【正文】 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論4萬(wàn)畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司，內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司是于2002年注冊(cè)成立的集農(nóng)牧業(yè)投資、有機(jī)畜牧養(yǎng)殖、有機(jī)飼草料種植加工銷售及有機(jī)原奶生產(chǎn)銷售為一體的大型農(nóng)牧業(yè)高科技企業(yè)，公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，2011年末總資產(chǎn)為34914萬(wàn)元，負(fù)債12312萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額17225萬(wàn)元（凈值）%；年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入19836萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3245萬(wàn)元,%,%。云海秋林公司生產(chǎn)的有機(jī)原奶質(zhì)量顯著提高，所產(chǎn)的苜蓿、玉米等飼草料、原奶等產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家農(nóng)業(yè)部“中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心”認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)首家通過(guò)有機(jī)牛奶認(rèn)證的企業(yè)。 ；做為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，提供較高的就業(yè)空間。2012年，國(guó)家開始啟動(dòng)實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，先啟動(dòng)建設(shè)50萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地，到“十二五”末，累計(jì)建設(shè)200萬(wàn)畝基地。苜蓿具有促進(jìn)田間微生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的作用，在土壤中積累了有機(jī)質(zhì)，提高了土壤的礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)了用地和養(yǎng)地的結(jié)合，提高了耕地的質(zhì)量，減少化肥農(nóng)藥的使用，也相對(duì)減少了污染的滋生。　　內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬(wàn)畝紫花苜?；胤謨蓚€(gè)項(xiàng)目區(qū)，其中，烏蘭布和項(xiàng)目區(qū)位于巴彥淖爾市的磴口縣沙金蘇木巴音溫都爾嘎查昭日格圖，項(xiàng)目占用耕地19908畝。，每處2000平方米。美國(guó)是目前全球苜蓿產(chǎn)量最高的國(guó)家之一，通過(guò)優(yōu)化種植區(qū)域、提高機(jī)械作業(yè)效率、更新灌溉技術(shù)、使用新品種、用新方法防治病蟲害、提高肥料用量等一系列農(nóng)業(yè)新技術(shù)，保證了苜蓿的單產(chǎn)數(shù)量和品質(zhì)的不斷提高。近20年來(lái)我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展，初步形成全球最大的養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)體系，加之原有家畜的飼草料需求，構(gòu)成了龐大的飼料產(chǎn)品基本需求市場(chǎng)。河套地區(qū)依托得天獨(dú)厚的資源條件，種植業(yè)及建立在種植業(yè)基礎(chǔ)上的畜牧業(yè)快速發(fā)展，、大規(guī)模的奶牛養(yǎng)殖和肉羊、肉牛育肥業(yè)，需要大量的飼草和飼料。公司有機(jī)奶源基地規(guī)劃未來(lái)五年奶牛存欄數(shù)達(dá)到3萬(wàn)頭，需要各種有機(jī)鮮草31萬(wàn)噸。9′～40176。磴口縣轄3鎮(zhèn)1蘇木1辦事處, ,。第四章 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容有：、F3金皇后等紫花苜蓿優(yōu)良品種，運(yùn)用有機(jī)牧草技術(shù)規(guī)程，建設(shè)42424畝紫花苜?；?。但其產(chǎn)量，在進(jìn)入高產(chǎn)期后，隨年齡的增加而下降。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，增產(chǎn)幅度通常為30%～50%，高者可達(dá)1倍以上。在有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中，有機(jī)物質(zhì)應(yīng)主要來(lái)自有機(jī)農(nóng)場(chǎng)體系，通過(guò)有機(jī)生產(chǎn)單元內(nèi)部有機(jī)質(zhì)的循環(huán)來(lái)維持土壤的肥力，包括種植豆科作物、輪作、使用作物秸稈等。要起到有效的隔離作用。有機(jī)食品的可追蹤是指對(duì)從最終產(chǎn)品到原材料以及從原料到產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程，根據(jù)生產(chǎn)日期、生產(chǎn)及加工記錄、原料到貨記錄、倉(cāng)庫(kù)保管記錄、出貨記錄等各種記錄和票據(jù)必須是可以追蹤調(diào)查的。最佳播種期是4月20日左右，幼苗生長(zhǎng)的適宜溫度為10～25℃，土壤中要要有足夠的水分，要求土壤墑情好、土表疏松、通氣性良好。留茬苜蓿在次年返青時(shí)畝追施有機(jī)肥2000公斤或沼液1500公斤，以后每割一茬草畝追有機(jī)肥或沼液1500公斤。用染青法調(diào)制干草的效果很好，即在麥?zhǔn)占竟?jié)或苜蓿青刈割曬干期，將刈割的鮮嫩苜蓿青草，均勻鋪攤在上下兩層干麥草或其他用于飼料的柔軟干燥禾谷類秸稈夾層內(nèi)，用壓扁機(jī)碾壓至莖稈破裂。，路面3米，為土質(zhì)路基，砂石路面。噴灌即噴灑灌溉，用壓力管道輸水，再由噴頭將水噴灑到空中，形成細(xì)小雨滴，均勻地灑落在地面，濕潤(rùn)土壤并滿足作物需水要求的一種灌水方式。