【正文】 是否 問(wèn)題點(diǎn)： 1. 預(yù)算沒(méi)有成為有效控制費(fèi)用開支的工具。計(jì)劃部更多是一對(duì)一的，按工廠所報(bào)的情況來(lái)考慮。 問(wèn)卷反饋： %的被調(diào)查下屬單位人員反映到總部申請(qǐng)技改立項(xiàng)審批的時(shí)間會(huì)比預(yù)計(jì)延期：一星期到一個(gè)月以上的時(shí)間26/5/2023PAGE 27ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告高科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（非航空產(chǎn)品）立項(xiàng)管理 流程民品和科技產(chǎn)業(yè)部 發(fā)展計(jì)劃部項(xiàng)目評(píng)估小組總經(jīng)理辦公會(huì)項(xiàng)目單位 財(cái)務(wù)審計(jì)部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部項(xiàng)目收集 隨時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況同意？ 否是篩選項(xiàng)目后推薦立項(xiàng) 編寫可行性報(bào)告初稿組織初評(píng)出具意見 出具意見 出具意見匯總后提出可行性意見專題會(huì)議初審?fù)?？組織專家評(píng)估是評(píng)議通過(guò)？存檔改進(jìn)否否確定投資項(xiàng)目投資？改進(jìn)是是否明確責(zé)任單位開展前期運(yùn)行處理解決相關(guān)問(wèn)題問(wèn)題點(diǎn)：會(huì)簽效率低下，且其他部門由于利益點(diǎn)不統(tǒng)一或某些相關(guān)專業(yè)知識(shí)欠缺而使得所提意見往往無(wú)建設(shè)性，導(dǎo)致延誤市場(chǎng)時(shí)機(jī)。專業(yè)部門作為立項(xiàng)工作的配合部門，常常要承擔(dān)立項(xiàng)中的組織企事業(yè)單位編寫項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告等工作，計(jì)劃部介入較少，其工作多在進(jìn)行組織立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審。雜志經(jīng)費(fèi)的預(yù)算及管理由業(yè)務(wù)專管部門負(fù)責(zé)、經(jīng)費(fèi)審批由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)即可實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)的控制；但在集團(tuán)總部，目前雜志業(yè)務(wù)由宣傳部負(fù)責(zé)，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部門審批，而預(yù)算和管理卻在辦公廳，人為的增加了流程環(huán)節(jié)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)審批流程被復(fù)雜化26/5/2023PAGE 20ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告總部員工培訓(xùn)流程人力資源部科技教育處 各部門 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)征求培訓(xùn)意見人力資源部領(lǐng)導(dǎo)提出個(gè)人或部門培訓(xùn)需求匯總、篩選、分類、確定培訓(xùn)內(nèi)容編制培訓(xùn)計(jì)劃市場(chǎng)和對(duì)外合作部境外培訓(xùn)？同意？ 同意？是否否否下發(fā)到各部門 是是組織實(shí)施培訓(xùn)參加培訓(xùn)境外培訓(xùn)？ 是否協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)估 /總結(jié) 審閱歸檔部門專業(yè)培訓(xùn)？ 實(shí)施培訓(xùn)問(wèn)題點(diǎn)：培訓(xùn)需求分析環(huán)節(jié)薄弱，導(dǎo)致培訓(xùn)效果不太好問(wèn)題點(diǎn)：在實(shí)施國(guó)外培訓(xùn)合作上，科技教育處與市場(chǎng)和對(duì)外合作部在職責(zé)界定上存有交叉，可能引起培訓(xùn)重復(fù)，導(dǎo)致資源浪費(fèi)。幾家的意見互相之間都要知道。 ” “機(jī)關(guān)作風(fēng)比較濃，官氣比較重。流程中部門保密員的設(shè)置是為了確保在部門領(lǐng)導(dǎo)出差等不在公司情況下能及時(shí)找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。（說(shuō)明：此處實(shí)際執(zhí)行中是以設(shè)置一個(gè)或多個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)閱批或順序閱批，并直至所有部門領(lǐng)導(dǎo)閱批完后才能轉(zhuǎn)到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批的流程，在此采用簡(jiǎn)化方式表述）問(wèn)題點(diǎn)：在實(shí)際事務(wù)解決時(shí)某些員工對(duì)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)不明確，導(dǎo)致有時(shí)上報(bào)不屬于某位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)的閱批件26/5/2023PAGE 15ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告集團(tuán)公司發(fā)文流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）擬稿人 本部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)秘書 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各部門保密員 打字室需會(huì)簽的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過(guò)？ 