【正文】 特殊黨費(fèi) ” 審計(jì)、 第 8 頁 共 22 頁 全市農(nóng)村沼氣、秸桿氣建設(shè)財政補(bǔ)助資金使用情況審計(jì)調(diào)查以及本機(jī)關(guān)的財務(wù)收支等 6 個 項(xiàng)目的審計(jì)和調(diào)查，出具報告 6 個，共出查出違規(guī)違紀(jì)資金 4156萬元，提出整改建議 32條，同過審計(jì)，為促進(jìn)有關(guān)部進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，完善制度，加強(qiáng)管理發(fā)揮了積極作用。一是借助行風(fēng)大家談等平臺，與相關(guān)科室共同協(xié)作，通過制作活動版面、在公開場所發(fā)放宣傳材料、設(shè)立法律咨詢點(diǎn)等方式，開展了豐富多彩的審計(jì)法制宣傳工作。督導(dǎo)檢查組聽取了匯報，查看了相關(guān)資料，對我局工作給予了較好評價，認(rèn)為我局 “ 五五 ” 普 法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位、制度健全、責(zé)任落實(shí)，依托黨校對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行法律、法規(guī)的宣傳教育有亮點(diǎn)；完善 “ 立體復(fù)核 ” 體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制有創(chuàng)新；多種形式開展教育培訓(xùn)，強(qiáng)化 “ 人、法、技 ” 建設(shè)有特色。并結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。首先，組成審計(jì)項(xiàng)目案卷評查自查小組。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將審計(jì)項(xiàng)目檔案和評查小組的記錄反饋給相關(guān)責(zé)任人，要求大家對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行整改，對由于工作疏忽造成的資料漏裝、錯裝的事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并要求于 9月 28日前整改完畢后報評查小組驗(yàn)收歸檔。近期正在與相關(guān)科室聯(lián)合對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行回訪，并按照規(guī)定要求進(jìn)行年度審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，促進(jìn)審計(jì)整改的全面落實(shí)和審計(jì)質(zhì)量的不 斷提高。 年工作思路繼續(xù)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以 “ 內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象 ”為主題，加強(qiáng)以下幾方面的工作： 一、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)復(fù)核責(zé)任制。 4. 一年來，我們投資審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大和黨的十七屆三中全會精神，在局黨組 的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財政違法行為處罰處分條例》和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí) ” 的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財務(wù)收支審計(jì)和效益審計(jì)并重，審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，圍繞促進(jìn)規(guī)范管理、提高財政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會的工作目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風(fēng)黨紀(jì)的問題，確保了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，年審計(jì)項(xiàng)目 21 項(xiàng)，資金達(dá) 43 億，已完成的 14 個項(xiàng)目核減投資2300 余萬。廉政建設(shè)工作是審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況 回訪工作放在審后，使廉政建設(shè)工作貫穿審計(jì)工作始終。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，以此作為增強(qiáng)審計(jì)人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。 第 21 頁 共 22 頁 參與了對四川汶川 “” 特大地震我市資金的審計(jì)，我科主要承擔(dān)了市紅十字會前期募集資金和上繳情況的審計(jì)。 （三）以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和工作緊迫感，抓好科室黨風(fēng)廉政建設(shè)。沒有利用職務(wù)和工作之便吃請、收受禮品等違法違紀(jì)的現(xiàn)象。 第 20 頁 共 22 頁 完成了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 今年 6— 10 月我科承擔(dān)了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁二位局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，二位局長任職時間均為 2024年 11月，我科針對二位局長任職時間長，資金活動量大，下屬單位較多的實(shí)際情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，克服人手少的困難，合理利用審計(jì)資源，充分利用時間，盡可能擴(kuò)大審計(jì)面，對市文化新聞出版管理局 9 個下屬單位和市衛(wèi)生局 12 個二級預(yù)算單位進(jìn)行了延伸審計(jì)。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計(jì)單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計(jì)單位私下交易。年我科共對景西路等 12 個項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)審計(jì)，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫、前進(jìn)路和兩河回遷樓、前進(jìn)路和兩河室外配套、鳳臺中學(xué)、趙樹理文學(xué)館 9 項(xiàng)目已全部結(jié)束，核減金額 達(dá) 1673 萬，其余 3 個項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的進(jìn)行當(dāng)中，預(yù)計(jì)年底可以基本結(jié)束。一抓程序規(guī)范：對照新《審計(jì)法》和審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)一步細(xì)化審計(jì)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把好審計(jì)過程監(jiān)督復(fù)核關(guān)，明確未經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)性審查，審計(jì)項(xiàng)目不得歸檔；二抓業(yè)務(wù)會審：進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)格的取證、定性、處理會審制度，確立取證資料由審計(jì)組會審、法規(guī)引用由法制復(fù)核機(jī)構(gòu)及其復(fù)核人員會審、定性處理由審計(jì)業(yè)務(wù)會會審的工作機(jī)制，保證審 定項(xiàng)目合規(guī)、合法和優(yōu)質(zhì)；三抓責(zé)任追究：按工作流程進(jìn)一步明確審計(jì)人員、主審、審計(jì)組長、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)分級把關(guān)負(fù)責(zé)制，對把關(guān)不嚴(yán)引發(fā)審計(jì)風(fēng)險的，進(jìn)行責(zé)任追究。未發(fā)生違反廉政紀(jì)律的行為，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。 加強(qiáng)對審計(jì)收繳款的管理。第三，對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的自查。二是認(rèn)真履行集體審定處理制度，對所有的審計(jì)項(xiàng)目，經(jīng)三級復(fù)核后，均提交審計(jì)業(yè)務(wù)會研究審定。二是積極組織實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，積累工作經(jīng)驗(yàn)。4”“ 弘揚(yáng)法治精神，服務(wù)科學(xué)發(fā)展 ” 萬人承諾簽名活動。 六、工作中存在不足和明年工作的努力方向 盡管我科在圍繞審計(jì)中心工作，抓機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)上做了一些工作，為查辦案件作出了一些貢獻(xiàn)，但距離領(lǐng)導(dǎo)的要求比較，工作還存在諸多的問題和不足。 三、積極配合省、市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件和開展反腐敗工作。目前這項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。 二是以制度建設(shè)促進(jìn)源頭治理，規(guī)范審計(jì)行為 按照局黨組和紀(jì)檢組要求，年初，制定了《市局年黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施意見》和《年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分解和具體實(shí)施辦法》，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的年度工作要點(diǎn)，建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)層層有責(zé)任，一級抓一級的責(zé)任制度。三是堅(jiān)持公開審計(jì)程序、公開審計(jì)重點(diǎn)和內(nèi)容、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開接受被審計(jì)單位監(jiān)督，以廉政謀工作發(fā)展，以工作促廉政建設(shè)。 匯總?cè)锌h級財政決算審計(jì)情況，向省廳出具綜合報告（正