全面預(yù)算管理xxxx(上市公司咨詢項(xiàng)目內(nèi)訓(xùn)密)-文庫吧在線文庫
【正文】 149% 成都 120% 海外 0% 按產(chǎn)品（按大類） 產(chǎn)品 % 貿(mào)易 % 油站產(chǎn)品 % 銷售收入 % 內(nèi)勤 % 配件 % 重微型油站 0% 液壓缸 % 1Q目標(biāo)完成率 ! ! 補(bǔ)充說明： 海外的銷售收入，按核算內(nèi)部方式，實(shí)際應(yīng)為： ，從 Q2開始調(diào)帳 泵業(yè)事業(yè)部 94% 完成 預(yù)警 嚴(yán)重預(yù)警 周調(diào)度 每周對產(chǎn)、供、銷業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)度 建立“五會”過程監(jiān)控機(jī)制 月計(jì)劃 每月底對上月工作進(jìn)行總結(jié)，對下月工作進(jìn)行計(jì)劃 季分析 每季初開展系統(tǒng)的預(yù)算分析會，揭示差異、分析原因、管理改進(jìn) 半年述職 半年結(jié)束，開展中高層領(lǐng)導(dǎo)層層述職會，根據(jù)需要實(shí)施預(yù)算調(diào)整 年度規(guī)劃 每年初召開公司大會，總結(jié)上年工作，規(guī)劃新年目標(biāo) 追加調(diào)整顯柔性 ?月度預(yù)算追加 ?周計(jì)劃執(zhí)行臨時(shí)追加 ?集團(tuán)總體目標(biāo)調(diào)整 ?部門目標(biāo)調(diào)整 ?預(yù)算追加包括費(fèi)用項(xiàng)目追加和費(fèi)用額度追加，一般在預(yù)算節(jié)約和預(yù)算準(zhǔn)備內(nèi)解決，不影響公司年度目標(biāo)。 22:22:0522:22:0522:22Thursday, March 23, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 22:22:0522:22:0522:223/23/2023 10:22:05 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 10時(shí) 22分 5秒 下午 10時(shí) 22分 22:22: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 10時(shí) 22分 :22March 23, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :22:0522:22:05March 23, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 10時(shí) 22分 :22March 23, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 10時(shí) 22分 5秒 下午 10時(shí) 22分 22:22: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 22:22:0522:22:0522:223/23/2023 10:22:05 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 ?專項(xiàng)資源消耗結(jié)合計(jì)劃方案審核 ?其他非財(cái)務(wù)資源也可結(jié)合工作標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃進(jìn)行審核 ?總體資源消耗不超過年度目標(biāo) ?審核之后進(jìn)行平資源衡 ?計(jì)劃的目標(biāo)性和針對性 ?計(jì)劃事項(xiàng)的要素完整性、具體操作 性 ?計(jì)劃之間的關(guān)聯(lián)性 ?年度計(jì)劃的分解安排 計(jì)劃的審核 三、對接績效和薪酬 戰(zhàn)略 年度目標(biāo) 計(jì)劃 預(yù)算 績效 過程監(jiān)控 薪酬 ?績效是對目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算完成情況的綜合評價(jià)和激勵(lì)保證； ?高層以結(jié)果為主要導(dǎo)向，可以年度目標(biāo)和預(yù)算為主實(shí)施年度績效評價(jià)； ?中層兼顧結(jié)果和過程，可以年度目標(biāo)、預(yù)算和月度計(jì)劃為主實(shí)施月度績效評價(jià)； ?基層以過程、職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)為主要導(dǎo)向，主要以崗位評價(jià)目標(biāo)和月度計(jì)劃為主實(shí)施月度績效評價(jià)； ?優(yōu)化考核指標(biāo)和績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方式； ?堅(jiān)持加強(qiáng)績效面談、績效輔導(dǎo)、績效反饋等績效管理措施。 全員參與 是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、子分公司負(fù)責(zé)人、車間及職能部門負(fù)責(zé)人、各崗位員工必須均參與預(yù)算管理。 要點(diǎn)： ?清晰的發(fā)展戰(zhàn)略 ?年度戰(zhàn)略研討 ?平衡的目標(biāo)體系 ?基于規(guī)劃、分析、改善定目標(biāo)值， ?目標(biāo)層層分解 ?至上而下定目標(biāo)，自下而上做計(jì)劃 基于平衡計(jì)分卡思維的年度 目標(biāo)體系 —— 本土企業(yè)實(shí)踐 ?衡量集團(tuán)的成長能力 ?衡量集團(tuán)的行業(yè)地位 發(fā)展規(guī)模類指標(biāo) 盈利能力類指標(biāo) ?衡量集團(tuán)的當(dāng)前盈利能力 ?為保障生存和未來發(fā)展提供現(xiàn)金流 可持續(xù)發(fā)展類指標(biāo) ?衡量集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展能力 ?為未來發(fā)展創(chuàng)造盈利能力 ?衡量企業(yè)核心競爭力的重要指標(biāo) 運(yùn)營管理類指標(biāo) ?衡量集團(tuán)的管理能力 ?是前三類指標(biāo)的基礎(chǔ)保障 做大 做精 做久 做實(shí) 做強(qiáng) 二、計(jì)劃和預(yù)算編制 ?明確計(jì)劃管理的綜合牽頭部門； ?建立年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩級計(jì)劃管理機(jī)制； ?年度計(jì)劃以年度目標(biāo)為導(dǎo)向，月度計(jì)劃以年度計(jì)劃為導(dǎo)向。預(yù)算追加應(yīng)提出申請，由預(yù)算委員會批準(zhǔn)。 :22:0522:22:05March 23, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :22:0522:22Mar2323Mar23 ? 1世間成事，
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1