企業(yè)各部門基本工作流程親下載了別直接照搬哦我剛在-文庫吧在線文庫
【正文】 務類型 銷售部不進行收款結算 客戶不需要發(fā)票的銷售業(yè)務，銷售部也需要做開票處理 《 銷售訂單 》 相當于原 《 合同卡片 》 采購部 第一頁 采購部業(yè)務基本流程 采購部 第二頁 采購部單據流向 供應商 質檢部 采購部 第三頁 采購部主要任務 與所需原材料供應商見面，獲取供應商信息，將其基本資料填入 【 供應商檔案表 】 與供應商進行價格的談判，填寫 【 詢價單 】 確定零部件的采購價格后，進行安全庫存的采購，填寫 【 采購單 】 供應商將采購的貨品送到后，采購部將貨品送到質檢部檢驗，填寫 【 進貨送檢單 】 檢驗合格的原材料入到倉庫，采購部將實到的合格數量填到 【 進貨單 】 上 供應商開具 【 專用發(fā)票 】 ，采購部將 【 專用發(fā)票 】 與 【 進貨單 】 同時交給財務部進行賬務處理 第二個訂單的原材料按缺料采購，填寫 【 采購單 】 ，簽訂 【 賒購合同 】 到財務領取 【 支票 】 ，支付供應商的貨款，此單一聯，由 采購部 存檔 采購部 第四頁 采購部操作要點 對于采購業(yè)務中，由于供應商能力問題，產品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。
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