3交通建設(shè)行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告-文庫吧在線文庫
【正文】 新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成 第 4 頁 共 8 頁 “ 人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束 ” 的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時明確牽頭部門，安排專人負(fù)責(zé)此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制 ?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下： ，建立工作機制。 XX 省教育廳辦公室 xx 年 8 月 22 日 XX 省財政廳文件 浙財會〔 xx〕 26 號 XX 省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知 各市、縣（市、區(qū)）財政局（寧波不發(fā)），省級各主管部門： 現(xiàn)將《財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（財會〔 xx〕 11 號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，根據(jù)我省實際，提出如下補充意見，請一并貫徹執(zhí)行。各地財政部門應(yīng)認(rèn)真開展對本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的監(jiān)督檢查和督促工作?？h（市、區(qū)）行政事業(yè)單位的報送時間由當(dāng)?shù)刎斦块T確定，各市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告應(yīng)于 xx 年12 月 15 日前報送省財政廳。聯(lián)系人：省教育廳計財處單興苗，電話： 0571– 88008912。xx 年 5 月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會議，同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險，有利于維護(hù)社會公眾合法權(quán)益。 目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進(jìn)中。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施： 第一階段項目計劃與啟動。 （二）制定公司內(nèi)控實施實施方案 第 2 頁 共 8
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