04-行業(yè)培訓(xùn)-數(shù)據(jù)質(zhì)量體系-20xx-文庫吧在線文庫
【正文】 設(shè)備臺賬改造后設(shè)備能力 卷接包機組上報的改造后設(shè)備能力是否都有大項修改造合同？ 行業(yè)固定資產(chǎn)編號 現(xiàn)在是否采用了 22位的企業(yè)固定資產(chǎn)編號的編碼方式？ 都什么設(shè)備采用了此編碼方式？ 原行業(yè)固定資產(chǎn)編號 原行業(yè)固定資產(chǎn)編號（ 16位）是否存在？ 是否還繼續(xù)應(yīng)用此編碼方式編號？ 企業(yè)信息系統(tǒng)設(shè)備編號 此編號來源于哪個企業(yè)系統(tǒng)？ 總公司核查：抽查和巡查 檢查項 （ 2）設(shè)備臺賬檢查 設(shè)備類型 檢查項 檢查目的 檢查內(nèi)容 卷接機組臺賬檢查 設(shè)備數(shù)量、 企業(yè)設(shè)備型號、 原行業(yè)固定資產(chǎn)編號、 行業(yè)固定資產(chǎn)編號、 企業(yè)設(shè)備型號、 國產(chǎn) /進(jìn)口屬性、 設(shè)備狀態(tài)、 額定能力、 改造后設(shè)備能力、 設(shè)備資產(chǎn)原值、 轉(zhuǎn)固日期、 投入使用日期、 制造商、 出廠編號 確保設(shè)備數(shù)量 、型號、狀態(tài)、能力等 屬性完整和準(zhǔn)確 。 換牌時間 設(shè)備換牌時間是如何統(tǒng)計的？ 保養(yǎng)時間 設(shè)備保養(yǎng)時間是如何統(tǒng)計的？ 停機就餐時間 1）核實企業(yè)就餐是否確實停機？ 2）核實企業(yè)就餐停機時間； 3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)停機就餐時間，確定是否正確。 總公司核查：抽查和巡查 檢查項 （ 7） 輔料消耗檢查 設(shè)備類型 檢查項 檢查目的 檢查內(nèi)容 卷接機組 實際卷煙成品盤紙消耗總量 確保實際卷煙成品盤紙消耗總量準(zhǔn)確 1）核實企業(yè)實際卷煙成品盤紙消耗總量計算口徑？ 2）查詢企業(yè)信息系統(tǒng)值； 3）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)值； 4）核實二者是否一致。 5 丼例說明（ 1）： 檢查、報告 、 核實 過程 檢查：產(chǎn)能貢獻(xiàn)率丌大于 100%，大于則提示異常 1 反饋：在質(zhì)量報告中反映 XX單位的卷接設(shè)備產(chǎn)能貢獻(xiàn)率偏高 2 跟蹤處理流程：舉例 核實： 統(tǒng)計指標(biāo) 檢查產(chǎn)成品數(shù)量、額定能力是否正確 3 分析異常原因 （正確） （產(chǎn)能不足） 反饋： 企業(yè)無需調(diào)整，如實將情況體現(xiàn)在質(zhì)量報告的核實結(jié)果中，反饋總公司項目辦 總公司記錄，作為后續(xù)檢查的參考 4 丼例說明（ 1）：檢查、報告 、 核實 過程 跟蹤處理流程：舉例 丼例說明（ 2）： 檢查、報告 、 核實、 修正、上報全過程 檢查：運行效率大于 0， 否則提示異常 1 發(fā)現(xiàn)： XX單位的卷接設(shè)備的運行效率為 0 2 跟蹤處理流程：舉例 2 丼例說明（ 2）：檢查、報告 、 核實、 修正、上報 全過程 跟蹤處理流程：舉例 2 核實： 統(tǒng)計指標(biāo) （可到機臺） 檢查“產(chǎn)成品數(shù)量、生產(chǎn)天數(shù)額定產(chǎn)能”是否正確 3 月報數(shù)據(jù) 產(chǎn)成品月報 卷接機組產(chǎn)成品數(shù)量 （卷接機組產(chǎn)成品數(shù)量漏報） 修正 /上報 ： 企業(yè)整改，聯(lián)系總公司，打回“產(chǎn)成品月報”報表 進(jìn)行重報。 邏輯校驗 實際小于理論 屬性值為空 運行效率偏低、高 輔料耗損率為負(fù) 月報不明細(xì)丌符 … … 1 跟蹤處理流程 報告 該報告通過對各單位數(shù)據(jù)上報的及時性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，將可能存在問題的數(shù)據(jù)進(jìn)行提醒標(biāo)注（也可能實際情況就是如此），幵初步分析問題原因，以幫助企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)問題排查。 １）核實企業(yè)填報時判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)。 殘次品數(shù)量 確保殘次品數(shù)量無誤 1）查詢企業(yè)系統(tǒng)中關(guān)于殘次品數(shù)量的記錄； 2）查詢行業(yè)設(shè)備管理系統(tǒng)中的殘次品數(shù)量； 3）核實是否一致。 1. 檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有新機上報。 利用系統(tǒng)外數(shù)據(jù)校驗上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是否存在問題。 提醒后依然未上報的在《數(shù)據(jù)質(zhì)量報告》中提醒。 數(shù)據(jù)上報時點擊“校驗”按鈕，對審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行校驗檢查。 按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況報送真實數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)的來源分散，涉及面廣。 數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù) 如何 評判數(shù)據(jù)質(zhì)量情況 ？ 及時性 完整性 準(zhǔn)確性 數(shù)據(jù) 質(zhì)量 屬性 指標(biāo) 數(shù)量 補報 當(dāng)月丌報 失真 失誤 數(shù)據(jù)上報的及時性判定 數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的評判依據(jù)：及時性 月報：次月 15日中午 12點之前上報至總公司； 年報：次年 3月 1日中午 12點之前上報至總公司。 1000 1000 為了更科學(xué)、全面、便捷的分析、查找、評估和解決系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，保證數(shù)據(jù)上報的及時性、準(zhǔn)確性和完整性，需要
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