控制資訊系統(tǒng)企業(yè)流程控制(ppt50)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 率控制目標(biāo)，在於確保企業(yè)流程使用到的所有資源，都能以最具生產(chǎn)力的方式被利用。 ? 它建構(gòu)了評(píng)估特定企業(yè)流程控制的準(zhǔn)則。 ? 首先，你們將會(huì)學(xué)到如何將流程控制目標(biāo)分解為作業(yè)程序目標(biāo)及資訊程序目標(biāo)，再據(jù)以評(píng)估流程控制目標(biāo)的性質(zhì)與範(fàn)圍。 ii. 在 Causeway現(xiàn)金收入流程裡，我們目前只舉兩個(gè)目標(biāo)為例： 1. 目標(biāo) A ─ 立即將收到現(xiàn)金存入銀行，以加速現(xiàn)金流動(dòng)。 iii. 其他企業(yè)流程，例如收貨，我們可能也需要考慮到設(shè)備使用的效率，例如卡車、叉架起貨機(jī)、及手提式掃描器。 ? 記錄輸入的資料名稱。 ? 接著，順著系統(tǒng)流程圖的邏輯，辨認(rèn)所有程序相關(guān)符號(hào)。同時(shí)在「 P」旁邊的「 1」表示此為流程圖中第一個(gè)既存的控制計(jì)畫。 ? 同時(shí)，在矩陣的說明部分，描述控制計(jì)畫如何適用於註記的控制目標(biāo)。重複執(zhí)行此程序，直到每個(gè)矩陣中的控制目標(biāo)均有至少一個(gè)控制計(jì)畫。 資料輸入的控制計(jì)畫釋例 1. 未使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 2. 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 3. 批次輸入的資料輸入控制計(jì)畫 未使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 ? 未使用主檔資料時(shí)，許多資料必須仰賴人工鍵入。 – P4:線上提示 (online prompting) —要求使用者輸入，或提示問題要求使用者必須回答。 ? P7:鍵入校正資料 —輸入人員完成被拒絕輸入資料之更正處理程序 。 系統(tǒng)流程圖 :使用主檔資料的資料輸入 使用主檔資料的資料輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 ? P1:於鄰近原始資料產(chǎn)生處輸入資料。 –電腦可能提示使用者輸入顧客識(shí)別碼。 – 輸入 /主檔資料的真實(shí)性及正確性檢查。 – 員工藉由鍵入正確資料，完成被拒絕輸入資料之處理程序，因而確保輸入資料的正確性。 –批次輸入之後經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生異常與彙總報(bào)告。 – 金額總計(jì) (dollar totals) ? 加總批次中以金額表示的項(xiàng)目，例如批次中所有匯款通知單的金額總計(jì)。 ? 例如我們看到由電腦印出的揀貨單，利用其進(jìn)行揀貨，然後送到出貨部門，掃描揀貨單上的條碼以記錄該出貨。 – 、或更新程序，或兩者時(shí)，電腦產(chǎn)生報(bào)告 (或顯示 ) 有哪些相關(guān)的控制總數(shù)。 ? 當(dāng)處理程序從開始到結(jié)束間存有許多中間步驟，且我們想要確保每個(gè)處理程序的完確性時(shí)，此控制將特別有用。 – 由於執(zhí)行此作業(yè)之成本極高，因此一對(duì)一檢查通常只被用於低數(shù)量、高價(jià)值的事件。 ? 定期產(chǎn)生遺漏號(hào)碼的報(bào)告以供人工進(jìn)一步追蹤處理。 – ，通常會(huì)包括各批次的明細(xì)，並顯示該總數(shù)相符或不相符。 M2:電腦核對(duì)批次總數(shù) ? 此控制計(jì)畫並未存在於圖 ，被視為一個(gè)遺漏的計(jì)畫。 ? 。 – 待處理檔案也可能是反映需要完成事件的電腦紀(jì)錄，例如未結(jié)案的銷售訂單、未結(jié)案的採(cǎi)購(gòu)訂單等。 P6:調(diào)節(jié)輸入及輸出的批次總數(shù) (批次處理前後總數(shù)核對(duì) ) ? 此為一種核對(duì)批次總數(shù)控制的變化。 ? 此程序在及時(shí)地、並使用最少資源的情況下，於數(shù)位媒介內(nèi)記錄正確、有效的輸入資料。 ? 雜湊總數(shù)是強(qiáng)而有力的批次控制，因?yàn)樗鼈兡芘袛噍斎胧欠癖蛔兏?、新增、或刪除。 ? 由於一張文件可能被蓄意地以另一張文件取代，此控制無法有效地確保輸入的真實(shí)性 和正確性。 ? P8:互動(dòng)式回饋檢查。 ? 我們也可以將 包含於 輸入及主檔資料的項(xiàng)目進(jìn)行比對(duì) 。 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 (續(xù)） ? P4:比較輸入資料及主檔資料 —系統(tǒng)將輸入資料與之前已記錄的主檔資料進(jìn)行比對(duì)，以確保輸入的正確性與真實(shí)性 – 輸入 /主檔資料的相依性檢查。 – 驗(yàn)證傳送訊息者的身份並且偵測(cè)訊息在傳遞過程中已被修改。 未使用主檔資料的輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫 ? 當(dāng)目前存在主檔資料時(shí)，輸入的資料可以利用現(xiàn)存資料加以驗(yàn)證，因此提供更多的資料輸入控制 – 使用主檔資料的資料輸入意謂存在資料庫(kù)。 ? 計(jì)算正確性檢查 (mathematical accuracy checks) —比較人工計(jì)算和電腦計(jì)算的結(jié)果，以確認(rèn)文件輸入的正確性。 未使用主檔資料的資料輸入 可使用的資料輸入控制計(jì)畫 ? 請(qǐng)注意，在第一欄 (資料輸入員工 1)的第一個(gè)程序相關(guān)符號(hào)為「輸入文件」。 ? 注意尋找需要更進(jìn)一步控制的地方。 ii. 橫越矩陣的橫列，將 M1註記於該控制對(duì)應(yīng)的相關(guān)控制目標(biāo)
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