iso體系運(yùn)行概述(ppt46頁(yè))-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 件，管理規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，重要性記錄 編制人 管理者代表 審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 編制人 科長(zhǎng) /經(jīng)理審核 管理者代表 批準(zhǔn) ? 內(nèi)部管理規(guī)定 ? 表單類文件等 編制人 科長(zhǎng) /經(jīng)理審核 相關(guān)人批準(zhǔn) 制作人 班長(zhǎng) /科長(zhǎng)審核 科長(zhǎng) /經(jīng)理批準(zhǔn) 例：錯(cuò)誤的審批流程 審核人？？確認(rèn)人？？ 批準(zhǔn) 正確的審批流程： 從右到左 審核 編制 起草人初稿提出 填寫 [文件制，修，廢申請(qǐng)書 ] 會(huì)簽，審核，批 準(zhǔn) 初稿送文管中心編號(hào)排版、打印 相關(guān)部門審核批準(zhǔn) 文件發(fā)放 文件制、修、廢申請(qǐng)書 .xls 起草人提出修改 填寫 [文件制，修，廢申請(qǐng)書 ] 會(huì)簽，審核，批準(zhǔn) 初稿送文管中心排版打印 相關(guān)部門審核批準(zhǔn) 舊文件回收，新文件發(fā)放 對(duì)批準(zhǔn)后受控的文件復(fù)印 蓋章（文件發(fā)行章，受控章，單位章） 舊文件回收 新文件發(fā)放 簽字，回收等信息記錄于 [文件發(fā)行、銷毀、登記表 ] 舊文件銷毀 文件發(fā)行、銷毀登記表 .xlsx 申請(qǐng)人填寫 [文件制、修、廢申請(qǐng)書 ] 科長(zhǎng) /經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn) 草稿交文管中心排版（編號(hào)），打印 申請(qǐng)部門填寫請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)科請(qǐng)購(gòu) （舊表單回收）新表單投入使用 申請(qǐng)人填寫 [文件標(biāo)準(zhǔn)書使用申請(qǐng)單 ] 科長(zhǎng) /經(jīng)理審核 管理者代表批準(zhǔn) 文管中心補(bǔ)發(fā) 文件標(biāo)準(zhǔn)書使用申請(qǐng)單 .doc 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類銷毀 回收人回收時(shí)直 接銷毀 記錄于 [文件發(fā)行，銷毀登記表 ] 管理類文件銷毀 管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 記錄于 [文件發(fā)行，銷毀登記表 ] 表單類銷毀 部門科長(zhǎng)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀 記錄于 [文件銷毀清單 ] 文件銷毀清單 .doc ?文管中心負(fù)責(zé) 文件 的管理、下發(fā) 及 更新； ?當(dāng) 新 版本文件下發(fā)時(shí) ,需 將 舊版本收回 ，確保使用的是最新版本的文件 ； ?舊版及沒有蓋受控章的作業(yè)基準(zhǔn)等文件不允許在現(xiàn)場(chǎng)使用； ?受控文件不能私自更改、復(fù)印和打印；應(yīng)對(duì)紙質(zhì)文件予以愛護(hù)，不能在上面亂寫亂畫；
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