是否設(shè)置會(huì)簽部門核稿同意？登記后傳送批示同意？批示接收信息根據(jù)需要設(shè)置其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)是否是否辦公廳機(jī)要核稿同意？設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)是否轉(zhuǎn)交批示接收信息打印清樣問(wèn)題點(diǎn)：在實(shí)際事務(wù)解決時(shí)某些員工對(duì)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)不明確，導(dǎo)致有時(shí)上報(bào)不屬于某位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)的閱批件問(wèn)題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)，但有時(shí)環(huán)節(jié)過(guò)多，常常不能滿足文件的時(shí)限要求。只要有一家拖就會(huì)拖延。某些項(xiàng)目的先期技術(shù)開發(fā)沒(méi)有經(jīng)過(guò) “預(yù)研 ”階段，而直接進(jìn)入 “研制期 ”，在工廠中進(jìn)行問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)劃部組織立項(xiàng)力量相對(duì)薄弱。在預(yù)算內(nèi)支出發(fā)生時(shí)，很少參照原定預(yù)算，經(jīng)常采用由領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)性拍板決定具體的支出額度問(wèn)題點(diǎn)：集團(tuán)總部常根據(jù)經(jīng)驗(yàn)編制集團(tuán)收入計(jì)劃。如總部 2023年度主要工作計(jì)劃中，集團(tuán)公司有的子戰(zhàn)略由專業(yè)部門負(fù)責(zé)，有的子戰(zhàn)略沒(méi)有專業(yè)部門負(fù)責(zé)；重大工作完成有獎(jiǎng)勵(lì)，但針對(duì)未完成現(xiàn)象缺乏處罰措施 ，不利于重大工作的真正落實(shí)審核，提出修改意見26/5/2023PAGE 5ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告總預(yù)算編制流程企業(yè)財(cái)務(wù)處 資金管理處 財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算管理處同意？預(yù)算委員會(huì)否是是資產(chǎn)管理部 /計(jì)劃部上年數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃指標(biāo)提出本年計(jì)劃指標(biāo)企業(yè)單位 否同意？是預(yù)計(jì)投資支出 列入收入、 支出預(yù)算同意？否匯總各部門支出預(yù)算總部支出預(yù)算匯總、平衡備案問(wèn)題點(diǎn)：預(yù)算做完后，基本束之高閣。在預(yù)研的先期技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目中，總體上有 60%沒(méi)有在研制中使用，相關(guān)研究項(xiàng)目不得不在研制階段重新進(jìn)行。幾家的意見互相之間都要知道。訪談反饋：有時(shí)候部門領(lǐng)導(dǎo)出差了，可能在網(wǎng)上說(shuō)明一下由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，有時(shí)候也可能沒(méi)說(shuō)，而且有時(shí)候事情重大了，在家的誰(shuí)也不敢做決定，設(shè)置保密員就能夠及時(shí)找到相關(guān)的負(fù)責(zé)人或幾個(gè)負(fù)責(zé)人閱批。）26/5/2023PAGE 16ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告集團(tuán)公司部門發(fā)文流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）本部門擬稿人 本部門領(lǐng)導(dǎo) 本部門保密員各部門保密員 打字室需會(huì)簽的部門領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過(guò)？是否設(shè)置會(huì)簽部門核稿同意？登記后傳送批示意見提交是否辦公廳機(jī)要編號(hào)同意簽發(fā)打印清樣問(wèn)題點(diǎn)：在某些部門里，領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的不明確使得流程不得不增加了 “部門保密員 ”這一環(huán)節(jié)。訪談反饋： “到底什么是文件？什么該發(fā)文批的什么是不用發(fā)文批的，也沒(méi)個(gè)明確的說(shuō)法，現(xiàn)在我們執(zhí)行的文件流程還是國(guó)家機(jī)關(guān)時(shí)候的 “文件 ”做法，現(xiàn)在是企業(yè)了，這樣效率太低。