機(jī)電井井管采用內(nèi)徑為300毫米的無(wú)砂混凝土濾水管和混凝土實(shí)管，單節(jié)管長(zhǎng)700毫米,管壁厚5厘米，鉆孔孔徑700毫米，井深100米，單井出水量80立方米/小時(shí)。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)42424畝苜蓿基地土地要深翻（松）1～2次。紫花苜?；仨?xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年所需的各種種子、農(nóng)藥、肥料等物質(zhì)本地市場(chǎng)均有足夠供應(yīng)，數(shù)量、質(zhì)量均能保證項(xiàng)目需要。極少數(shù)建筑施工在城市郊外進(jìn)行，施工期間會(huì)產(chǎn)生少量廢物和噪聲、揚(yáng)塵等，但由于工程量不大，施工期短，離居民區(qū)遠(yuǎn)，產(chǎn)生的影響較小，而且是可恢復(fù)的。環(huán)境保護(hù)部門建議：一是要嚴(yán)格控制引黃量，防止土壤鹽漬化；二是要建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，防止過(guò)量引黃和過(guò)量采用地下水，將地下水位嚴(yán)格控制在3米以上。內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司設(shè)三層管理機(jī)構(gòu)：董事長(zhǎng)下設(shè)各有機(jī)牧場(chǎng)廠長(zhǎng)和有機(jī)草業(yè)公司經(jīng)理，有機(jī)草業(yè)公司下設(shè)各有機(jī)草基地。 （2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。 （2）設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝工程費(fèi)。 （5）建設(shè)投資。詳見(jiàn)附表1：項(xiàng)目投入總資金估算表。 項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年，第2年項(xiàng)目投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為80%,第3年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。無(wú)形資產(chǎn)10年，其它資產(chǎn)5年。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為2079萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7: 項(xiàng)目利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表。 根據(jù)項(xiàng)目具體情況,在建設(shè)投資,產(chǎn)品價(jià)格,原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下,分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析,計(jì)算結(jié)果表明,產(chǎn)品價(jià)格的敏感系數(shù)最大, 原材料價(jià)格次之, 建設(shè)投資最小,說(shuō)明銷售價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響較大。 ：①依托當(dāng)?shù)氐牟∠x害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)機(jī)構(gòu)，及時(shí)了解本地區(qū)主要病蟲害情況。項(xiàng)目建成可增加就業(yè)崗位90個(gè)，并有力地帶相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為壯大地方經(jīng)濟(jì)做出一定的貢獻(xiàn)。，要圍繞有機(jī)牧草生產(chǎn)、選用優(yōu)良品種、田間管理、病蟲害綜合防治、牧草收獲加工等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)員工的科技培訓(xùn)。第十二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司4萬(wàn)畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目以“大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)質(zhì)苜蓿,推動(dòng)奶牛業(yè)發(fā)展”為主要任務(wù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，工程、設(shè)備和技術(shù)方案符合項(xiàng)目實(shí)際，原材料供應(yīng)有保證，經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益顯著,但是仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)?？捎糜趦斶€銀行貸款的資金為利潤(rùn)、折舊和攤銷,項(xiàng)目有足夠的還款資金。財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小,分析結(jié)果為:項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值19426萬(wàn)元。其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用,每年約為427萬(wàn)元。：外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表。 其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備10年平均年限，凈殘值率按5％無(wú)形資產(chǎn)攤銷無(wú)形資產(chǎn)5年平均攤消工資及福利費(fèi)90人,12000－36000元/福利費(fèi)占工資比例的14％修理費(fèi)10％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)用其它管理費(fèi)用其它銷售費(fèi)用％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5000元/人. 