【正文】 善局領(lǐng)導(dǎo)班子各項(xiàng)工作制度，加強(qiáng)黨內(nèi)民主建設(shè)，在局領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部積極營(yíng)造相互提醒、相互幫助、相互補(bǔ)臺(tái)的工作氛圍，提升班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。 二、業(yè)務(wù)科室、辦負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及防范措施 （一）黨風(fēng)廉政建設(shè) “ 一崗雙責(zé) ” 崗位職責(zé) （ 1）協(xié)助分管局領(lǐng)導(dǎo)制定年度工作計(jì)劃，為局黨支部科學(xué)決策提供依據(jù)。 （ 9）認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，做遵紀(jì)守法的表率；遵守黨風(fēng)廉政法規(guī)制度，帶頭 廉潔自律；并管好本科室工作人員，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉潔行為。 （ 8）對(duì)審計(jì)檔案反映的業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行審查驗(yàn)收，并對(duì)審查驗(yàn)收意見(jiàn)負(fù)責(zé)。 （ 3）是否遵守國(guó)家法律、法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)，是否存在不按照廉潔自律規(guī)定要求規(guī)范自己的行為 。 （ 3）落實(shí)工作有無(wú)脫離實(shí)際，搞形式主義，鋪張浪費(fèi)。 （ 3）嚴(yán)格履行辦事程序，對(duì)于群眾切身利益的熱點(diǎn)問(wèn)題，做到公開(kāi)透明。 （ 2）是否存在工作責(zé)任心不強(qiáng)，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)，貪圖享受，以權(quán)謀私。 第十條 在每年十一月份組織一次年終考核。查閱個(gè)人、科室自查報(bào)告、內(nèi)部管理制度 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 等檔案材料。 第七章 附則 第十四條 本辦法由 xxx 市審計(jì)局負(fù)責(zé)解釋 。各系部室對(duì)本部門(mén)涉及到的重點(diǎn)崗位按防范要求每年自查一次，并形成自查報(bào)告報(bào)學(xué)校黨 委。 ㈢對(duì)評(píng)價(jià)不合格的部門(mén)給予批評(píng)，對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作不力、出現(xiàn)違法違紀(jì)事件、造成對(duì)學(xué)校重大損失的人員給予 第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè) 嚴(yán)肅處理。 第二章廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的工作體系 第六條按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作負(fù)總責(zé)，分管紀(jì)檢監(jiān)察工作的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各股室積極參與配合，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作體系。針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施計(jì)劃階段制定的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，通過(guò)前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處臵，防止腐敗行為的發(fā)生，及時(shí)糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖，政治素質(zhì)低；背離社會(huì)主義榮辱觀；不思進(jìn)取、得過(guò)且過(guò)；漠視群眾、官僚主義；脫離實(shí)際，形式主義；弄虛作假、虛報(bào)浮夸；見(jiàn)利忘義、以權(quán)謀私；貪圖享受、腐化墮落；陽(yáng)奉陰違、我行我素；獨(dú)斷專(zhuān)行、軟弱渙散等。 （五）規(guī)范黨員干部日常行為，將黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的生活圈、社交圈、娛樂(lè)圈等八小時(shí)之外的表現(xiàn)納入管理和監(jiān)督范圍。 （二）完善制度體系建設(shè)。 第六章職能職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的防范 第十八條職能職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為。加強(qiáng)成本費(fèi)用和公務(wù)消費(fèi)的控制管理，公務(wù)活動(dòng)招待費(fèi)的支出情況應(yīng)定期進(jìn)行公示。 第二十三條 防范業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)，要以某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)工作廉潔、高效的完成為目標(biāo)，針對(duì)工作程序中的每個(gè)環(huán)節(jié)是否清晰、合理、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范，是否存在程序不清、環(huán)節(jié)混亂、銜接不緊、漏洞真空、執(zhí)行不力甚至與實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)相背離的情況，是否在執(zhí)行中都能落實(shí)到位，不斷完善工作流程各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約作用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理， 不斷規(guī)范各項(xiàng)工作。