訪談反饋： “ 我寫的閱批件要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，在上面注明請(qǐng) 部會(huì)簽，可以同時(shí)到各部，也可以一家一家傳。問(wèn)題點(diǎn)：在具體實(shí)施配合中，由于 “對(duì)內(nèi) ”“對(duì)外 ”之分，多數(shù)宣傳工作都需要宣傳部與政研新聞辦的配合，為主的一方承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)配合的一方出現(xiàn)拖延現(xiàn)象時(shí)，責(zé)任方?jīng)]有制度規(guī)定或被賦予權(quán)力進(jìn)行同級(jí)之間的強(qiáng)制性要求，只能通過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決，導(dǎo)致辦事效率低下，同時(shí)造成領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于日常瑣事26/5/2023PAGE 19ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告集團(tuán)內(nèi)部雜志經(jīng)費(fèi)管理流程是思想和政治工作部宣傳部思想和政治工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部年度雜志經(jīng)費(fèi)預(yù)算雜志社同意？審核通過(guò)？辦公廳政研新聞辦 辦公廳領(lǐng)導(dǎo)收到發(fā)票是列入年度預(yù)算否經(jīng)費(fèi)借款申請(qǐng) 審核后簽字否匯款審核后簽字審核后簽字以新聞辦財(cái)務(wù)專用本重新寫借款申請(qǐng)收款并郵寄發(fā)票確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字以新聞辦財(cái)務(wù)專用本填寫報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷入帳審核確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：流程中存在不必要的環(huán)節(jié)。 ”“去年還有人通過(guò)關(guān)系往我這插人，人力部沒(méi)有招聘制；經(jīng)常有航空院校畢業(yè)等要求，政治性太強(qiáng)；很多有本事的都跑掉了 ”26/5/2023PAGE 24ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程成員單位、各部門或集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo) 發(fā)展計(jì)劃部 主管副總 經(jīng)理辦公會(huì)提出項(xiàng)目發(fā)展建議或申請(qǐng) 通過(guò)？ 同意？是否組織編報(bào)項(xiàng)目建議書是否通過(guò)？批復(fù)啟動(dòng)項(xiàng)目同意？相關(guān)部門組織或委托咨詢機(jī)構(gòu)論證或評(píng)估組織項(xiàng)目可行性研究 項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目可行性研究組織或委托咨詢機(jī)構(gòu)系統(tǒng)評(píng)估上報(bào)可研報(bào)告、評(píng)估報(bào)告通過(guò)？ 同意？批復(fù)是是否否是是否 否參與編報(bào)項(xiàng)目建議書問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)劃部 “組織立項(xiàng) ”力量相對(duì)薄弱，專業(yè)部門在實(shí)際上承擔(dān)部分 “組織立項(xiàng) ”的職能。 … 報(bào)告寫的有什么問(wèn)題了，找還是來(lái)找我們，26/5/2023PAGE 26ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告民用飛機(jī)技改流程民用飛機(jī)部 發(fā)展計(jì)劃部 主研所匯總并篩選企事業(yè)技改需求組織可行性研究論證經(jīng)費(fèi)、任務(wù)分配 進(jìn)行技術(shù)改造合格？備案否是權(quán)衡集團(tuán)全部技改需求按順序上報(bào)黨組同意？否是參與論證 參與論證問(wèn)題點(diǎn)：技改立項(xiàng)審批存在延期現(xiàn)象。到底對(duì)機(jī)載設(shè)備研究所怎么管理要明確 ……”“ 我們（專業(yè)部門）結(jié)構(gòu)調(diào)整涉及到投資，我們就從后續(xù)發(fā)展考慮，把某個(gè)工廠的經(jīng)費(fèi)通盤考慮。如 2023年會(huì)議費(fèi)支出，有的部門超支 67%，有的部門節(jié)約 100%沒(méi)有各部門節(jié)約或者超出預(yù)算的獎(jiǎng)懲規(guī)定，財(cái)務(wù)部預(yù)算費(fèi)用把關(guān)依靠的是責(zé)任心。在預(yù)算期內(nèi)預(yù)算執(zhí)行時(shí)通常是： 1）明確預(yù)算節(jié)約或超額獎(jiǎng)罰； 2）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)提出業(yè)務(wù)所需金額，財(cái)務(wù)部監(jiān)督該費(fèi)用是否在預(yù)算內(nèi)，并負(fù)責(zé)每月通報(bào)各部門各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用明細(xì)； 3）超出預(yù)算的費(fèi)用上報(bào)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)方給予支付。