3交通建設(shè)行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告-文庫吧在線文庫
【正文】 新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成 第 4 頁 共 8 頁 “ 人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束 ” 的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請(qǐng)深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時(shí)明確牽頭部門，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制 ?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下： ，建立工作機(jī)制。 XX 省教育廳辦公室 xx 年 8 月 22 日 XX 省財(cái)政廳文件 浙財(cái)會(huì)〔 xx〕 26 號(hào) XX 省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知 各市、縣（市、區(qū)）財(cái)政局（寧波不發(fā)），省級(jí)各主管部門： 現(xiàn)將《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔 xx〕 11 號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，根據(jù)我省實(shí)際，提出如下補(bǔ)充意見，請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行。各地財(cái)政部門應(yīng)認(rèn)真開展對(duì)本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的監(jiān)督檢查和督促工作?？h（市、區(qū)）行政事業(yè)單位的報(bào)送時(shí)間由當(dāng)?shù)刎?cái)政部門確定，各市內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告應(yīng)于 xx 年12 月 15 日前報(bào)送省財(cái)政廳。聯(lián)系人：省教育廳計(jì)財(cái)處單興苗，電話： 0571– 88008912。xx 年 5 月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會(huì)議，同時(shí)公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險(xiǎn)，有利于維護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益。 目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施： 第一階段項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。 （二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案 第 2 頁 共 8
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