5審計整改情況報告范文-審計問題整改情況匯報-文庫吧在線文庫
【正文】 改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。 年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準參加新的土地招拍掛等措施。 20xx 年前 ，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政 第 10 頁 共 16 頁 管理局負責設立專戶統(tǒng)一征收，實行 “ 收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫 ” 征管模式。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余 。 一是加強專項資金管理 。有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一年度 7 月 1 日仍有結余的指標，由市財政收回。至 10 月底止，除根據第二章第十一條規(guī)定保留 “XX 市非稅收入匯繳結算戶 ” ，并更名為 “XX 市財政局非稅收入專戶 ” ，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單 55 張已按相關規(guī)定歸并到 36 張， 9 個非稅收入專戶已實現 非稅與國庫共管， 8 個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。堅持績效優(yōu)先理念，強化部門預算支出主體責任。合理設定專項資金，逐步淡化專項資金 “ 基數 ” 的觀念， 第 14 頁 共 16 頁 加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預算編制的科學化、規(guī)范化水平。 （三）進一步加強政府投資監(jiān)管。由市審計局牽頭，抽調專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對項目建設進行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現問題、及時處理違法違規(guī)事項。進一步建立健全審計結論落實反饋制度和審計回訪制度，確保審計提出的意見和建議得以落實，發(fā)現的問題得以整改。 二是建立審計整改結果報告制度。嚴把招投標關、變更關和監(jiān)理關，明確投資概算調整的審批程序，嚴格控制項目設計變更和現場簽證，對重點項目實行審計全程跟蹤審計，控制建設成本。 二是做好預算基礎業(yè)務管理，加強預算指標管理。 二是建立資產配置預算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設計劃申報，促進預算編制與行政事業(yè)單位資產管理有機結合。 二是根據（湘財綜 [20xx]17 號） 規(guī)定，自 20xx 年 7 月 1 日起取消 “ 兩項基金 ” 上繳省級部分。 二是狠抓財政專戶歸并、撤銷 。五是統(tǒng)籌安排結余資金。五是非稅收入結余 。 至 20xx 年 12 月，存放在市非稅收入征收管理局 “ 待查收入 ”賬上余額 36272 萬元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局開具一般繳款書，非稅收入 征收管理系統(tǒng)無法進行收入確認而影響了及時上繳。 14 個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團公司欠繳 10200 萬元，占欠繳總額的 26%。 （二）關于部分用地單位至今年 5 月拖欠國土出讓收入4159 94 萬元問題。家電摩托車補貼資金違規(guī)共立案調查 23 家，刑事拘留 16 人，取保候審 12 人，批捕 1 人。 三是嚴格執(zhí) 行社會保障資金管理制度和規(guī)定，全面落實社會保障財務制度。 針對低保對象管理方面出現的情況，縣民政部門又對全縣的低保對象重新進行了核查登記，對個別不完全符合標準的低保 對象已全部清退，對低保對象實行了 “ 個案化 ” 管理，規(guī)范了低保對象的檔案管理工作，整個整改工作現已全部結束。三是實行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項社?；鸬慕y(tǒng)查統(tǒng)算制度，力求做到杜絕新欠，清理陳欠，應收盡收，以更好地保護廣大職工的切身利益 。針對財務管理及資金運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我們對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實，現將整改情況匯報如下： 一、加強領 導，明確整改工作責任。 健全完善內部控制制度。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用 。 在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作： 一是加強財務隊伍建設。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶
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