公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行的效率和效果工作總結(jié)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。每季度，分公司星級(jí)評(píng)定小組組織所屬攪拌站對(duì)照《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)各站、各科室、各崗位的業(yè)務(wù)操作、內(nèi)控管理、監(jiān)督制約等情況進(jìn)行全面評(píng)估，逐項(xiàng)打分，對(duì)符合《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》條件單位，推薦申報(bào)公司，由公司結(jié)合大檢查進(jìn)行驗(yàn)收。通過(guò)多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則，前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，認(rèn)真開(kāi)展了公司業(yè)務(wù)流程梳理工作，編制《內(nèi)控職責(zé)表》，業(yè)務(wù)中重大風(fēng)險(xiǎn)不可遺漏，并要在制度相應(yīng)位置用規(guī)定的編號(hào)標(biāo)注出來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全、成本、法律等風(fēng)險(xiǎn)控制要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將每一個(gè)控
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