非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？ ﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書(shū)？ 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 ﹡現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？ ﹡培訓(xùn)計(jì)劃的評(píng)審 、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類(lèi)信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 十、審核要點(diǎn)： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進(jìn)﹠事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？ ﹡查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評(píng)審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)； 3．第二階段審核 ﹡了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲取； ﹡進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、 規(guī)模，適宜性的評(píng)審結(jié)果； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 1．文件審核： ﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識(shí)別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 （ 2）選用低噪聲設(shè)備。 （ 4）電氣防火防爆 ①消除電氣引燃源；裝 設(shè)能發(fā)出聲、光報(bào)警信號(hào)或自動(dòng)切斷電源的漏電保護(hù)器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類(lèi)、級(jí)、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的類(lèi)、級(jí)、范圍配置相應(yīng)防爆等級(jí)的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護(hù)裝置；防靜電措施；其他對(duì)策。 八、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)：應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告。北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書(shū) 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造業(yè) 專(zhuān)業(yè)代碼 : BCC/AG/ 編制：方麗娟 審核：操圣祥 審批：操圣祥 二 OO 二年五月十五日實(shí)施 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 一、目的： 指導(dǎo)審核人員有效地對(duì)非金屬礦物品制造業(yè)組織的體系 （按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。 九、控制措施： 機(jī)械傷害： （ 1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險(xiǎn)部分相隔離，如操作時(shí)可能接觸到的機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場(chǎng)所可能使工人墜落、跌傷的地方等。 ②安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 （ 3）采用操作機(jī)械化和運(yùn)行自動(dòng)化的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視操作。 ﹠是否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？ 如： A 類(lèi)：不可容許風(fēng)險(xiǎn)； B 類(lèi)：重大風(fēng)險(xiǎn)； C 類(lèi)：中度風(fēng)險(xiǎn)；D 類(lèi)：可容許風(fēng)險(xiǎn)； E 類(lèi)： 可忽略風(fēng)險(xiǎn)：﹡是否規(guī)定了對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？ 如： A 類(lèi)：制定目標(biāo)及管理方案； B 類(lèi)：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序； A、 B、 C 類(lèi)均應(yīng)通過(guò)員工培訓(xùn)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)來(lái)控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； ﹠是否形成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 2．第一階段審核： ﹡在主管部門(mén)查相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單 /重大風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、
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