【正文】 等效的文字形式。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù) √ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采 取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 √ 抽樣過(guò)程應(yīng)注意需要控制的因素，以確保檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 √ 實(shí)驗(yàn)室持有的測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)僅用于校準(zhǔn)而不用于其他目的，除非能證明作為參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會(huì)失效。 √ 量值溯源 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保其相關(guān)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源至國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)。 √ 設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。 √ 實(shí)驗(yàn)室自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn)后，可以作為資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目，但僅限特定委托方的檢測(cè)。 √ 對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 √ 未做評(píng) 審 人員 √ 未簽合同 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)相適 應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 √ 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 每次檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 √ 申訴和投訴 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相 關(guān)方對(duì)其檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。 √ 管理體系 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的管理體系。 √ 實(shí)驗(yàn)室及其人員對(duì)其在檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。 序號(hào) 被考核人姓名 職務(wù)及職稱(chēng) 經(jīng)考核后所確認(rèn)的簽字領(lǐng)域 4 李紹清 總工程師 所有外發(fā)檢測(cè)報(bào)告、報(bào)表審定 給予評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核， 李紹清 具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷；熟悉檢測(cè)技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室體系管理程序； 及承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法；能夠正確作出檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)；熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要 求。符合授權(quán)簽字人的要求。建議該實(shí)驗(yàn)室進(jìn)一步貫徹新《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及體系文件，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)和有效。 3． 本《評(píng)審報(bào)告》的表格填報(bào)頁(yè)數(shù)不夠時(shí)，可用 A4紙附頁(yè)，但須連同正頁(yè)編為第 頁(yè)，共 頁(yè)。 6．本《評(píng)審報(bào)告》適用實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定的首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審和擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審、監(jiān)督評(píng)審。如申請(qǐng)項(xiàng)目既有產(chǎn)品又有參數(shù)須分別填表； ②具備檢測(cè)產(chǎn)品全部參數(shù)能力的，按產(chǎn)品名稱(chēng)填寫(xiě)；只具備檢測(cè)產(chǎn)品部分參數(shù)能力的，在“說(shuō)明”中注明能檢或不能檢的參數(shù)名稱(chēng)； ③申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定的檢測(cè)能力，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一般為國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)或方法應(yīng)在“說(shuō)明”中予以注明； ④“限制范圍或說(shuō)明”指對(duì)采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法、量程、客戶(hù)等的限制。符合授權(quán)簽字人的要求。 √ 實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)， √ 能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)， √ 獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)， √ 有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對(duì)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。 √ 無(wú)受控 章 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包 √ 如果實(shí)驗(yàn)室將檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)工作的一部分分包，接受分包的實(shí)驗(yàn)室一定要符合本準(zhǔn)則的要求； √ 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 分包比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。 √ 內(nèi)審未做 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系 √ 記錄 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度 。 √ 內(nèi)部審核 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期地對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。 √ 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測(cè) /校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和 /或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。 √ 設(shè)施和環(huán)境條件 √ 實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確認(rèn)能否正確使用所選用的新方法。 √ 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序 √ 該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性 √ 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn) 行檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)， √ 并對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)。 √ 所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)來(lái)表明其狀態(tài)。 √ 檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供設(shè)備比對(duì)、能力驗(yàn)證結(jié)果的滿(mǎn)意證據(jù)。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄接收檢測(cè)或校準(zhǔn)樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的偏離。 √ 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)報(bào)告應(yīng)至少包括下列信息： √ a) 標(biāo)題； √ b) 實(shí)驗(yàn)室的名稱(chēng)和地址，以及與實(shí)驗(yàn)室地址不同的檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的地點(diǎn)； √ c) 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)報(bào) 告的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)； √ d) 客戶(hù)的名稱(chēng)和地址（必要時(shí)）； √ e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識(shí)別； √ f) 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)； √ 無(wú)狀態(tài)描述 g) 樣品接收日期和進(jìn)行檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的日期（必要時(shí)）； √ 無(wú)檢測(cè)結(jié)束 日期 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí)，所用抽樣計(jì)劃的說(shuō)明； √ i) 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的結(jié)果； √ j) 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)人員及其報(bào)告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識(shí)； √ 不能蓋章 k) 必要時(shí)，結(jié)果僅與被檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)樣品有關(guān)的聲明。 ③不符合、基本符合和缺此項(xiàng)者為整改項(xiàng)，應(yīng)在說(shuō)明欄內(nèi)作相應(yīng)的說(shuō)明。 √ 當(dāng)用電話(huà)、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足本準(zhǔn)則的要求。 √ 結(jié)果質(zhì)量控制 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包 括（但不限于）下列內(nèi)容： √ a) 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和 /或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制； √ b) 參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； √ 未 做比對(duì) c) 使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn) √ d) 對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； √ e) 分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 √ 沒(méi)有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定抽樣計(jì)劃。 √ 序號(hào) 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 意 見(jiàn) 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說(shuō)明 參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均應(yīng)校準(zhǔn)。 √ 未經(jīng)定型的專(zhuān)用檢測(cè)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。 √