào)： J A 01 記錄編號(hào) 文件控制程序 文件編號(hào)： 版本： A 生效期： 支持文件編號(hào) 記錄代號(hào) 3． 2． 5技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本廠小功率系列電機(jī)生產(chǎn)控制過程、活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，對(duì)其實(shí)現(xiàn)控制與管理，并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產(chǎn)品。 文件編號(hào)： QMS20xx A 3C 質(zhì)保 手冊(cè) (依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制 ) 第一版 (A) (文件受控號(hào) ) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址： 電話： 傳真： 郵編： Email: 頒 布 令 質(zhì)量是廠的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 1． 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001－ 20xx 質(zhì)量體系 要求 (idt ISO 9001： 20xx) 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 3．術(shù)語和定義 3． 1 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證注冊(cè)的； 3． 2 持證人： 持有產(chǎn)品認(rèn)證證書的； 3． 3（制造商）： 實(shí)施質(zhì)量體系，控制認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的。 3． 2． 6外來文件編號(hào)按各自原來的編號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 7 文件的換版與作廢 4． 7． 1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以 A、 B、 C、 D 依次后延； 3． 7． 2 作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件填寫《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 統(tǒng)一銷毀。 4．相關(guān)文件 4． 1《記錄控制程序》