東莞新奧公司三年?duì)I銷規(guī)劃-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 數(shù) 開(kāi)發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn)工商戶集體老戶8 / 22零散老戶瓶裝液化氣管道液化氣煤氣置換燃?xì)饩呒託庹局苓吺袌?chǎng)其它合計(jì)2．銷售收入預(yù)測(cè)2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬(wàn)元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi)新建地產(chǎn)工商戶集體老戶零散老戶瓶裝液化氣管道液化氣煤氣置換燃?xì)饩呒託庹局苓吺袌?chǎng)其它合計(jì)四、人員及資金配置計(jì)劃1． 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)9 / 222．人力資源需求計(jì)劃部門 2022 2022 2022 2022合計(jì)3．資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資10 / 22第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1． 03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析 ……. 通過(guò)物價(jià)局的價(jià)格審批 撰寫(xiě)說(shuō)明： 初步估算未來(lái) 5 年各細(xì)分市場(chǎng)的收入總量，清晰描述各市場(chǎng)機(jī)會(huì)的大小和戰(zhàn)略價(jià)值 民用住宅：城區(qū)居民居住狀況（樓房戶、平房戶數(shù)量及基本比例） 、城市人均收入、公務(wù)員、工商企業(yè)職工平均收入水平、小區(qū)住宅的歸屬和管理情況、居民對(duì)天然氣的認(rèn)同程度， 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)總體增容水平（平米數(shù)） 、發(fā)展趨勢(shì)及特點(diǎn)、新老住宅的分布及比例、城區(qū)拆遷情況。 撰寫(xiě)說(shuō)明：－2022 年成員公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長(zhǎng)速度（單位：萬(wàn)戶）預(yù)測(cè)依據(jù)：未來(lái)房地產(chǎn)戶開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：清理小管道公司問(wèn)題；新建住宅統(tǒng)一配套；及時(shí)掌握房產(chǎn)開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)；－2022 年成員公司新增工福戶的增長(zhǎng)速度單位：萬(wàn)方/日預(yù)測(cè)依據(jù)：未來(lái)工福戶開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：－2022 年成員公司其它主要細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)方/日預(yù)測(cè)依據(jù)：2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20222022 2022 2022 20224 / 22未來(lái)周邊市場(chǎng)開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施－2022 年公司整體戰(zhàn)略 2022 年開(kāi)發(fā) 30000 戶新奧的關(guān)鍵策略：新奧的關(guān)鍵策略： 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的投放量民用戶市場(chǎng)細(xì)分為 A、B、C、D、E 五類市場(chǎng)，每類細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)策略為：12 / 22A. 在建、新建工程：對(duì)此類用戶加大攻關(guān)力度，確保不留“尾巴” 。此類小區(qū)，需要很快供氣，談判時(shí)間緊張。 回款 萬(wàn)新奧的關(guān)鍵策略： 實(shí)現(xiàn)回款 萬(wàn)？；新奧的關(guān)鍵策略： 建立 LNG 瓶組橇裝站； 預(yù)測(cè) 2022 年廣告 /宣傳的投放量 列出影響 “力爭(zhēng)業(yè)績(jī) ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動(dòng)工或者建成，或者即使動(dòng)工也很難說(shuō)服它安裝管道天然氣） 撰寫(xiě)說(shuō)明： 預(yù)測(cè) 2022－年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)對(duì)廣告 /宣傳的需求：需要通過(guò)廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說(shuō)服他們認(rèn)可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 安裝 5000 戶； 充分利用合資公司的各種資源；其他小區(qū)可待管道天然氣形成一定規(guī)模及市場(chǎng)占有率后再開(kāi)發(fā)。部分偏遠(yuǎn)鎮(zhèn)區(qū)的規(guī)模小區(qū)，可告施行LNG 瓶組供氣。 確定 03 年初在市場(chǎng)發(fā)展周期所處階段機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場(chǎng) 居民對(duì)管道燃?xì)庹J(rèn)可程度較高；多家管道施工企業(yè)，無(wú)資質(zhì)和規(guī)模，經(jīng)營(yíng)混亂 迅速提升市場(chǎng)占有率，提高居民對(duì)天然氣的認(rèn)知度競(jìng)爭(zhēng) 注冊(cè)資金雄厚、控制上游氣源、專業(yè)資質(zhì) 迅速占領(lǐng)新開(kāi)發(fā)樓盤，擴(kuò)大規(guī)模氣源狀況 管道天然氣市場(chǎng)空白；小區(qū)多以 LPG 瓶組供氣 與 LPG、柴油等價(jià)格差異不大管網(wǎng)條件 城市市政管網(wǎng)幾乎為零 道路施工難度大，投資成本高政府關(guān)系與政策環(huán)境 專營(yíng)權(quán)文件的下達(dá)； 加大專營(yíng)權(quán)文件的實(shí)施力度；落實(shí)優(yōu)惠政策其它2．成員公司 2022 年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià)市場(chǎng)調(diào)研 形成了詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，整理出市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方案 明確了本年度開(kāi)發(fā)重點(diǎn)對(duì)政府公關(guān)，下發(fā)專營(yíng)權(quán)文件 10 月底下發(fā)文件 部分房地產(chǎn)商逐漸認(rèn)識(shí)到重要性通過(guò)衛(wèi)星站奠基儀式擴(kuò)大宣傳 成功舉行了奠基儀式及新聞發(fā)布會(huì)，多家媒體進(jìn)行了報(bào)道 引起了多數(shù)媒體的重視；通過(guò)媒體宣傳更多的百姓認(rèn)識(shí)了天然氣通過(guò)與知名樓盤簽約擴(kuò)大影響 簽訂了世紀(jì)城 323 戶供氣協(xié)議 對(duì)其他房地產(chǎn)起到了帶動(dòng)作用3．03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元用戶使用費(fèi)收入 萬(wàn)元 500 300 60管道天然氣氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 5收入其他收入 萬(wàn)元 30 3011 / 22回款額 萬(wàn)元 用戶使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 氣費(fèi)回款率 萬(wàn)元 往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 其他收入 萬(wàn)元 回款率 % 2022
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