5審計(jì)整改情況報(bào)告范文-審計(jì)問題整改情況匯報(bào)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。 年初預(yù)算不夠細(xì)化問題，主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造成的。三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。 20xx 年前 ，市級(jí)國(guó)土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實(shí)行 “ 收支兩條線管理、財(cái)政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國(guó)庫(kù) ” 征管模式。這部分結(jié)余主要包括以下幾個(gè)方面：一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余 。 一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理 。有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)撥付后至下一年度 7 月 1 日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。至 10 月底止，除根據(jù)第二章第十一條規(guī)定保留 “XX 市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶 ” ，并更名為 “XX 市財(cái)政局非稅收入專戶 ” ，加蓋國(guó)庫(kù)部門印章外，審計(jì)報(bào)告中所指定期存單 55 張已按相關(guān)規(guī)定歸并到 36 張， 9 個(gè)非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn) 非稅與國(guó)庫(kù)共管， 8 個(gè)土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)本月可完成，市本級(jí)財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先理念，強(qiáng)化部門預(yù)算支出主體責(zé)任。合理設(shè)定專項(xiàng)資金，逐步淡化專項(xiàng)資金 “ 基數(shù) ” 的觀念， 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財(cái)力辦大事，提高專項(xiàng)資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。 （三）進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資監(jiān)管。由市審計(jì)局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)處理違法違規(guī)事項(xiàng)。進(jìn)一步建立健全審計(jì)結(jié)論落實(shí)反饋制度和審計(jì)回訪制度，確保審計(jì)提出的意見和建議得以落實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問題得以整改。 二是建立審計(jì)整改結(jié)果報(bào)告制度。嚴(yán)把招投標(biāo)關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)全程跟蹤審計(jì)，控制建設(shè)成本。 二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理。 二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)方式審批，實(shí)行基本建設(shè)計(jì)劃申報(bào)，促進(jìn)預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合。 二是根據(jù)（湘財(cái)綜 [20xx]17 號(hào)） 規(guī)定，自 20xx 年 7 月 1 日起取消 “ 兩項(xiàng)基金 ” 上繳省級(jí)部分。 二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷 。五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。五是非稅收入結(jié)余 。 至 20xx 年 12 月，存放在市非稅收入征收管理局 “ 待查收入 ”賬上余額 36272 萬(wàn)元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書，非稅收入 征收管理系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時(shí)上繳。 14 個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳 10200 萬(wàn)元，占欠繳總額的 26%。 （二）關(guān)于部分用地單位至今年 5 月拖欠國(guó)土出讓收入4159 94 萬(wàn)元問題。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查 23 家，刑事拘留 16 人，取保候?qū)?12 人，批捕 1 人。 三是嚴(yán)格執(zhí) 行社會(huì)保障資金管理制度和規(guī)定，全面落實(shí)社會(huì)保障財(cái)務(wù)制度。 針對(duì)低保對(duì)象管理方面出現(xiàn)的情況，縣民政部門又對(duì)全縣的低保對(duì)象重新進(jìn)行了核查登記，對(duì)個(gè)別不完全符合標(biāo)準(zhǔn)的低保 對(duì)象已全部清退，對(duì)低保對(duì)象實(shí)行了 “ 個(gè)案化 ” 管理，規(guī)范了低保對(duì)象的檔案管理工作，整個(gè)整改工作現(xiàn)已全部結(jié)束。三是實(shí)行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項(xiàng)社?；鸬慕y(tǒng)查統(tǒng)算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應(yīng)收盡收，以更好地保護(hù)廣大職工的切身利益 。針對(duì)財(cái)務(wù)管理及資金運(yùn)行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我們對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行了全面的安排部署和落實(shí)，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)，明確整改工作責(zé)任。 健全完善內(nèi)部控制制度。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用 。 在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作： 一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶
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