ddit-rdd-生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)v120操作說明-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...3.“編號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“受托企業(yè)稅號(hào)”：受托方納稅人識(shí)別號(hào)；5.“受托企業(yè)名稱”：委托方名稱；6.“受托企業(yè)代碼”：受托方海關(guān)企業(yè)代碼；7.“項(xiàng)號(hào)”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“代理出口協(xié)議”：委托（代理）出口合同（協(xié)議）號(hào)；9.“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”：海關(guān)統(tǒng)計(jì)用報(bào)關(guān)單號(hào)，滿21位，請(qǐng)注意項(xiàng)號(hào)的輸入（21位輸入01...）；10.“出口商品代碼”：按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入；11.“幣種代碼”：按報(bào)關(guān)單幣種錄入；12.“金額”：按報(bào)關(guān)單金額錄入。出口信息查詢申報(bào)錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012. “申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)3.“序號(hào)”規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0000002...4.“單證種類”說明：無相關(guān)電子信息單證種類，如出口貨物報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號(hào)碼”規(guī)則：查詢報(bào)關(guān)單信息的，單證號(hào)碼填寫18位報(bào)關(guān)單號(hào)碼；查詢發(fā)票信息的，單證號(hào)碼填寫發(fā)票代碼和號(hào)碼；查詢代理證明信息的，單證號(hào)碼填寫10位或17位代理出口證明號(hào)碼；6.“出口（開具）日期”：報(bào)關(guān)單的出口日期，或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開具日期；7.“是否確認(rèn)或認(rèn)證”：出口報(bào)關(guān)單未確認(rèn), 請(qǐng)?jiān)凇爸袊?guó)電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān)單確認(rèn)。出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入224。出口收匯情況申報(bào)錄入224。出口收匯情況申報(bào)錄入224。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時(shí)變更；4.“原認(rèn)定內(nèi)容”：認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容；5.“變更后內(nèi)容”：變更后的內(nèi)容；6.“附送件”：針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 增加退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。 系統(tǒng)維護(hù) 代碼維護(hù)“系統(tǒng)維護(hù)224。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅；25.“企業(yè)類型代碼”：企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“登記人員姓名”：企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理；3.“是否申請(qǐng)?zhí)嵝选保菏牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝?；否：取消提醒?增加出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。 增加出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集224。其他不填寫；11.“原幣離岸價(jià)”含義：外幣 FOB 價(jià)；12.“原幣匯率”含義：100 外幣兌人民幣匯率；13.“人民幣離岸價(jià)”含義：人民幣 FOB 價(jià)；14.“美元匯率”含義：100 美元兌人民幣匯率；15.“美元離岸價(jià)”含義：美元 FOB 價(jià)；16.“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額＝人民幣離岸價(jià)（征稅稅率－退稅率）；17.“應(yīng)退稅額”規(guī)則：應(yīng)退稅額＝人民幣離岸價(jià)退稅率；18.“信息不齊標(biāo)志”含義：B：無報(bào)關(guān)單 H：無核銷單 D：無代理證明；19.“單證收齊年月”含義：該筆出口貨物單證收齊時(shí)的年月。出口信息情況申報(bào)錄入224。來料加工證明管理224。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)；5.“出口發(fā)票號(hào)”：含義：可以簡(jiǎn)寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能唯一區(qū)分；6.“出口商品代碼”：含義：出口報(bào)關(guān)單上的商品編碼；7.“出口數(shù)量”：出口報(bào)關(guān)單上的數(shù)量；8.“申報(bào)標(biāo)志”：空：未申報(bào) 1：待申報(bào) R：已申報(bào)。零稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入224。生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)(未認(rèn)定)”，如圖：“生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”的操作，生成的文件包含出口貨物收匯和出口不能收匯（未認(rèn)定）新增表數(shù)據(jù)。 撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)處理224。打印其他申報(bào)報(bào)表”，對(duì)出口信息情況相關(guān)數(shù)據(jù)表打印，如圖： 出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)表打印 出口退（免）稅憑證無相關(guān)電子信息申報(bào)表打印 打印單證申報(bào)報(bào)表打開菜單“免抵退稅申報(bào)224。撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)”，對(duì)已申報(bào)信息數(shù)據(jù)撤銷，如圖：輸入撤銷已申報(bào)信息數(shù)據(jù)的所屬期和批次，如圖：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出該所屬期下要撤銷的數(shù)據(jù)列表，如圖單擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示：本次申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷成功！如圖： 撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)新增的三個(gè)單證表單撤銷功能同其它單證表單撤銷一樣，通過“申報(bào)數(shù)據(jù)處理224。如圖： 申報(bào)數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)一致性檢查增加數(shù)據(jù)一致性檢查項(xiàng)：（1）報(bào)關(guān)單收匯信息不存在；（2）出口報(bào)關(guān)單在本次申報(bào)中無對(duì)應(yīng)出口數(shù)據(jù)。代理
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