【正文】 、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實施，解釋權(quán)和補充權(quán) 歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 車輛確需維修時 ,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理 ,并實性行零件以舊換新 ,如果在定點維修站修理 ,并且不立即結(jié)帳的 ,要填品憑證單 ,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用 ,修理工簽字 ,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)結(jié)帳 ,無特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不準(zhǔn)私自修車。 加強管理，保證庫存物品完好無損、存放整齊、標(biāo)識清楚 。 辦公用品倉庫保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認(rèn)無誤后交上級審批 。 倉庫保管員堅持領(lǐng)用程序，沒有領(lǐng)物單的，一律不準(zhǔn)領(lǐng)取 。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國會計工作中信息失真問 題較為嚴(yán)重。 各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人 安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部 定義 (無 ) 程序 管理特性 :全面、細(xì)致、整改、預(yù)防 安全委員會成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。 由部門負(fù)責(zé)人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人 ,均須和部門簽定全責(zé)任書。 各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔(dān)責(zé)任 (有明確設(shè)施的區(qū)域除外 )。操作規(guī)程。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時整改、消除各類安全隱患。 認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識 ,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。 (4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。內(nèi)緊外松 39。 財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實 ,安全方面有無漏洞。 各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改 ,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。 一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇 。 第六條、集團市計監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務(wù)所時須報集團財務(wù)部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團市批通過。 第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運行和自我檢查）管理工作的有 效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機構(gòu)，主要履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程； 負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效； 根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變 化應(yīng)及時溝通： 按照集團年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內(nèi)控管理部門及決策機構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改： 負(fù)責(zé)配合集團信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)： 負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。 對年度事業(yè)計劃（ KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點， 落實控制措施，完成風(fēng)險控制文檔： 編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運行： 實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核； 對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。 第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實施。 授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán) 限范圍所簽訂合同無效。 第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進(jìn)行會審，其審核要點是： （一）經(jīng)濟性。 二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認(rèn)真 履行工作職責(zé)。 二、按公司規(guī)定的 39。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。 六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應(yīng)及時作出反應(yīng)，積極研究對策作出處理，并總結(jié)如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的 39。 （三）嚴(yán)密性。 第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面： （一）對方是否具有主體資格； （二）對方是否具有履約能力； （三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力； （四）對方市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等 對審查未通過的，不得與之簽訂合同。 第二章合同管理部門及職責(zé) 第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進(jìn)行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。 第六章、獎懲 第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第三章、內(nèi)部控制程序與方法 第二十條、集團須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機制；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照 SOPIC 創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。具體包括： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實施的工作計劃： 批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案； 批準(zhǔn)集團內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機制： 審閱和批準(zhǔn)集團內(nèi)部控制自我評價報告： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報告（含缺陷整改方案）： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告； 批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責(zé)方案： 督導(dǎo)集團內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育； 批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。 第八條、集團各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。 第二條、內(nèi)部控制定義 本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報 告及相關(guān)信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。全國消防宣傳日 39。 安全檢查制度實施辦法 秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查 ,對隱蔽部位 (如天花 )的檢查 ,在檢查時進(jìn)行抽查。 接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。 熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。 義務(wù)消防隊制度 (1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員 。 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。 對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故 ,積極組織員工進(jìn)行撲救 ,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因 ,查清事故責(zé)任者。誰主管、誰負(fù)責(zé) 39。對部門所管轄的區(qū)域 ,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的 ,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安 全管理責(zé)任。 組織小區(qū)安全檢查 ,積極配合上級主管機關(guān)檢查。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬 目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。 （一）對內(nèi)控認(rèn)識不足，內(nèi)部控制制度不健全 許多企業(yè)對