【正文】 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，創(chuàng)建有力 成立了以局長為組長的 “ 文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組 ” ，按照“ 專職主抓、專班負(fù)責(zé)、全局參與、上下聯(lián)動 ” 的創(chuàng)建思路，注意調(diào)動全局力量抓創(chuàng)建，切實(shí)把創(chuàng)建工作納入重要議事日程，形成了文明單位創(chuàng)建的強(qiáng)大合力。 三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，突出重點(diǎn) 一是認(rèn)真學(xué)習(xí)十八大。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會劉奇葆同志提出 “ 要緊緊抓住食品藥品安全、社會服務(wù)、公共秩序這三個重點(diǎn)，要求各股室各司其職、各負(fù)其責(zé)，齊抓共管、形成合力，深入開展道德領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)教育和治理活動，著力解決誠信缺失、公德失范問題，在全社會形成良好道德風(fēng)尚 ” 精神。加強(qiáng)綜治和平安單位建設(shè)，做好節(jié)假日值班、治安防范和保密工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)環(huán)境整治，機(jī)關(guān)辦公室做到清潔整齊，并修繕了干部活動室，加強(qiáng)單位 宿舍樓的安全管理，營造了文明、和諧的工作和生活環(huán)境。辦事處的設(shè)立，延長了審計工作鏈，加大了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金審計力度，成為為老百姓辦實(shí)事的新舉措。堅(jiān)決執(zhí)行綜治 “ 一票否決 ” 制，將綜治工作納入干部職工年度考核內(nèi)容，以確保一級對一級負(fù)責(zé)，一級督促一級落實(shí)。今年我局已完成審計項(xiàng)目 187 個，其中：預(yù)算執(zhí)行 7 個、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 8 個、財政財務(wù)收支 2 個，政府投資預(yù)結(jié)算審計 170 個。辦事處的設(shè)立，延長了審計工作鏈，加大了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金審計力度，成為為老百姓辦實(shí)事的新舉措。并每月安排局領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來訪，保證涉及本局工作的零上訪。在審計機(jī)關(guān)開展廉政防險防控工作，有利于扎實(shí)構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系，有利于制約監(jiān)督公共權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，有利于教育和保護(hù)干部。不斷強(qiáng)化黨員干部對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識，使黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求 “ 嵌入 ” 具體工作環(huán)節(jié)中，融入每個崗位，做到定崗、定職、定責(zé)，使廣大黨員干部認(rèn)識到廉政風(fēng)險防控不僅是各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任，也是每一個黨員干部的責(zé)任；二是結(jié)合樹立正確的權(quán)力觀開展廉政風(fēng)險教育，增強(qiáng)義務(wù)意識。 （四）有的放矢，抓住重點(diǎn)，認(rèn)真選好廉政風(fēng)險防控工作的選題內(nèi)容 按照區(qū)紀(jì)委 “ 抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、 看住重點(diǎn)對象、管住重點(diǎn)環(huán)節(jié) ”的要求，我局重點(diǎn)選擇在政府投資項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計領(lǐng)域查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，重點(diǎn)抓住 “ 在政府投資項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算審計中，可能存在部分工程項(xiàng)目在由中介組織審核過程中，因中介組織從業(yè)人員名不符實(shí)、審核效率不高、審核質(zhì)量受外界環(huán)境影響等問題 第 25 頁 共 28 頁 而存在廉政風(fēng)險 ” 和 “ 審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)配置不全面，可能造成對部分行業(yè)專業(yè)不了解、業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致審計質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)而存在廉政風(fēng)險 ” 兩個風(fēng)險點(diǎn)，并針對實(shí)際，制定了 5 條具有針對性的防控措施，確保選題防控工作取得實(shí)效。 （六）重在 預(yù)防，強(qiáng)化監(jiān)督，不斷完善廉政風(fēng)險防控工作的防控體系 搞好廉政風(fēng)險防控，加強(qiáng)監(jiān)督是關(guān)鍵。 （二）進(jìn)一步結(jié)合工作實(shí)際，努力降低風(fēng)險。 三、我局在廉政風(fēng)險防控工作中存在的不足 一是個別人員仍然存在對黨風(fēng)廉政建設(shè)不夠重視、思想教育工作不夠到位、廉政風(fēng)險防控 機(jī)制還比較薄弱等問題；二是有些干部工作作風(fēng)不夠踏實(shí)、工作效率還有待提升；三是廉政工作機(jī)制還需要不斷改進(jìn)。以清理規(guī)范行政自由裁量權(quán)和行政權(quán)力運(yùn)行兩項(xiàng)工 作為重點(diǎn)，突出抓好行政強(qiáng)制實(shí)施主體、行政強(qiáng)制的種類和程序、行政強(qiáng)制執(zhí)法依據(jù)依據(jù)等的修訂完善工作。 （三）深入排查，抓好整改，切實(shí)抓好廉政風(fēng)險防控工作的 第 24 頁 共 28 頁 關(guān)鍵步驟 按照所有干部職工風(fēng)險防控工作 “ 不漏一崗、不缺一人、不少一表 ” 的要求，我局持續(xù)組織開展五輪的廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，重點(diǎn)在審計項(xiàng)目決策、審計查證、審計處理處罰、審計質(zhì)量控制、審計結(jié)果運(yùn)用和對被審計單位整改檢查等五個重點(diǎn)環(huán)節(jié)認(rèn)真查找存在的思想道德、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和外部環(huán)境等 “ 五類風(fēng)險 ” ，共計排查出廉 政風(fēng)險點(diǎn) 137 個，其中：思想道德風(fēng)險 30 個、制度機(jī)制風(fēng)險 24 個、崗位職責(zé)風(fēng)險 27 個、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 28 個、外部環(huán)境風(fēng)險 28 個。成立了以局黨組書記、局長為組長，局其他班子領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各股、室負(fù)責(zé)人為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組。對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強(qiáng)管理防范。 六、創(chuàng)新社會管理，落實(shí)維穩(wěn)工作機(jī)制 （一）加大對危害國家安全的違法犯罪活動的防控措施。 四、服務(wù)基層，整體推進(jìn)平安建設(shè) 按照《市區(qū)審計局掛鉤聯(lián)系基層綜治、平安建設(shè)工作制度》，積極做好掛鉤服務(wù)工作。 （三）加強(qiáng)保密教育，確保信息安全。嚴(yán)格實(shí)行 “ 一崗雙責(zé) “ 制度，保證平安先行單位的組織領(lǐng)導(dǎo)，并與全局干部職工 第 18 頁 共 28 頁 簽訂綜治責(zé)任狀，建立一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他領(lǐng)導(dǎo)齊心協(xié)力配合抓的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。 （四）開展審計系統(tǒng) “ 學(xué)黨章、修黨性、創(chuàng)新風(fēng) ” 學(xué)習(xí) 教育活動，目的在于全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于《認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章，嚴(yán)格遵守黨章》的精神，有助于全面提升黨員政治素養(yǎng)，增強(qiáng)黨員責(zé)任感和使命感，進(jìn)一步規(guī)范黨內(nèi)組織生活，夯實(shí)黨執(zhí)政的組織 第 17 頁 共 28 頁 基礎(chǔ)。 七夕 ” 為主題的專題知識學(xué)習(xí)教育活動。 四、氛圍活躍，隊(duì)伍向上 （一）開展建設(shè) “ 道德講壇 ” 活動。今年我局已完成審計項(xiàng)目 187個，其中：預(yù)算執(zhí)行 7 個、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 8 個、財政財務(wù)收支 2 第 13 頁 共 28 頁 個，政府投資預(yù)結(jié)算審計 170 個。但還存在一些問題，一是時間緊、任務(wù)重、人員少，評估工作未能完全體現(xiàn)；二是經(jīng)驗(yàn)不足，有 些項(xiàng)目難以做到很好地量化，影響評分效果。針對這些問題，我局均提出合理化建議和整改措施，不但為區(qū)委管理、任用、評價和考核干部提供了重要依據(jù)，同時也促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法依規(guī)履職盡職。 ，為我區(qū)投資發(fā)展服務(wù)。 ，不斷深化預(yù)算執(zhí)行審計。全年共主動公開信息 41 條，全文電子化率達(dá) 100%。結(jié)合我局作為今年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制聯(lián)系點(diǎn)之機(jī)，重點(diǎn)開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、整治“ 四風(fēng) ” 突出問題、 “ 馬上就辦、辦就辦好 ” 、政風(fēng)行風(fēng)民主評議和 “ 四種問題 ” 查找活動，要求干部職工認(rèn)真查找自身不足，重點(diǎn)解決消除 “ 五個三 ” 現(xiàn)象。全年共完成建設(shè)工程預(yù)結(jié)算審計項(xiàng)目 219 個，送審總造價為 245729 萬元，審后總造價為 240522 萬元，審計核減 5207 萬元，核減率 為 %，保障和推動了黨委政府重大決策的落實(shí)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 五是認(rèn)真做好綜治平安和綜治掛鉤工作。認(rèn)真制定《區(qū)審計局 2024 年 度績效管理工作方案》，科學(xué)設(shè)定年度績效目標(biāo)，分解任務(wù)和責(zé)任，做好績效運(yùn)行監(jiān)控和分析總結(jié)工作，確保各項(xiàng)重大決策部署和年度績效目標(biāo)落到實(shí)處。建立績效目標(biāo)工作落實(shí)月度臺賬，每月按時報送區(qū)績效評估辦。一是實(shí)施全目標(biāo)監(jiān)控。現(xiàn)將自評情況報告如下： 一、開展績效管理自評工作基本情況 （一）指導(dǎo)思想明確 堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以深化行政管理體制改革為目標(biāo)，以提升工作效能、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境為主線，通過推行績效管理，促進(jìn)審計機(jī)關(guān)創(chuàng)新管理方式，履行審計監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，充分發(fā)揮審計 “ 免疫系統(tǒng) ” 功能，提高履職力、執(zhí)行力、公信力，不斷推進(jìn)服務(wù)我區(qū)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展水平，為 “ 率先跨越、宜居 ” 營造良好的發(fā)展環(huán)境。每個一級績效指標(biāo)，按照工作內(nèi)容、措施辦法、時限要求和要達(dá)到的預(yù)期效果進(jìn)行分解細(xì)化，將責(zé)任落實(shí)到股室、崗位，形成完整的績效管理工作方案和指標(biāo)考核評估體系。對在某些環(huán)節(jié)進(jìn)度滯后的工作任務(wù)，及時予以提醒、督促。按照 2