【正文】 0 組織機(jī)構(gòu)圖 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷 部 人 事 部 財(cái) 務(wù) 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 企業(yè) 9 鹽城三友汽車配件有限公司 2． 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 2． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 部 供 銷 部 人 事 部 工 程 部 管理者代表 生 產(chǎn) 部 企業(yè) 10 鹽城三友汽車配件有限公司 3． 0 質(zhì)量管理體系過程 職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 3． 0 修改狀態(tài) 0 頁 次 1／ 1 企業(yè) 11 職能部門 體系要求 管理層 工程部 工程部 質(zhì)量 部 生 產(chǎn)部 人 事 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 4． 1 文件控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ 4． 2 記錄控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 5． 0 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 5． 1 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 5． 2 管理策劃控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 5． 4 管理 評(píng)審控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 6． 1 人力資源控制程序 △ △ △ △ △ ▲ 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 △ △ ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 不作控制要求 7． 4 采購控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序 △ △ △ △ ▲ △ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 △ △ ▲ △ △ △ 8． 1． 1 顧客滿意程度測(cè)量程序 △ ▲ △ △ △ △ 8． 1． 2 內(nèi)部審核程序 ▲ △ △ △ △ △ 8． 1． 3 過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 △ △ ▲ ▲ △ △ 8． 2 不合格品控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 3 數(shù)據(jù)分析控制程序 △ △ △ ▲ △ △ 8． 4 改進(jìn)控制程序 ▲ △ ▲ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 0 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 12 4． 0 質(zhì)量管理體系 頁 次 1／ 2 1 目的 說明對(duì)本企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系編制的總要求。 e.)對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識(shí)別和控制。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4． 1． 2 受控文件分發(fā)號(hào)： 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 工程部 04 質(zhì)量部 05 工程部 06 人事部 07 生產(chǎn)部 08 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 4． 1． 3 各類文件編制部門應(yīng)按本程序?qū)Ρ静块T的文件進(jìn)行編號(hào)。 4． 4． 2 文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放領(lǐng)用登記表”上簽名，發(fā)放部門 應(yīng)注明分發(fā)號(hào)，便于識(shí)別和追溯。 4． 7． 3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到人事部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，人事部負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。 4． 工作程序 4． 1 記錄的分類和編號(hào) 4． 1． 1 記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和供方記錄。 4． 3． 4 各部門應(yīng)有適宜的保存記錄的場(chǎng)地、設(shè)施，如缺乏設(shè)施，應(yīng)向管理者代表提出及時(shí)配備，以 防記錄丟失、受潮、破損。 3． 總經(jīng)理應(yīng)確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審 批和發(fā)放 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由工程部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 3 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a.)全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b.)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c.)主持管理評(píng)審； d.)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 3． 2 管理者代表 a.)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b.)領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部 審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c.)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d.)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3．８ 車間 a.)負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（首檢、自檢、巡回檢查），對(duì)車間工人違返工藝紀(jì)律造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b.)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì) 量改進(jìn)措施的落實(shí)和實(shí)施； c.)組織好質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)； d.)及時(shí)組織不合格品的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)潛在和實(shí)際的不合格品按《不合格品控制程序》的原則處理，并及時(shí)向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息； e.)組織好生產(chǎn)過程和各項(xiàng)原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，保護(hù)各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，并作好編目； f.)對(duì)本質(zhì)量體系中的 承擔(dān)主要責(zé)任。 3． 職責(zé) 本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其他職能部門負(fù)責(zé)人參加。 4． 6． 3 各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評(píng)審要求作匯報(bào)： a 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況和質(zhì)量體系運(yùn)行情況； b 質(zhì)量部匯報(bào)內(nèi)審情況，包括對(duì)糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況及產(chǎn)品質(zhì)量情 況； c 生產(chǎn)部匯報(bào)供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； 企業(yè) 29 d 工程部匯報(bào)顧客投訴及處置情況 ； e 生產(chǎn)部匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行情況； 企業(yè) 30 鹽城三友汽車配件有限公司 5． 4 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 4 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 企業(yè) 31 ④工程部匯報(bào)產(chǎn)品的技術(shù)含量、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況； ⑤人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)人力資源及文件控制情況。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 4． 2． 2 培訓(xùn)內(nèi)容 ①對(duì)質(zhì)量有影響的各崗位職工，系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和工作培訓(xùn)； ②檢驗(yàn)人 員 及其他 特殊工種的工作人員，應(yīng)具有一定的技能、技巧和經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，通過考核取得資格、持證或經(jīng)本企業(yè)認(rèn)可后上崗； ③新員工培訓(xùn) a)本企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括本企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 4． 3． 3 本廠應(yīng)建立并保存培訓(xùn)檔案，按《記錄控制程序》規(guī)定期限予以保管。 3． 3 其他部門協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)； c.) 工程部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行； d.)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)工程部檢修。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a.) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文 件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 企業(yè) 40 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 7． 1 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 企業(yè) 41 c.)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d.)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體 質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)等； e.)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 6 記錄 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號(hào) 7． 2 修改狀態(tài) 0 企業(yè) 42 7． 2 與顧客 有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1／ 4 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 4． 2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 4． 2． 1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 工程部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 4． 2． 2． 8 對(duì)于口頭定單（如電話、傳真定貨），工程部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（ 訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 4． 5 工程部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品 售出前及銷售過程中，工程部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 2． 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需物資的采購。 ③ 一年以上的供方可以根據(jù)以前的業(yè)績統(tǒng)計(jì)作為評(píng)價(jià)依據(jù)。 4． 4． 3 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 ①當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本企業(yè)的顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處和在本企業(yè)處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，本企業(yè)不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 企業(yè) 49 鹽城三友汽車配件有限公司 7． 4 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 7． 4 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 2 4． 3 采購的實(shí)施 4． 3． 1 采購計(jì)劃一式兩份，一份生產(chǎn)部留底，一份由采購員實(shí)施采購。 4． 1． 2 供方評(píng)價(jià)的依據(jù)（ A 類物資至少滿足其中 1 條）； ①供方有能力保證加工生產(chǎn)滿足本企業(yè)要求； ②價(jià)格適宜并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 3 個(gè)月以上； ③材料經(jīng)本企業(yè)試用合格； B 類物資： 價(jià)格適宜，并與本企業(yè)發(fā)生供貨關(guān)系 2 個(gè)月以上未發(fā)生質(zhì)量問題。 《顧客滿意程序測(cè)量程序》。 4． 3． 2 合同簽定后，工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 鹽城三友汽車配件有限公司 章節(jié)號(hào) 7． 2 企業(yè) 43 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 次 2／ 4 工程部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 3． 4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 4． 6． 2 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)將完成或執(zhí)行情況報(bào)告總經(jīng)理。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 4． 4 工作環(huán)境 其他部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并檢查，把檢查結(jié)果填寫 在《環(huán)境檢查記錄表》上，包括： a.)配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋； b.)配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全； c.)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對(duì)每臺(tái)機(jī)床的操作者進(jìn)行考評(píng)，以提高工作效率； d.)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。《設(shè)施驗(yàn)收單》由工程部保管。 5．相關(guān)文件 5． 1《管理制度匯編》 5． 2《各崗位人員任職要求表》 6． 記錄 6． 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 6． 2 教育培訓(xùn)記錄