【正文】 直至辭退。請假期間不發(fā)工資。 九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。超過 30 分鐘以上者，友捐 50 元。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日 。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 五、上班時間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。 八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。 三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累 計曠工 15 天者辭退。 十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。違者，對司機一次罰款 50 元，對看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款 50 元。 必須熟知交通法規(guī) ,認真學習了解國家有關(guān)法律法規(guī) ,服從交通指揮 ,接受交通檢查。 妥善保管好隨車工具和各種證件 ,如有丟失由司機按價賠償和補辦。 庫存物品應堆放整齊，按進出庫頻次高低規(guī)劃物品所需庫位及面積，以有效得用庫位空間 。 部門、車間如需購買辦公用品 (如桌、椅等 )，需填寫購物申請表，必須嚴格執(zhí)行《采購程序》，方可交會采購人員采購 。 第三條、適用范圍 本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各 BU、各業(yè)務單元及其各業(yè)務組織（以下簡稱 “ 集團各單位 ” ）。 第九條、集團應根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《 內(nèi)部控制評價手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進行評價，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。 第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進行監(jiān)督。 第二十一條、集團審計監(jiān)察組織負責組織實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。 第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。 每學期進行一次總結(jié)評比。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安 全。 組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調(diào)查制度。 各級安全責任人全面負責自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。 對部門管轄的區(qū)域 ,存 在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域 /設(shè)備 ,由該兩個部門共同承擔安全責任。 組織防火安全檢查 ,督促落實火災隱患整改 ,及時處理涉及消防安全的重大問題。 對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故 ,要查明事故原因并提出處理意見 ,報安全委員會。 認真檢查當值期間存在的各項安全隱患 ,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。 義務消防員職責 認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操 作規(guī)程。的安全管理原則。 各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。 安全宣傳、培訓教育制度 本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng) 過本小區(qū)安全知識培訓和考核。 第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規(guī)定。 （七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。 （七）做好車輛性能的日常維護、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。 （十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。若無派車單擅自出車，視為出私車。 為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續(xù)。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。 第二十六條：住宿人員要及時關(guān)窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。 第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進行消毒。 第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。嚴格遵守請假制度，醫(yī)務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫(yī)務室負責人請假?？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領(lǐng)取，不得缺號。 第五十四條：公司將不定期對醫(yī)務室的各項工作狀況進行考評。 第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。 第六章：電話、手機管理 第六十四條：集團內(nèi)每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。 第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經(jīng)過部門領(lǐng)導同意，由部門領(lǐng)導報董事長、總裁批準，經(jīng)批準同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調(diào)整。如有更換號碼，先取消原號碼。 （二）內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效 我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責任。也不得低于限額，不足部分應及時補足。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行?？铐椫Ц逗螅瑧诟犊顟{證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉(zhuǎn)賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關(guān)部門，以免重復付款。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級獎勵。 員工 有義務制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡系統(tǒng)內(nèi)使用。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。工作態(tài)度和風貌。 10 分鐘和下班前 10 分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。 。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。 七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。 四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有成員必須參加。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰 款處分 (每次罰款 50元人民幣 )。 ，必須主動、親切的接待或提供咨詢。 ，佩戴胸牌 。 以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。 員工應該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務和任務的 .時候要努力學習新的技術(shù)，不斷加強自身的競爭能力。 不準遲到，需提前 5 分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當月工資中扣除）。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (三 )支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。月底按時與銀行對賬，打印對賬單。 (三 )庫存現(xiàn)金實行限額管理。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的 .單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。 第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費用。 第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團 虛擬網(wǎng)。 第六十二條：做好安全工作。對損壞各類公物者，要照價賠償。 第五十一條：醫(yī)務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時 清理并上報。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以 100 元罰款。 第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款 100 元。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價賠償?；加袀魅静』蛴胁涣际群昧晳T者，一律不準住宿。 第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。： 第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。 行駛里程占 10%（最高的為 10%，次之 9%，以此類推）。 第九條：嚴格執(zhí)行好各項交通法規(guī)，確保行車安全。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每 次出車務必進行車輛出入登記。節(jié)約部分的 60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員 40%，獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。 （四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額 10%的職責。 （四）車內(nèi)嚴禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。 秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門 和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查 ,各部門領(lǐng)導應予以支持和合作。 門窗是否牢靠 ,下班后是否關(guān)窗鎖門。 有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。 (2)其它部門主管級 (含 )以下員工按 30%比例參加 (以男員工為主 )。 三級安全管理責任人職責 執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度 ,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。 二級安全管理責任人職責 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定 ,將安全工作納入本部日常管理 。的原則 ,貫徹執(zhí)行消防法規(guī) ,保障單位消防安全符合規(guī)定 ,掌握本單位的消防安全情況 ,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。 對部門區(qū)域安全管理責任人有變更的 ,部門負責人及時將其責任區(qū)域明確 ,按《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》的格式 ,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。 督促指導各部建立健全安全管理責任制度。公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率 。 完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。 學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。 公司財產(chǎn)檢查制度 總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。 二、財務公開制度 開學初向家長公開收費標準。 公司內(nèi)部稿件管理制度篇 6 公司后勤管理是教育教學的 “ 先行官 ” ，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。 第四章、內(nèi)部控制記錄文檔 第二十三條、集團各單位在實施內(nèi)部控制時應按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括： 集團及各單位的各項規(guī)章制度； 各項業(yè)務生成的各種原始資料； 與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料： 內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。 第十七條、集團 CHRO 組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。如涉及上市公司會計 師事務所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計、運行和評價。 倉庫保管員堅持 領(lǐng)用程序，沒有領(lǐng)物單的，一律不準領(lǐng)取 。 辦公用品倉庫保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認