問(wèn)卷反饋： 60%的被調(diào)查人員認(rèn)為企事業(yè)單位到集團(tuán)總部申請(qǐng)、報(bào)批答復(fù)的時(shí)間一般應(yīng)該在 5天內(nèi)。問(wèn)卷反饋： %的被調(diào)查下屬單位人員反映到總部申請(qǐng)預(yù)研立項(xiàng)審批時(shí)間會(huì)比預(yù)計(jì)延期一星期到一個(gè)月以上的時(shí)間26/5/2023PAGE 46ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告型號(hào)辦計(jì)劃制定審查流程型號(hào)辦 參研單位 年度工作會(huì)制定年計(jì)劃 制定年計(jì)劃匯總、召開年度工作會(huì)審批年度工作計(jì)劃更改年度工作計(jì)劃上報(bào)匯總備案并檢驗(yàn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況節(jié)點(diǎn)工作匯報(bào)下年計(jì)劃是否是否合格？年報(bào)？研制監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)訪談反饋： “現(xiàn)在這塊不順，預(yù)研費(fèi)的這塊部分應(yīng)該給產(chǎn)品部。訪談反饋：現(xiàn)在兩家都有對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目的預(yù)研，科技部的預(yù)研根本就不能符合產(chǎn)品的需要，民機(jī)部在工廠做，科技部在研究所做，存在重疊；如果做出來(lái)了，就用工廠自己做的問(wèn)題點(diǎn)：民機(jī)部在預(yù)研論證期的參與，很多時(shí)候是在科工委提出要求時(shí)候才參加進(jìn)來(lái)。中航技出口。雖然從表面上來(lái)講大家覺(jué)得客戶是上帝26/5/2023PAGE 54ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告重點(diǎn)民品技術(shù)改造項(xiàng)目管理 流程民品和科技產(chǎn)業(yè)部 主管副總申報(bào) /承擔(dān)單位 國(guó)家有關(guān)部門申報(bào)項(xiàng)目 組織初步論證確定預(yù)選項(xiàng)目編寫立項(xiàng)建議書審查論證轉(zhuǎn)發(fā)督促 下達(dá)導(dǎo)向性計(jì)劃委托、協(xié)助國(guó)家認(rèn)定的甲級(jí)設(shè)計(jì)單位編制可研報(bào)告大于 3千萬(wàn)？否批復(fù)是正式啟動(dòng)項(xiàng)目監(jiān)督檢查、匯報(bào)下發(fā)通過(guò)驗(yàn)收批復(fù)文件發(fā)展計(jì)劃部審定同意？否審查同意？ 會(huì)簽 簽發(fā)是轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù)文件是否簽發(fā)批準(zhǔn)提出驗(yàn)收申請(qǐng)下達(dá)驗(yàn)收通知組成驗(yàn)收委員會(huì)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)考核專家組，形成驗(yàn)收意見形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 確定驗(yàn)收結(jié)論接收信息項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng) 審查論證大于 3千萬(wàn)？ 批復(fù)是項(xiàng)目調(diào)整 轉(zhuǎn)發(fā)批復(fù)文件否大于 3千萬(wàn)？ 是否組織驗(yàn)收問(wèn)題點(diǎn)：民品技改與軍機(jī)、民機(jī)技改程序不完全一樣，在實(shí)際操作上基本上完全由民品部負(fù)責(zé)。 01:21:2401:21:2401:213/23/2023 1:21:24 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 1:21:24 上午 1:21 上午 01:21:24三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 三月 211:21 上午 三月 2101:21March 23, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 01:21:2401:21:2401:21Tuesday, March 23, 20231知人者智，自知者明。 三月 21三月 2101:21:2401:21:24March 23, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 23 三月 20231:21:24 上午 01:21:24三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。26/5/2023PAGE 55ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目管理流程民品和科技產(chǎn)業(yè)部 辦公廳總經(jīng)理辦公會(huì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)審計(jì)部 發(fā)展計(jì)劃部資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 主管副總市場(chǎng)調(diào)研論證報(bào)告竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存檔書面意見 書面意見 書面意見 書面