年2%（營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)）指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分稅收所得稅率25%，增值稅率13%,城維稅率為7%,教育附加稅為3%所得稅以利潤(rùn)總額為基數(shù)增值稅以營(yíng)業(yè)額為基數(shù)城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤(rùn)為基數(shù)所得稅后利潤(rùn)為基數(shù) 營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得，假設(shè)產(chǎn)銷相等。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)的第1年投入所有建設(shè)資金14719萬(wàn)元，流動(dòng)資金2101萬(wàn)元在項(xiàng)目投產(chǎn)后按達(dá)產(chǎn)進(jìn)度逐年投入。：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表。項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括土地使用費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、綠色產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。工程建設(shè)中聘請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和施工等方面的監(jiān)理，切實(shí)保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和資金的合理使用。，土壤有機(jī)質(zhì)含量約可提高1個(gè)百分點(diǎn)，%，耕地地力提高1個(gè)等級(jí)。，大氣中的懸浮微粒（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（VOx）、氟化物都能達(dá)到國(guó)家大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095—1996）所列一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。貯草棚采用輕鋼結(jié)構(gòu)，混凝土基底及地面，鋼管柱，角鋼屋架，彩鋼屋頂。安裝指針式噴灌機(jī)60臺(tái)，卷?yè)P(yáng)式噴灌機(jī)66臺(tái)。一般較地面灌溉提高產(chǎn)量10～20%。③可以綜合利用，噴灌可以結(jié)合施入化肥和農(nóng)藥，減少了施肥各噴灑農(nóng)藥的勞動(dòng)量。 ：①噴灌可以控制噴水量，噴水量分布的均勻程度較高，完全可以避免地表徑流和深層滲漏損失。主林帶栽植品種為3根3桿新疆楊、小美旱或其它“天?！备呖箻浞N和耐鹽堿樹種，株行距為2米。項(xiàng)目的主要工程內(nèi)容有：改造農(nóng)田道路、營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林、打機(jī)電井、配套噴灌設(shè)施、地力建設(shè)和新建貯草棚。調(diào)制干草的適宜刈割期，是初花期左右，調(diào)制干草時(shí)，要選擇晴朗天氣一次割曬，防止雨淋，以免丟失養(yǎng)分降低質(zhì)量，平曬結(jié)合扎捆散立風(fēng)干再堆垛存放。播種以每畝6公斤為宜，行距30～40cm。要做到精耕細(xì)耙，上松下實(shí)，地平土碎，特別是要保住墑，力求墑好，以利出苗。在一年只能生長(zhǎng)一茬作物的地區(qū)，允許采用兩種作物的輪作。由常規(guī)牧草向紫花苜蓿的轉(zhuǎn)換，通常需要2年時(shí)間的有機(jī)轉(zhuǎn)換期，2年后播種收獲的牧草，才可作為紫花苜蓿；多年生牧草，則需經(jīng)過(guò)3年時(shí)間才能轉(zhuǎn)換成為紫花苜蓿。有機(jī)物草種植不使用殺蟲劑、除草劑等化學(xué)農(nóng)藥，可以有限度使用活體微生物農(nóng)藥，如真菌、細(xì)菌、病毒制劑、拮抗菌、昆蟲病原線蟲等，和中等毒性以下的植物源殺蟲劑，如除蟲菊素、魚藤根、煙草水、苦楝、印楝素、芝麻素等。通過(guò)采用先進(jìn)的技術(shù)措施和現(xiàn)代化生產(chǎn)手段，本項(xiàng)目紫花苜蓿產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量水平均有顯著提高，而且通過(guò)種植苜蓿的改土作用，使土壤有機(jī)質(zhì)含量提高，土壤含鹽量下降，土壤理化性狀得到改善。紫花苜蓿鮮嫩狀態(tài)時(shí)，葉片重量占全株的50%左右，葉片中粗蛋白質(zhì)含量比莖稈高1～，粗纖維含量比莖稈少一半以上。紫花苜蓿基地按照“有機(jī)牧草種植規(guī)程”生產(chǎn)，采用優(yōu)良品種、平衡施肥，合理密植，機(jī)械播種，機(jī)械收獲、病蟲綜合防治及精細(xì)管理等技術(shù)措施，種植紫花苜蓿42424畝。 ：烏蘭布和項(xiàng)目區(qū)距包蘭鐵路、110國(guó)道50公里，由巴哈公路直通項(xiàng)目區(qū)，交通便利，項(xiàng)目區(qū)通村、通鄉(xiāng)油路四通八達(dá)。磴口縣境地形地貌復(fù)雜，可分為山地、沙漠、平原三種類型，臨河區(qū)全境為河套平原。項(xiàng)目在沙金套海項(xiàng)目區(qū)建設(shè)22516畝紫花苜?；?。項(xiàng)目所產(chǎn)的紫花苜蓿主要供應(yīng)云海秋林畜牧有限公司有機(jī)奶源基地的奶牛飼養(yǎng)。④草原畜牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)由于天然草地的“三化”，貯草量減少，氣候異常變化，造成黑白災(zāi)害的頻繁出現(xiàn)。發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易規(guī)模占主導(dǎo)地位，但是近年來(lái)，阿根廷和巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易規(guī)模正在逐漸擴(kuò)大。項(xiàng)目的建設(shè)可增加優(yōu)質(zhì)紫花苜蓿的供給，促進(jìn)有機(jī)奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并有效治理農(nóng)田