安全評價過程控制體系建立與實施講義-文庫吧在線文庫
【正文】 規(guī)、標準應有明確的標識，并及時通知本單位員工。 4 技術支撐 基礎數(shù)據(jù)庫 （ 1）評價機構應建立基礎數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應包括電子版或紙質版，數(shù)據(jù)庫的應至少包括以下內容： 1）法律法規(guī)、技術標準數(shù)據(jù)庫。 技術負責人審核 （ 1）評價報告內部審核修改完成后應由技術負責人進行審核。記錄應能體現(xiàn)回訪時間、雙方人員及被評價單位標志性建筑、整改情況等。 評價回訪 （ 1）應建立回訪制度，制度應明確回訪方式及要求。記錄應包括以下內容：收集的項目資料內容，查看過的原件清單，發(fā)現(xiàn)的安全隱患，檢查結果，檢查人員、技術負責人、過程控制負責人簽字及日期。應形成清晰、詳實的考察紙質記錄，由被評價單位簽字確認。 （ 4)一類評價范圍的項目，項目組成員不得少于 5人；二類評價范圍的，不得少于 4人。 4）項目的可行性結論。 風險分析 （ 1）應 建立風險分析管理制度或程序文件 。 過程控制的概念 過程控制 —— 就是在安全評價過程中，通過對過程要素 （初訪、合同、現(xiàn)場檢查、報告編制、現(xiàn)場核查、報告審核等）、 對象要素（評價人員、評價方法、安全技術、評價報告、評審人員等）、 時間要素等的系統(tǒng)控制，消除安全評價報告在 詳實性、專業(yè)性、針對性、實用性等 方面可能出現(xiàn)的偏差或錯誤，實現(xiàn)提高安全評價報告質量目的的有系統(tǒng)的一組活動 。 （ 6）各機構數(shù)據(jù)庫的建立和應用還不規(guī)范，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)庫內容不完善、信息量不大；數(shù)據(jù)庫還不足以為本機構的評價質量提高提供有力支持。潘國軍 2023年 2月 10日 主要內容 存在問題及原因分析 過程控制概述 《山東省安全評價過程控制標準》 過程控制實施要求 幾點建議 主要內容 一、存在問題、原因分析及后果 存在的共性問題 （ 1）機構的過程控制體系文件未按照《關于進一步加強安全評價監(jiān)督管理工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā) [2023]26號）、《山東省安全評價過程控制標準》 (DB 37/T 1855— 2023) 進行系統(tǒng)修訂完善或修訂完善不充分。 （ 6）各個機構對內部審查（自查自糾）工作重視程度不夠，目前機構每年審查一次，但審查記錄顯示明顯不系統(tǒng)、不具體，對發(fā)現(xiàn)問題的糾正預防方面工作不扎實?；颍河锌赡艹鲥e的事情，就會出錯。記錄應描述被評價單位基本概況（如地理位置、周邊環(huán)境、土地使用情況、法人性質等），項目技術狀況（如技術來源、成熟程度、設計 /施工 /監(jiān)理單位、產(chǎn)業(yè)政策），裝置設施的安全狀況（如安全距離、生產(chǎn)現(xiàn)狀、有無重大安全隱患），安全機構設置及人員配備狀況，評價目的等，初訪人員及日期。應按評價收費的相關規(guī)定列出收費指導價；被評價單位未報價或報價低于指導價的，應列評價成本費用預測表，詳細列出成本明細。 （ 3）項目組成員應是專職安全評價師，專業(yè)配備應能滿足項目要求，個別專業(yè)人員不足時應聘請相應的技術專家。 （ 3）項目組現(xiàn)場考察時，應出示安全評價師上崗證。 （ 3）現(xiàn)場檢查應有紙質工作記錄。記錄應能體現(xiàn)核查時間、雙方人員及被評價單位標志性建筑、整改情況和原始文件等文字資料。 （ 5）評價回訪應有影像記錄。所審核的電子文檔應保留審核和修改痕跡。 （ 3）過程控制負責人審核應有審核記錄，記錄應有報告名稱、審核意見、審核結論、簽字及日期等內容，記錄應保存完整。 （ 6）信息的獲取途徑應多元化，包括圖書、政府網(wǎng)站、標準網(wǎng)站和一般網(wǎng)站等。需定期檢（校）驗的裝備，應在檢（校）驗期內。 （ 3）安全評價師管理制度應從安全評價師業(yè)務素質、人事關系、年度業(yè)績、資格考試、學習培訓、執(zhí)業(yè)準則、職業(yè)道德、人員變更、處罰等方面做出要求，規(guī)范安全評價師從業(yè)行為。 （ 3）安全評價師和技術專家業(yè)務培訓內容應包括：法律法規(guī)、技術標準，安全專業(yè)知識，安全評價過程控制文件，其它相關培訓等。 （ 2）應 建立印章管理制度 ，制度內容應包括印章保管、印章使用程序、印章使用登記、印章資料銷毀、印章責任人等。 （ 2）法律法規(guī)和技術標準控制程序應包括法規(guī)標準與其他要求的種類、內容、獲取途徑、整理、識別與登錄、更新等內容。 （ 6）記錄應字跡清楚、標識明確。 （ 3）應有投訴處理單，記錄應保存完整。 14:21:4614:21:4614:21Thursday, March 9, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 14:21:4614:21:4614:213/9/2023 2:21:46 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 下午 2時 21分 46秒 下午 2時 21分 14:21: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 2時 21分 :21March 9, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 14:21:4614:21:4614:21Thursday, March 9, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 9日星期四 下午 2時 21分 46秒 14:21: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 2時 21分 :21March 9, 2023 1行動出成果，工作出財富。 再見 ！ Page 65 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 （ 3）內部審查應形成記錄（包括紙質記錄和影像記錄），記錄包括內部審查表、糾正措施處理單、預防措
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