企業(yè)各部門基本工作流程親下載了別直接照搬哦我剛在-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 務(wù)類型 銷售部不進(jìn)行收款結(jié)算 客戶不需要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù)，銷售部也需要做開(kāi)票處理 《 銷售訂單 》 相當(dāng)于原 《 合同卡片 》 采購(gòu)部 第一頁(yè) 采購(gòu)部業(yè)務(wù)基本流程 采購(gòu)部 第二頁(yè) 采購(gòu)部單據(jù)流向 供應(yīng)商 質(zhì)檢部 采購(gòu)部 第三頁(yè) 采購(gòu)部主要任務(wù) 與所需原材料供應(yīng)商見(jiàn)面，獲取供應(yīng)商信息，將其基本資料填入 【 供應(yīng)商檔案表 】 與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格的談判，填寫(xiě) 【 詢價(jià)單 】 確定零部件的采購(gòu)價(jià)格后，進(jìn)行安全庫(kù)存的采購(gòu)，填寫(xiě) 【 采購(gòu)單 】 供應(yīng)商將采購(gòu)的貨品送到后，采購(gòu)部將貨品送到質(zhì)檢部檢驗(yàn)，填寫(xiě) 【 進(jìn)貨送檢單 】 檢驗(yàn)合格的原材料入到倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部將實(shí)到的合格數(shù)量填到 【 進(jìn)貨單 】 上 供應(yīng)商開(kāi)具 【 專用發(fā)票 】 ，采購(gòu)部將 【 專用發(fā)票 】 與 【 進(jìn)貨單 】 同時(shí)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理 第二個(gè)訂單的原材料按缺料采購(gòu)，填寫(xiě) 【 采購(gòu)單 】 ，簽訂 【 賒購(gòu)合同 】 到財(cái)務(wù)領(lǐng)取 【 支票 】 ，支付供應(yīng)商的貨款，此單一聯(lián)，由 采購(gòu)部 存檔 采購(gòu)部 第四頁(yè) 采購(gòu)部操作要點(diǎn) 對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問(wèn)題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫(kù)后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購(gòu)程序處理。
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