專(zhuān) 項(xiàng)檢查考核主要采取聽(tīng)取主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，召開(kāi)座談會(huì)，組織社會(huì)評(píng)議和民主測(cè)評(píng)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，檢查相關(guān)材料、查看有關(guān)票據(jù)等方式。 第二十九條廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果將作為評(píng)價(jià)各單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和行政執(zhí)行力考核的重要依據(jù)；作為干部選拔、任用、考核的重 要依據(jù)。 第三條廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的理論依據(jù)。 第五篇：工信局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法（試行）工業(yè)和信息化局 第 26 頁(yè) 共 27 頁(yè) 廉政 風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法（試行） 第一章總則 第一條廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的總體目標(biāo)。依據(jù)廉政 檔案記錄考核黨員干部 第 25 頁(yè) 共 27 頁(yè) 的廉政信用度，綜合運(yùn)用于黨員干部的選拔、任用、考核等工作中。 （三）本單位、本崗位能夠認(rèn)真自查自糾，自查報(bào)告客觀真 第 24 頁(yè) 共 27 頁(yè) 實(shí)，查找問(wèn)題準(zhǔn)確，結(jié)果運(yùn)用有效，相關(guān)檔案齊全。 第二十一條對(duì)黨員干部存在苗頭性、傾向性問(wèn)題但又不構(gòu)成違紀(jì)違法的，采取警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改等手段，幫助和督促黨員干部及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差。加大對(duì)涉及重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定情況的監(jiān)督檢查力度。通過(guò)聽(tīng)證質(zhì)詢、辦事公開(kāi)、權(quán)力制衡等辦法，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用，最大限度地縮小和規(guī)范自由裁量權(quán)，避免出現(xiàn)權(quán)力尋租等現(xiàn)象。制度本身存在漏洞或缺乏可操作性；制度貫徹落實(shí)不到位；制度過(guò)時(shí)未及時(shí)修訂；制度 第 20 頁(yè) 共 27 頁(yè) 缺乏相互支撐、相互制約，不能形成制度合力。 （二）落實(shí)廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制，采取談心、互幫互助等形式，隨時(shí)掌握黨員干部的思想動(dòng)態(tài)，特別是在黨員干部面臨職務(wù)任免、崗位調(diào)動(dòng)、家庭發(fā)生重大事項(xiàng)等人生重大關(guān)口時(shí)，及時(shí)進(jìn)行警示、告誡。根據(jù)考核結(jié)果，糾正存在問(wèn)題，完善工作措施，修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，并實(shí)施獎(jiǎng)優(yōu)懲劣。局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組借鑒質(zhì)量管 理方法，建立和推行循環(huán)管理機(jī)制，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)管理。 第三條廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理是將風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法應(yīng)用于反腐倡廉工作實(shí)際，針對(duì)黨員干部日常工作生活中可能 第 16 頁(yè) 共 27 頁(yè) 出現(xiàn)或正在演化中的腐敗問(wèn)題，采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處臵等措施，依托計(jì)劃、執(zhí)行、考核、修正的循環(huán)管理機(jī)制，對(duì)預(yù)防腐敗工作實(shí)施科學(xué)管理的過(guò)程。 ㈢在自查和重點(diǎn)抽查的基礎(chǔ)上進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的民主測(cè)評(píng)工作。 三、考核內(nèi)容 ㈠領(lǐng)導(dǎo)班子及成員、重點(diǎn)崗位及人員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是否準(zhǔn)確，防范措施制定是否全面。將年終檢查結(jié)果及時(shí)反饋各科室，并在年終 總結(jié)會(huì)上公開(kāi)。聽(tīng)取人大代表、政協(xié)委員有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)建議。 第八條 科室自查。 （ 2）處理交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)工作，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) （ 7）是否存在不遵守國(guó)家法律、法規(guī)和黨紀(jì)政紀(jì)的問(wèn)題，不按照廉潔自律規(guī)定要求規(guī)范自己的行為。 （ 7）有無(wú)重大事項(xiàng)不請(qǐng)示上報(bào)，致使重大問(wèn)題未得到處理。 （ 12）審計(jì)