【正文】 少數(shù)、變形一箱中，點出不良數(shù)，一律按總件數(shù)乘以不良數(shù)，從總數(shù)量扣減，并在廠家的送貨單上注明實收數(shù)量，并備注外包裝已破損。,倉管員與車間入庫人員一起根據手工繳庫單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、進行核對，如無誤雙方簽字確認在車間手工繳庫單上簽字,并留一份, 如在核對時有誤，要求車間入庫人員進行改正以后，然后再雙方簽字確認，在未簽字確認之前，特別注意部分不符合成品標準的（如缺少內盒、外箱的），一律不進行ERP繳庫單審核，堅決禁止此類產品入庫。將所有備好的貨物放置在備貨區(qū)，再對照銷售單及調撥單核對,將核對無誤的,分類擺放整齊,在自留聯(lián)倉管處簽字，完成自我審核。同時將手工退料單紅聯(lián)貼在所退物料的外箱上，暫存。，倉管員與物流人員核對相符,在銷售退回單及調撥回單簽字，并依據ERP單據列明的庫位，將退貨分類處理完畢。操作完后，點擊存盤，打印單據。另外：所有原料在保質期內使用。遠離水源，火源。 原材料領退料單、調撥單、銷貨退回單、成品繳庫單，都需要審核以后才能夠在ERP中體現(xiàn)出來，具體審核步驟是，進入ERP，點擊任務欄上的審核圖標，選擇起止時間，點擊刷新，根據單據上的單號在ERP中找到相對應的單據，雙擊打開，與單據核對上邊的物料名稱與數(shù)量，確認無誤后，關閉打開的單據，回到審核頁面，在同意與不同意的一欄中雙擊，此張單據就已審核完畢,所有的單據審核都依照此流程操作.二、 原材料不良品處理。，單據自留一份,通知采購是否保留不良品,如采購當時回復不需要保留的,可將不良品放置廠區(qū)南側塑料區(qū),如采購員答復需要退廠家的或暫不確定的,倉庫員將不良品放置到電梯退貨區(qū),等待采購安排退貨。 原材料良品退庫，接到退料單后，看質檢鑒定結果。